Ačiū. palengvėjo.
Tik jau užtvirtinimui: ar gerai suprantu, kad GMP313 reikia deklaruoti tik tas sumas, kurios susijusios su išskaičiuotu/priskaičiuotu/sumokėtu pajamų mokesčiu? Jei tai neapmokęstinamos sumos, jas deklaruosiu tik metinėje FR0573 (ar kokioj kitoj, jei pakeis)?

Ačiū už atsakymus.
Tik dar vienas klausimėlis - ar reikia deklaruoti formoje GMP 313 (ar reikėjo FR0572) kompensacijas už darbą lauko sąlygomis? Kuo daugiau skaitau, tuo daugiau panikluoti imu

Laba diena,
Gal galite pagelbėti...
Įmonė už darbuotoją moka kaupiamąjį gyvybės draudimą, deklaruoju FR0573 kodu 74.
Įmonė už darbuotoją moka papildomą draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, deklaruoju FR0573 kodu 73.
Bendra abiejų įmokų suma neviršija 25 proc atlyginm., sutarties terminas 10 metų.
Klausimas - ar reikėjo šias per 2017 metus sumokėtas sumas deklaruoti mėnesinėje FR0572 deklaracijoje?
Ar deklaruoti pagal mokėjimo datas, ar kiekvieną mėnesį po nustatytą sumą?
Ir ar viskas gerai jei sutartis sudaryta lygiai lygiai 10 metų: 2014 10 01 - 2024 09 30?
Ačiū už atsakymus.

Ačiū už atsakymą. Su šių metų B klase viskas aišku - niekas nesikeitė.
O sąskaita yra paprasta, ne PVM, tai galvoju, kad taiko pinigų principą ir deklaruoju tik tai kiek 2017 m sumokėjau.

Laba diena.
Padėkite - jei gavome sąskaitą iš FA, vykdančio IDV pagal pažymą 2017 12 29 dieną, o sumokėjome pinigus 2018 01 mėn. Ar reikia šią sąskaitą deklaruoti formoje FR0471 2017 metais, ar pagal sumokėjimo faktą 2018 metais?
Ir dar klausimėlis - ar 2018 metais B klasės pajamas visas reikia deklaruoti GPM313? Kaip su IDV vykdančiais asmenimis - už paslaugas mokėti išskaičius pajamų mokestį ar viskas pagal seną?
Ačiū.

Sveiki,
Gal ir keistas klausimas, bet...
Ar papildomai sodros priskaičiuoti mokesčiai (kad pasiekti MMA mokesčius) bus leidžiami atskaitymai?

Bet jeigu nieko neišsimoku? Tai ir įmokų 0. O jei savininkas išsimoka kaip pelną, ne kaip darbo užmokestį. Reikia moketi ar ne? O deklaruoti sodrai metų gale reiktų?

Sveiki,
Niu taip - nauji metai, nauji ratai, ir vėl krūva "x" nežinomųjų arba naeiškiųjų...
Nežinau ar šitoje temoje, bet paklausiu apie IĮ savininkų sodrą: pvz.: įmonės savininkas dirba kitur pagal DS, daugiau nei MMA. Kaip suprantu nuo 2018 m. jis turi mokėti PSD nuo išmokamos sumos, bet taip ir nesuprantu - ar kiekvieną mėnesį turi sumokėti sodrai, ar kai metų gale deklaruosime kiek išsiėmė pinigų tiek ir sumokėsime? Na išsimokės savininkas 2018 m. sausio mėn. 200 eur, tai jei gerai suprantu mokėti reikės tik nuo 100 eur?
Jei ne ten kažką parašiau - atsiprašau. Gal galite protingą nuorodėlę ar paaiškinimą įmesti su savininko mokesčių pavyzdžiais)
Ačiū.

Sveiki,
O ar reikia kažkur deklaruoti išmokas už darbą lauke (kompensaciją)?

Sveiki,
Noriu paklausti - ar reikia garantiniam fondui atskiros sąskaitos balanse, nes jis dabar kaip ir prie sodros mokesčių sumuojasi ir kartu deklaruojasi? Ir mokėsis tuo pačiu sodros kodu? Tai gal galima ir prisumuoti prie sodros 30,98 proc. ir kartu rodyti vienoje sąskaitoje.
Pasidalinkite savo patirtimi ką darysite

Ačiū labai.

