Aciu, bet vis tiek dar noreciau pasitikslinti..
Kodel negaliu naudoti "Skola tiekejui"? Juk darbuotojas siuo atveju paslaugos tiekejas.
Visa kita aishku, kazkaip kreivai pagalvojau, kai sumasciau, kad GPM reikia priskaiciuoti tik mokejimo momentu.

Sveiki, visai galva perkaito, todel nusprendziau pasitikslinti su jumis ;)
Nuomojame auto is darbuotojo.
500 Lt (ishskaiciuojam mokescius -> 425 darbuotojui, 75 GPM).
Tai men. pab., kai priskaiciuoju
D Nuomos sanaudos 500
K Skola tiekejui 500

Kai ishmoku nuoma ir sumoku GPM
D Skola tiekejui 75
K Priskaiciuotas GPM 75

D Priskaiciuotas GPM 75
D Skola tiekejui 425
K Bankas 500

Ar taip?

Perskaiciau visa tema nuo pradzios iki galo. Viskas pasidare aisku su menamom palukanom..
Sorry uz anksciau uzduota klausima.

Bet chia atsirado naujas klausimas.
Buvo ilga diskusija del paskolos is akcininko (FA) dydzio ribojimo. Ta diskusija kaip ir nesibaige, o man dabar kaip tik labai aktualus klausimas - ka daryti, esam pasiskoline is akcininko 10 000 (kaip ir NK), bet "ant greito" reikia daugiau apyvartiniu. Ka daryti??
Sutinku su ta pozicija, kad FIĮ taikomas finansinems institucijoms ir t.t., bet ne UAB'ams. Bet ar kam nors teko buti patikrintam, kai paskolos buvo didesnes nei NK?

Aciu uz atsakyma.

Sveiki,
Cia vis raso, kad jei FA, is kurio imone nuomojasi auto, daro remonta, tai SF turi buti imones, o ne FA vardu.
Pas mus situacija tokia, kad mes nuomojames auto is FA, sutartyje naudojimas 70 %, be to sutartyje numatyta, kad imone padengs 70 % FA patirtu su auto eksploatavimu susijusiu islaidu. Taigi FA ishsirasho SF savo vardu, ir ja pateikia UAB'ui. O as, remdamasi sutartimi surasau rasta/pazyma, pridedu SF ir itraukiu i sanaudas 70 % tos SF vertes, bei ta 70 % pervedu FA, be jokiu papildomu mokesciu.
Jei SF ishrasoma imones vardu, o auto naudojamas ne 100 % o maziau, tokiu atveju, skirtumas tarp naudojamo % ir 100 % yra FA pajamos natura, reikia moketi mokescius.

Bent jau man taip VMI aishkino.

Viską supratau, ačiū labai už paprotinimą, pabandysiu nuo kito mėn. ir aš taip daryti ;)

Su tokiom paskolom man tenka susidurti pirmą kartą ir aš kaip iš medžio iškritus. Jūs man paaiškinkit, apie kokias palūkanas šnekat, kai paskola beprocentinė (čia taip suprantu, kai už paskolą įmonė akcininkui nemoka palūkanų)??? ojojoi... nieko nebesuprantu..

Tikrai taip, tiek su 0% PVM, tiek, kai ne PVM objektas, suvesta vienodai.
O kaip reikia vesti, kai ne PVM objektas, kad butu teisingai?

tai as pasirinkau tarifa 0 %, o kaip pasirinkti "ne objektas"?

Laba,
Norejau pasiteirauti del PVM deklaracijos. Ruosiant FR0600, atsispausdinus PVM ataskaita, Pardavimo PVM, kai PVM 0 % ir saskaitos be PVM (kai ne PVM objektas) matoma kartu. Ar yra kazkokia galimybe tai ishskirti? O gal as nuo pradzhiu SF blogai suvedinejau? Nors kiek skaiciau, tai lyg "nuskaiciau" kad suvedama vienodai?

Aciu.

