Įstaiga prie kurios prijungta kita įstaiga (2012-09-01) gavo iš Sodros laišką, kad prijungtos įstaigos 1994 m. nesutampa 3 SD ir F4 duomenys-150 Lt., prašo juos patikslinti.Tačiau archyvą reorganizuota įstaiga perdavė tik nuo 2000 m. Galimybių sutikrinti beveik 20 m. senumo duomenų nėra, perduotos tik asmens kortelės, bet ne 3SD ar F4 .Kaip elgtumėtės kolegos tokioje situacijoje?

Ar eliminavimo formose ( finansavimo pajamų, gautų finansavimo sumų, panaudojimo savo veikloje ir kt. ) rodėte 2% lėšas iš MVAL3 ?

Gal žinote kodėl šiandien niekaip negalima užfiksuoti įmonės norint eksportuoti
tarpusavio suderinimo informaciją?

Kaip derinti likučius sodroje, jeigu apskaitoje 0,00 Lt o formoje Nr.4 yra '' pinigai"? Į kokią poziciją reikia parodyti pervestas lėšas sav biudžetui iš spec.programos .O gal visai nereikia.

[quote="loreta21"]Šio forumo dalyvių geranoriškas žinių pasidalinimas apie Vsakį -pati geriausia praktinė medžiaga dirbantiems. Visiems ačiū. O kam reikalingi tie eleminavimai, jei derinimas vyksta ne su visais VSS ( pvz. abi pusės nepateikia ir gerai, su UAB ir panašiai juk nederinama).Ar mes nevedame registrų kur matome vieni kitų skolas ar permokas.Kam tada reikalingi skolų suderinimo aktai? Sviestas sviestuotas ir tiek. Matyt tokia painiava reikalinga, kad pažiūrėjus į dokumentus nieko nesuprastum.Jau ir dabar nebesimato " normaliai" skolų.Kodėl turime 2 kartus daryti tuos pačius dokumentus?Popierinį jau pateikėm, o dabar iš neturėjimo ką veikti dar kartą. Kaip paprasta ar ne kolegos.Ir kokios čia problemos, juk neturime ką veikti.
Esame socialiai užimti visą dieną, o kiek uždirbame? Gal ir mums priklauso priedai už dvigubus darbus.

Šio forumo dalyvių geranoriškas žinių pasidalinimas apie Vsakį -pati geriausia praktinė medžiaga dirbantiems. Visiems ačiū. O kam reikalingi tie eleminavimai, jei derinimas vyksta ne su visais VSS ( pvz. abi pusės nepateikia ir gerai, su UAB ir panašiai juk nederinama).Ar mes nevedame registrų kur matome vieni kitų skolas ar permokas.Kam tada reikalingi skolų suderinimo aktai? Sviestas sviestuotas ir tiek. Matyt tokia painiava reikalinga, kad pažiūrėjus į dokumentus nieko nesuprastum.Jau ir dabar nebesimato " normaliai" skolų.

Dėl paraminio pieno vyksta diskusija. Visą tai darau kaip apskaitant spec.progamų lėšas.t.y.D226-K7412, pervedimai sav.biudžetui ir t.t Nenaudoju finansavimo sumų, nes teikiama suvartojimo( pieno) registras.O įstaigai lieka 5% pajamų, kurias galima naudoti savo reikmėms.

Ačiū, Renatai 1113, už nuorodas.O dėl atskaitomybės pateikimo datų, konsultavimo centre pasakė, lyg ir per anksti .Tačiau tai miesto apskaitos politikos reikalas.Kas dėl formų tai reiktų daryti iškąrt ant naujų nors ir projektinių.Tokią gavau konsultaciją.

