O man kas nors padės šiuo klausimu?
Iš anksto dėkoju.

Aš pabandžiau pildyti FR0521, tai man, viska užpildžius (išskyrus indeksavimo koeficientą)
paspaudus šauktuką, parašė, kad "20 lauke esantis mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas turi būti lygus 1,334".
Ar taip yra todėl, kad 2009 m. IV ketv. koeficientą reikia naudoti? Ar reikia laukti kol AM paskelbs 2010 m.?

O iš kur reikia sužinoti kurį koregavimo koeficientą taikyti, t.y. koki variklio tipą (EURO I-IV) atitinka mūsų automobilis? Pasikliauti savininko, iš kurio nuomojamės, žiniomis?

Saugokite ataskaitas .HTM formatu ir paskui jas atsidarykite su Excel'iu.

Sveiki, atėjo laikas formuoti atostogų kaupinius, bet suabejojau Cento paskaičiavimu. PVZ. gruodį buvo 22 d.d., lyg ir turėtų būti 1,7 (jau padauginus iš 0,7), o man Centas suskaičiuoja 1,18, tas pats ir su kitais mėnesiais, lapkritį, kai buvo 21 d.d., turėtų būti 1,63, o Centas skaičiuoja 1,13 atostogų dienos. Kur darau klaidą?
Ačiū.

Tininga, ką turit omenyje, kad už "neėjimą į darbą" reikia mokėti VDU? Ir dėl darbo laiko pasiskirstymo, jei DS numatyta kad asmuo dirba 5 dienas per savaitę 4 val. per dieną, tai ar komandiruotės įsakumu galiu pakeisti tą darbo grafiką kelioms savaitėms?
Ačiū.

Supratau, ačiū, o kaip dėl korespondencijos?

Ačiū labai. Dar vienas mažas klausimas. Rezervą formuoti 2011.01.01 data? ir kokia turėtų būti korespondencija?
Ačiū.

Sveiki, prašau pagalbos atostogų atidėjimų (rezervų, kaupimų - kas kaip vadina) klausimu. Seniau įsivaizdavau, kad žinau kas tai yra - bet taip buvo iki tol, kol tiesiogiai su tuo nesusidūriau. Prašau, parašykit, kur apie tai galėčiau paskaityti nuo ... iki. Įmonė veikia pirmus metus, todėl rezervą dar tik reikės skaičiuoti ir formuoti. Lauksiu patarimo. Ačiū.

Tai ir galvoju, kad gali juk būti, kad asmuo pusę dienos (jis dirba 4 val. per d.) važiavo iki komandiruotės tikslo, kitą dieną, 4 val. bendravo su tais potencialiais klientais, o trečią dieną, 4 val. važiavo namo. tokiu būdu viskas būtų OK? O kitas darbuotojas, jei jis dirba po 2 val. per d., jei komandiruotės įsakyme nurodysiu, kad už komandiruotę (truks 3 d.), kitas 3 d. nereikės "eiti" į darbą??

Važiuoja tiek direktorius, tiek buhalteris į kontaktų mezgimo, klientų paieškos komandiruotę, buhalteris važiuoja, nes ten yra jo asmeniniai kontaktai, kurie turėtų pavirsti ir verslo kontaktais.
Dėl žymėjimo pagal faktą - juk jei asmuo dirba visu etatu, bet pvz. jis skrenda ir lėktuvo skrydis 6.00, o grįžimas 22.30 - niekas jam papildomai nemoka, tai kaip čia reikėtų žymėti? Kiek tų darbo valandų rodyti? Iš anksto ačiū už patarimus.

Sakykit, o kaip reikia elgtis, kai darbuotojas dirba ne visą darbo dieną (t.y. 0,5 arba 0,25 etato), o vyksta į komandiruotę kelioms dienoms? Ar jam reikia mokėti padidintą DU?

Pelnas už 2010 m. bus apie 10 t. Lt. Įmonei 2010 m. yra pirmieji veiklos metai, tad privalomas rezervas dar nebuvo formuotas. Prašau paaiškinimo dėl tų 1/10 nuo įstatinio kapitalo ir 1/20 nuo finansinių metų grynojo pelno. Šiemet dar galim pasinaudoti lengvatiniu PM tarifu (5 %), be to, norim išsimokėti visus įmanomus dividendus (direktorius ir akcininkas - tas pats asmuo), todėl tą privalomąjį rezervą norim formuoti kaip galima mažesnį. Ar teisingai suprantu, kad 2011 m. į privalomąjį rezervą nuo paskirstytino pelno už 2010 m. galim atidėti 500 Lt, o kitais metais, jei viskas taip pat bus OK, dar 500 Lt, iki kol ten bus 1000 Lt.
Ačiū.

Sveiki, aš ir vėl su klausimu,
Mes išrašėm pretenziją vežėjui dėl dalies dingusio krovinio (esam ekspeditoriai), jau nusprendžiau tais gautais pagal pretenziją pinigais mažinti konkretaus reiso sąnaudas.
Bet kaip tai teisingai susivesti Cente? Ar Pretenziją vesti kaip Sąskaitą - faktūrą?
Ačiū.

Dėkui ;)

Tikriausiai būtų galima ir taip pasakyti. Kadangi užsakymai derinami elektroniniu paštu, kainos - taip pat, tai pasikeitus situacijai, buvo suderinta nauja kaina su užsakovu.
Mano supratimu, tais pagal pretenziją sugrąžintais pinigais reikėtų susimažinti konkretaus vežimo sąnaudas. Ar taip negalima?