Sveiki,
Aš norėčiau pasitikslinti: PSD - 31,50 eur yra leidžiami atskaitymai, o VSD 92,05 (+ papildomai 2 proc.pensijai) - neleidžiami atskaitymai? Ar tik ta kaupiama papildoma pensijos dalis neleidžiami? Truputį susipainiojau(

Sveiki,
Padėkite prašau(
Turiu klausimėlių, kurie neduoda ramybės.
Įmonės automobilis buvo apgadintas ir draudimo bendrovė nusprendė jo neremontuoti, tik išmokėti išmoką. Tą išmoką aš parodau PLN 26 eil (rašau pagal seną formą). Įmonė a/m neremontavo, o pardavė , aišku gavosi nuostolis.
Klausimas - ar man reikia kažkokią sumą traukti į PLN 16 eil? Man atrodo, lyg ir nereikia, nes mes neremontavome ir išlaidų nepatyrėme.
O tas nuostolis, kai pardavėme mašiną bus leidžiami atskaitymai?
Nes kažkaip keista: mašinos PVM leidžiami atskaitymai (lengvasis auto), nuostolis susidaręs dėl pardavimo - leidžiami atskaitymai, viskas mažina pelno mokestį. Ir dar draudimo išmoka neapsimokęstina?
Gal kartais kažko nežinau... ar nepastebėjau...
Ačiū iš anksto.

Aišku, ačiū.

Sveiki,
Gal ir keistas klausimas, bet neramina...
Ar Pelno (nuostolių) ataskaitos I.eil "Pardavimo pajamos" turi atitikti su PLN204 II d. 18 eil suma "Mokesčio bazė"?

Kartais kai parašau tai nei pačiai neaišku, nei kitiems
Bandau aiškiau: per 2013 metus pardavėme kelis daiktus iš ilgalaikio turto. Vienas parduotas buvo su pelnu, pvz. sąsk. 521, suma 50 lt, kitas parduotas su nuostoliu, sąsk. 621, suma 100 lt. Ir dabar man jau nebeaišku - ar metų gale PLN204 rodyti bendrą IT pardavimo rezultatą (mano atveju iš viso IT perleidimo turiu nuostolį 50 lt), ar pelną iš perleidimo rodyti PLN204 II dalies 18 eil, kur rodomas visos gautos pajamos, o nuostolis bus prie sąnaudų?
Iš esmės rezultatas nesikeičia, bet kaip teisingai parodyti PLN204.

Gerai. Aš ir neuždarius matau, kad mano bendras turto pardavimo rezultatas yra nuostolis. Tai aš galiu metų gale įvertinus visą parduoto turto rezultatą jau prieš darant balansą sudėlioti 5 ir 6 turto pardavimo klases? Tik neaišku su PLN? O nereikia to turto dalies, iš kurio gavau pelną, traukti į 2 dalies 18 eil - mokesčio bazė?

Sveiki,
Noriu išsiaiškinti vieną neaiškumą (neduoda jis man ramybės)
Ar metų gale parduoto įvairaus ilgalikio turto bendras rezultatas rodomas vienoje sąskaitoje?
Na pavyzdžiui: pardaviau AA turtą - gavau pelną, pardaviau BB turtą - gavau nuostolį, tai ar man žiūrėti bendrą rezultatą ar rodyti atskirai? Jau taip susipainiojau, kad net galvą skauda... Noriu balansą daryti, o atsakymo nerandu.
Padėkite prašau((

Sveiki,
Noriu pasiklausti: įmonė per 2013 metus pardavė kelis prietaisus, kurie buvo įtraukti į ilgalaikį turtą. Vieną priemonę pardavė su pelnu (kaip pvz. pelnas 50 lt, sąskaita 521), kitą pardavė nuostolingai (kaip pvz. 100 lt nuostolis, sąskaita 621). Ar metų gale man išvesti bendrą rezultatą 6 kl.? Ar rodyti viską atskirai ir tada PLN dekl tuos 50 lt įtraukti į II dalies 18 eil? Kažkaip susipainiojau

Dėkoju. Labai pagelbėjote. Bandysime kalbėtis.

Ačiū dar kartą.
O jei situacija rutuliosis taip: kadangi ji jau "apnieštėjo", išeiti nenori, mes jos atleisti negalime, padarome sutarties pakeitimą su termino pakeitimu: NGA+1 mėn, bet ji nepasirašo, ir sako, kad dabar jos sutartis taps neterminuota
Numanau, kad parašas ant sutarties pakeitimo būtinas. Tai gal užtenka įsakymo. Ar pranešimo apie DS pakeitimą, jos parašo paėmimo ant pranešimo ir vienpusis DS sutarties pakeitimas. Nenoriu galvoti, kad taip blogai bus, bet panašėja...

Dar kartą ačiū, Tininga.
Man kaip ir viskas aišku, nežinau ar pavyks išaiškinti tai darbuotojai, kad ji gaus visas pašalpas net ir būdama atleista. Spėju, kad neturi ji pakankamai stažo pašalpų gavimui, tai tikrai bijos išeiti. Bent jau reikės kalbėtis apie atleidimą po NGA, nes paskui jau ir su stažu bus viskas gerai. Bet jos sutartis bet kokiu atveju netampa neterminuota? Ir ar reikia rašyti sutarties pakeitimą dėl termino pasikeitimo? Na ir dar. O kaip bus su tuo apsauginiu terminu, ar tam mėnesiui darbuotojas parašo prašymą išleisti vaiko priežiūros atostogų ar jis turi dirbti? Žodžiu kuo daugiau galvoju, tuo man daugiau neaiškumų kyla.
Tik gerai, kad yra protingų žmonių ir liaudiškai sakant "paprotina"...