Su suvedimu viskas aišku, ačiū labai.
Dirbant toliau ir vėl klausimai.
Per du mėnesius buvo ~10 sąskaitų, kurias apmokėjo darbuotojas (tas pats iš kurio nuomojamės auto), norėčiau jam pervesti skolą pagal avansinę apyskaitą. Tačiau kai Pavedimuose, Paskirtyje pasirenku Pagal avansinę apyskaitą, įvedus darbuotoją, lentelėje irgi pažymių Avansinę apyskaitą, man vis tiek niekur neleidžia pasirinkti kurias būtent sąskaitas apmoku. Kur mano klaida?

Prie to paties, ar galima vienam pavedime padaryti darbuotojui DU ir atsiskaityti pagal avansinę? Ar galima darbuotojui ( bet jau kaip FA) tam pačiu pavedimu pervesti už auto nuomą ir kompensuoti auto taisymo patirtas išlaidas?

Su nuoma viskas aišku - ačiū.
Dėl auto remonto, tai VMI man paaiškino, jei auto nuomos sutartyje yra numatytas auto naudojimo procentas, tada tokią dalį sumos pagal darbuotojo pateiktą SF galima traukti į sąnaudas, t.y. leidžiamus, ir tai nebus gyventojo pajamos natūra. Jei aš dengčiau darbuotojui visą sumą, tada nuo tos dalies, kuri viršija procentą, kuriuo auto naudojamas įmonės veikloje, reikėtų išskaičiuoti GPM (kaip nuo pajamų natūra).

Abiem atvejais kontrahentas - darbuotojas?

Net ir tuo atveju, kai operacijos pagrindas - buhalterinė pažyma (dėl nuomos), reikia vestis kaip SF?
O dėl auto remonto, jei aš turiu PVM SF, išrašytą darbuotojo vardu (nes auto jo, mes tik nuomojam), tai man reikia susivesti kaip PVM SF, nurodyti, kad apmokėjo atskaitingas asmuo, į PREKĖS/PASLAUGOS eilutę vestis tik tokią sumą, kokią kompensuosim darbuotojui.
Ar teisingai?

Kaip Cente įvesti tokią operaciją kaip Auto nuomą? Aš įsivedžiau per OŽ, bet tikriausiai negerai, nes man nesimato skolos?

Prie to paties. Kaip įsivesti operaciją, kai yra auto nuomos sutartis, ir auto savininkui dengiam tam tikrą auto remonto sumą? Ir čia vedžiau per OŽ, bet čia ta pati bėda - nesimato per jokią Ataskaitos -> Atsiskaitymai eilutę.
Laukiu patarimo.

Pavyko!!! Girele, Jus auksas, ačiū už kantrybę ir paaiškinimus
Šeštadienio vakaras tapo gerokai smagesnis ;)

To duologue, aš manau, kad geriau vieną kartą viską išsiaiškinti, ir paskui žinoti kas su kuo valgoma, ir naudotis visomis programos teikiamomis funkcijomis.
Bet juk kiekvienas renkasi, kaip jam patogiau..

Ištryniau mokėjimo dok. Mokėjimai -> Dokumentai -> Banko pavedimai, ištryniau dokumentus Mokėjimai -> Dokumentai -> Pagal žiniaraštį. Atsidarius Priskaitymų - išskaitymų žiniaraštį už 8 mėn. viskas ok, t.y. priskaitymai teisingi, mokėtina suma teisinga, skola darbuotojui (t.y. neišmokėta suma) teisinga.
Tačiau atsidarius ta patį žiniaraštį už 9 mėn. grafoje "Kiti išskaitymai" kabo suma, kuri turi būti išmokėta darbuotojui už 8 mėn. panašu, kad tuoj verksiu :(
Gal reikia kažkaip anuliuoti ir pačius DU priskaičiavimus?? tik nerandu, kaip tai padaryti per Darbo užmokesčio moduliuką, o per OŽ jau nieko nenoriu liesti...

Kad trinant operacijas iš OŽ, išsitrina tik suma iš buhalterinės sąskaitos žinojau, bet šiandien, šviesia galva, manau kad tryniau būtent iš OŽ.
Kaip reikėtų taisyti mano nesąmones??
Reikia vesti operacijas su priešingu ženklu ir trinti tik iš OŽ? ar yra koks kitas, protingesnis kelias?
Ačiū labai.