Kur reiktų kreiptis ir pranešti apie tokį finansų skyriaus " raštą" " Prašome iki vasario mėn 15 d. pateikti šias ataskaitas ; fin būklės, veiklos rezultatų, pinigų srautų, gryn. turto pokyčių, aiškinamąjį raštą. Ataskaitas daryti ant senų formų,jeigu iki to laiko nebus patvirtintos naujos." Raštą gavome 2011-02-01
Nekalbant, kad nenurodyta net kaip jas daryti litais ar tūkst.Lt.Mes esame savivaldybei pavaldžios įstaigos.Įdomu kas darosi Lietuvoje? Atsiliepkit, ar esate gavę panašaus turinio dokumentą ir kada jums nurodyta jas pateikti.

Kas turi, kasmet, atlikti procedūras Registrų centre ir gauti pažymas dėl žemės įvertinimo vidutine rinkos verte , apie tai informuoti žemėtvarkos skyrių? Savivaldybė, kurios nuosavybėje yra žemė, ar jai pavaldi biudžetinė įstaiga, kuri panaudos teise naudojasi ta žeme ir apskaitą veda nebalansinėje sąskaitoje.

Ačiū, Renata, už kompetenciją ir atsakymus. Pagarbiai, Loreta

Gal turite išaiškinimą, dokumentą ar atmintinę kokios lėšos rodomos formoje Nr.4 pagal VSAFAS ( debitoriai-kreditoriai) prie biudžeto lėšų ( 7 stulpelis) ir kokios (5 stulpelyje).Kas rodoma debetiniam įsiskolinime.

Kada daromas įrašas D 228x K682x ( spec.programai):
kai išrašoma s/f ar kai gauname pinigus.Prašau nuorodos į dokumentą.

Sutinku, Renata1113, su Jumis , tiesiog pateikiau supaprastintą variantą sąvokų ir esmės. Norėjau pasakyti, kad ne visada apskaitoje gali būti 211 ir apie tai nepasakoma seminaruose.O kaip žinia dažnai " tikrintojai' įv. sr. žiūri " raidės'' besąlygiškai.

Norėčiau dar padiskutuoti dėl avanso.Jeigu darbo sutartyje išmokėjimo terminai pvz. avansas mėn.14-15 d., o likusi darbo užmokesčio dalis paskutinę mėnesio dieną. Nors avansu lyg ir vadinami pinigai išmokėti iš anksto. Tačiau paanalizuokime tokį atvejį, žmogus dirba už 800,00 Lt. Jo 1 d.d uždarbis 38,10 Lt sąlyginai jeigu 21 d.d. Tai iki mėn. 15 d. jis jau užsidirbo 381 Lt.O avanso išmokėjome 300,00 Lt.Ar uždirbtus pinigus iki 15 d. galima vadinti avansu, ne.Visam normaliam pasaulyje atsiskaitoma su darbuotoju kas savaitę ir tai nevadinama mokėjimo avansu. Nesuprantu mūsų teoretikų, kurie darbo sutarties nesutapatina su buhalterija. Mes pirmiausia dirbame pagal darbo sutartį. Nerašau kontuočių, o tiesiog pateikiu vieną iš daugelio variantų, kada uždirbti realiai pinigai nėra mokėjimas iš anksto.

Ačiū Renata1113, Jūsų, teigiamas patvirtinantis atsakymas visada įkvepia.
Norėčiau dar paklausti dėl sąskaitų analitikos. Kurioms sąskaitoms privaloma , o ne rekomenduojama analitinė apskaita. Be 20 ( VSAFAS, finansavimo sumų tvarkos aprašas) .

Jei ilgalaikis turtas įsigijamas iš spec. programų.Tai pirkimas-D 1208-K 691, atsiskaitau D 691-K 241, skaičuoju nusidėvėjimą D 8702-K 1208xx4.O dar yra kokių niunsų ar tik tiek.

Gavau tikrą s/f išrašyta 09 mėn. už lėktuvo bilietus 10 mėn.Apmoku s/f D 691 -K 2411
Priskaitau D 2123-K 691.Ar sąnaudas registruoti tik 10 mėn.D 87-K 2123 ir antrinis D 4262 xx( panaudota)- K 7026 Finansavimas buvo gautas dar 2009 m.( iš fondų).