Ačiū. Tai jei gerai supratau: jei pateikia pažymą - atleisti negaliu, bet jei nepateikia - atleidžiu. Bet po pokalbio su darbdaviu suprantu, kad darbuotoja nenori niekur išeiti, na "tipo" dabar jūs man nieko nepadarysit ir būsiu čia iki išėjimo į dekretą. Tik suprantu, kad neviską pagal įstatymą žino, nes pažymos dar nepateikė. Tai ar rizikuoti darbdaviui ir atleisti, bet bijau, kad paskui po teismus užtampys, ar palikti ir atleisti greičiausiai po vaiko priežiūros atostogų?
O dar noriu paklausti, ką reiškia "socialinės garantijos išlieka po atleidimo"? Bet jei darbuotja bus atleista, ją niekas neišleis gimdymo ir nėštumo atostogų, atitinkamai vaiko priežiūros atostogų, tai ir pingų iš sodros negaus?

Prašau konsultacijos...
Darbuotoja dirba pagal terminuota sutartį ir pranešą džiugią žinią - ji yra nėščia. Kol kas darbdaviui pranešus tik žodžiu. Jei darbuotoja nepateiks iki sutarties termino pabaigos pažymos apie savo nėštumą, ar darbdavys gali ją atleisti? Ar tai reikš kad ji nenori pasinaudoti savo garantijomis (DK 132 str)? O gal darbdavys pats turi paprašyti pažymos apie jos nėštumą, kad paskui nebūtų taip, kad ji nežinojo apie pažymos pateikimą, o darbdavys tyčia nieko nesakė?
Ačiū už atsakymus.

Sveiki,
Prašau pagalbos, bo jau visai susipainiojau...
Situacija trumpai: įmonė 2013 01 įsigijo lengv.automob.:vertė be PVM 57000 lt (PVM kaip ir priklauso į sąnaudas). Ir atsitik tu man taip, kad 2013 03 mėn. avarija - a/m remontuoti neapsimoka (ekspertai nustatė), bet važinėti galima . Draudimas kompensuos (dalinai dengsime lizinga, likutis mums į sąskaitą), o direktorius masina parduos. Dabar sumos, kurias turiu: Nusidėvėjimas už 02-04 mėn. 2300 lt, skola lizingui 46000 lt, draudimo išmoka paskaičiuota 50000 lt, pardavimas už 18000 lt (PVM nėra pagal 33 str.).
Ir korespondencijos:
Draudimo išmoka:
D 401-441 46000 lt (lizingo skola)
D 271 4000 lt (bankas)
K 523 50000 lt (draudimas)

A/m pardavimas:
D 2411 18000 lt (pirkėjų skola)
D 12202 2300 lt (a/m nusidėvėjimas)
D 623 36700 lt (nuostolis iš ilg.turto pardavimo)
K 12200 57000 lt (a/m vertė)

O dabar ir pasimečiau:
1. ką ir kaip daryti su 523 ir 623 klasėmis, ar jas reikia dengti tarpusavyje, nes kaip suprantu dar ir uždirbome iš šios situacijos (50000-36700=13300 lt)???
2. ir kaip turetų viskas pasirodyti PLN204 deklaracijoje?
3. ir ar neužklius į sąnaudas (leidžiami atskaitymai kaip suprantu) įdėtas a/m PVM? Nepasidarys jis koks tai neleidžiamas?
Lyg ir skaitinėjau temą, ir aiškinausi, bet kad visiems gaunasi nuostoliai, o čia pelnas su tuo draudimu gavosi, tai ir pasimečiau

Laba diena,
Prašau pagalbos.
Įmonė išsiregistravo iš PVM mokėtojų, PVM kiek reikėjo paskaičiavau ir atstačiau, o kokios korespondencijos kaip ir nebežinau
Viena pusė kaip ir aiški: K 4484, o D ???
Galvočiau kad kokia tai 6 klasė, bet tada ar tai leidžiami atskaitymai?
Ačiū.

Sveiki,
Situacija tokia: imone 2011 m pirko a/m is Lietuvos FA, bet uz ji dar nesumokejo (neturejo pinigu tuo metu, beje kaip ir is imones akcininko, tai kol kas nemokam, beje labai ir nereikalauja...) tai ar reikia deklaruoti FR0471 formoje? Ar deklaruoti reikes tik tada kai sumokesim pingus?
Is anskto aciu

Sveiki,
Labai prasau padeti: imone 2011 m pirko a/m is Lietuvos FA, bet uz ji dar nesumokejo (neturejo pinigu tuo metu, beje kaip ir is imones akcininko, tai pinigu nera ir kol kas nemoka, beje labai ir nereikalauja...) tai ar reikia deklaruoti FR0471 formoje? Ar deklaruoti reikes tik tada kai sumokesim pingus?
Is anskto aciu.