Sugėdinot, jau kitoje temoje gavau pastabą, ir pasitaisiau , todėl ir čia taisausi. Taigi klausimas:
O jeigu su užsakovu tiesiog buvo sutarta sumažinti užsakymo kainą, be jokiu papildomų pretenzijų...??? hmm..

Taip taip, aš būtent tokias korespondencijas ir turėjau mintyje. Kadangi nuoma ir GPM vedu tuo pačiu kartu, tai paskutiniai du įrašai daromi vienu metu. Ačiū.

Tai reiškia, jog darydama pagal jūsų nurodymus (kai GPM priskaitysiu tik išmokėdama nuompinigius) bus viskas teisingai, nes nuomos sąnaudos prisiskaitys teisingą periodą (kai jos patiriamos), o mokėtinas GPM atsiras tik tą periodą, kai bus išmokėti nuompinigiai. tiesa?

To Finval, nuo šiol tik lietuviškai ;) ačiū už pastabą ir už atsakymą. Viskas pavyko. Lenkiuosi žemai.

Laba diena, dar karta, dabar klausimas is kitos Cento operos.
Noriu patarimo, nes pachiai niekaip neisheina ishspresti problemos.

Turime darbuotoja, kuris pas mus dirba kaip pagrindineje darbovieteje ne pilna darbo diena, DU 500 Lt, turi 2 nepilnamecius vaikus.
Bet , t.y. neishskaiciuoja jokio GPM.
Padekit.
Aciu.

Ne ne, sutartyje numatyta suma is viso, ishskaidant ja i dvi dalis - nuomos mokesti FA ir GPM. Bet man nurode is karto ishskaidyti va taip:
1. Apskaičiuojate pagal buhalterinę pažymą:
D Nuomos sąnaudos 500
K Kitos mokėtinos sumos 425
K Mokėtinas GPM (1411) 75
2. Ir pervedate:
D Kitos mokėtinos sumos
D Mokėtinas GPM
K Bankas.

Atrodo viskas suvaiksciojo teisingai. Aciu.

Ir as is pradziu taip dariau, bet paskui pasikonsultavau "Saskaitu korespondenciju" temoje, ir mane protingi zmones paprotino, kad reikia GPM priskaiciuoti tuo pat momentu, kai priskaiciuoju nuoma.
Nu viskas siek tiek aishkiau pasidare. Aciu labai.

Sveiki,
Is FA nuomojam auto, kiekviena menesi tokia operacija vedu per Gavimus, bet vis darau papildomus irasus, nes nesigauna padaryti taip kaip noreciau, bet gal kas man pasufleruos, kaip padaryti viska gerai.

Susikuriau Prekes kortele (paslauga), ten nurodziau sanaudu saskaita, PVM 0%, su Debetu viskas OK, bet kaip padaryti, kad Kredita ishskaidytu i dvi dalis, t.y. kitas moketinas sumas ir GPM?

Aciu.

Kaip suprasti? Neperskaitote? ar as neaishkiai parasiau, ar tiesiog nesimato??

O jeigu su uzhsakovu tiesiog buvo sutarta sumazinti jam uzhsakymo kaina, be jokiu papildomu pretenziju...??? hmm..

Mes esam ekspedijuojanti imone, parasem pretenzija vezejui, jis pagal ja grazino dali pinigu. Tuos pinigelius ir noriu uzsiskaityti i "banka" ir susimazinti to reiso sanaudas.
Pretenzija oficiali, su imones antspaudu, registruota, gal to uztenka?

Padekit prasau, kaip man elgtis??
ar pretenzija pakankamas dokumentas??

Sveiki,
O as norejau pasiteirauti, kaip reiketu elgtis tokioj situacijoj:
JA perka is FA auto, bet atsiskaitymas vyks dalimis, t.y. pradinis isnasas, o paskui kas menesi po t.t. pinigu sumas plius palukanos (ale lizingas).

Jau supratau, kad JA kaip ir nieko papildomai neturi niekam moketi, tik pasibaigus metams deklaruoti FR0471, kur nurodoma tik per ataskaitini laikotarpi sumoketa suma??

O kaip su FA, kuris pardave?? Chia tas pardavejas - direktorius, tai reikia ir jam info surinkti, del to ir teiraujuosi.
Labai aciu is anksto.

Sveiki,
Vezejas veze krovini, bet atveze ne visa. Mes parasem pretenzija, nurodem a kompensuotina suma. Vezejas mums pervede ta suma.
Kol kas nebuvo teke susidurti su tokia situacija - kokiu pagrindu man tuos pinigus isitraukti i apskaita?? Ar pretenzija galima laikyti dokumentu, kurio pagrindu fiksuoju pinigu grazinima, ir to krovinio vezimo sanaudu mazinima???

Aciu is anksto.

Na ir man aktualus sis klausimas, bet Gireles aprasytu keliu man vis tiek neleidzhia saugoti ataskaitos .xls formatu.
Perziura -> Saskaitu apmokejimas -> Perziura/ Spausdinimas -> Issaugoti ataskaita (diskelio mygtukas). Tada leidzhia saugoti 4 formatais: QRP, RTF, HTM, WMF, bet nei vienas is ju nera Excel'is :( ??