Atsiliepkite, kolegos, kurių įstaigos vykdo " Pieno programą". Kaip atsiskaitote, kam teikiate atskaitomybę ir kiti niuansai .Mūsų įstaiga vienintelė pradeda vykdyti šią programą.

Renata, puikus humoro jausmas.Šaunuolė.

Būtent neformalus ir yra perskirstytos krepšelio lėšos.Tačiau niekam nedarome sąmatų, nėra sutarčių, tikras bardakas.Net " šito" miesto auditoriai negali pasakyti.Va čia tai finansų skyrius "dirba", o mums kaip elgtis.Teks priskirti prie kitų šaltinių, kol šitos galvos " subręs".

Įdomu pasiteirauti ar jūsų miesto, rajono sav.finansų skyrius ar apskaitos skyrius yra nurodęs raštu kokios paskirties ( sav., valstybės) yra neformaliojo ugdymo, moksleivių važiavimo bilietų kompensavimo, nemokamo maitinimo išlaidos.O jeigu atsakymo jie nepateikia nei raštu, nei žodžiu.Tik galingąjį NEŽINOME, kaip elgiatės panašioje situacijoje.

Pasidalinkite mintimis, kokias sąnaudas apskaitote sąskaitoje 8704005 ( kitos komunalinės paslaugos pvz. dezinfekcija, nežinybinė apsauga, šiukšlių išvežimas, o galbūt naudojate sąskaitą 8712 -kitos paslaugų sąnaudos.

[quote="nnnata"]labas rytas, malonu, kad renata1113 vel su mumis:):):)

norejau paklausti, kokia butu saskaitu korespondencija, jei tai yrA darzelis, ir savivaldybe i spec lesu saskaita sumoka mums pinigus uz nemokama maitinima.

D2411102, o ka reiktu kredituoti(anksciau budavo 176 sask)

o kokia butu saskaitu koresponcencija, jeigu ukine operacija vadinasi maisto produktu sunaudojimas.
anksciau budavo:
D200
D214 (nemokamam maitinimui sunaudotas maistas)
K061

aciu
Kai perveda į s-tą D 241-K 424 xx (gauta) kitoms išlaidoms valstybės), nes tikslinė paskirtis.Ir dabar galite atsiskirti 87 s-tą ją detalizuojant.Nepamirškite tai daliai, kuri skirta nemokamam maitinimui registruoti fin.pajamas D 228 ar D 42 panaudota ir K 70 (kaip valstybės)

Kaip jūs nurodėte, taip ir rašau.t.y. iš karto antrinis įrašas D 42xxx K 70xxxx. Tik toms lėšoms, kurioms negausiu finansavimo( šildymas, nėra net skirtų asignavimų)) antrinis įrašas D 228xx K 70xxxx

Labukas, gal kas mokate atlyginimus iš spec.programų.Be visų mums žinomų kontuočių priskaityta, išlaikyta, ar registruojate sukauptas lėšas ir kokiu įrašu.

Nuoširdžiai dėkoju , Renata

2010-01-01 likome skolingi tiekėjams už maisto produktus( spec.programa).Noriu paklausti kaip perkėlėte panašiais atvejais ( skola iš spec.programų) likučius .Ką rodėte D 226, ar 228, ar 31 ir K 691.Ar turėtų visada figuruoti sąskaitų korespondencija, kad ir šiemet su s-ta228. o gal geriau naudoti 226 ( spec.programa).

Visų forumo dalyvių vardu noriu padėkoti Renatai1113 už profesonalius ir suprantamus atsakymus, kad skiriate savo brangaus laiko ir atliekate kilnią misiją.Jūs esate mūsų visų neoficiali auditorė.Išvarė mus visus žiemą " žibučių " rinkti.Tačiau dar šalta ir " žibutes" mes renkame sunkiai.Sėkmės Renata darbe. .Pagarbiai, Loreta

[quote="Jurga777"]Kuriame likučių perkėlimo žiniaraštyje reikia įkelti sukauptą darbuotojų atostoginių suma [/
Likučius ( atostoginių) parodote 3 perkėlimo priede