Aciu uz atsakyma.
Bet va dabar, darbuodamasi nakti jau akivaizdzhiai priveliau klaidu.
Buvo priskaiciuotas DU uz 8 men., rugsejo viduryje jis buvo ismoketas. Viskas buvo suvesta, Cente viskas buvo OK. Taciau sumasciau siek tiek praplesti saskaitu plana (nes veikla tik prasideda), ishtryniau mokejimo operacijas, ir vedzhiau is naujo. Priskaitymu ir ishskaitymu ziniarastyje rodo, kad ismoketa 2 kartus. Istryniau mokejima dar karta, ir suvedzhiau dar kart is naujo - dabar rodo jau triguba ishmokejima
Akivaizdu, kad naktinis darbas ne i gera, bet kaip viska ishtaisyti??? HELP!!!

Sveiki, dirbu su Centu neseniai, ir stai pasitaike pirmas IT pirkimas.
Norejau pasiteirauti kaip pajamuojama IT. Ar is pradzhiu susikurti IT kortele, ir jinai kaip preke jau bus prekiu sarase pajamuojant saskaita? ar yra kazkokia kitokia seka?

Aciu.

Sveiki,
Kyla klausimu del nuorodu i PVM istatymo straipsnius skirtingais atvejais. Mes esam ekspeditoriai.
Pirmas atvejis: Pardavejas - EST, pirkejas - VOK. Latvijos vezejas mums israso PVM SF su 0 PVM, mes israsom VOK pirkejui PVM SF su 0 PVM. Kokia PVMI nuoroda - 49 str. 1 d. ?? Nors man kyla klausimas del sio str., nes ten yra kalbama apie prekes, o mes teikiame pervezimo paslauga.

Antras atvejis: Pardavejas - ES salis, pirkejas - RUS. LT vezejas atveza prekes iki LT ir mums israso PVM SF su 0 PVM. Mes israsom PVM SF uz pervezima LT imonei be PVM, nes yra eksporto deklaracija. Kokia PVMI nuoroda - 45 str. 1 d.??

Trecias atvejis: Pardavejas - ES salis, pirkejas - LT. LT vezejas mums israso PVM SF su 21 PVM. Su kokiu PVM tarifu mes israsom PVM SF uz pervezima ne ES imonei?? Kokia PVMI nuoroda, jei PVM tarifas ne 21??

Aciu labai.

Loreta, aciu labai uz labai aishku paaiskinima, dabar visiskai aisku, kokios kilmes kompensuojamos sumos tampa gyventojo pajamomis natura.
Bet man dar vienas mazas klausimas - o jei nuomojamose patalpose sildymas yra individualus, t.y. namas sildomas dujomis, ir kiekvienam kambary yrareguliatoriai, t.y. siandien noriu ir sildau, o rytoj jau man per karsta - ir nebesildau. Mano supratimu chia tas pats kaip ir vanduo ar elektra (reikia naudoju, nereikia - ne).

Sveiki,
O jus man, pasimetusiai, pasakykit, jei imone naudojasi pavyzdiniu saskaitu planu, ir esant poreikiui ji papildo, tai steigimo islaidas, kaip neleidziamus atskaitymus kur reiketu idebetuoti?
Labai aciu is anksto

Nesulaukus patarimo, paskambinau i VMI, GPM konsultante man ishdeste taip, kad uz vandeni ir elektra pagal skaitliukus galiu kompensuoti FA (tai nebus jo pajamos natura), o siuksliu isvezimas, siluma (nepaisant to, kad ten dujos ir mokama pagal skaitliuka), telefono abonentinis, internetas - jei komepensuojam FA, pagal numatyta procenta, tai vistiek FA pajamos natura ir is kompensuojamos sumos reikia ishskaiciuoti ir sumoketi 15 % GPM.
tai kaip chia man dabar elgtis???

Negi niekas man nepades??

[quote:c600ae10be]Jei skaičiuojant taip skrupulingai tai reikėtų imti metų valandas su darbo valandomis ir išsivesti procentą. Tai gauname, kad automobilis naudojamas įmonės veikloje tik 23.12 proc.
Tuo tarpu jei imtume dienomis tai naudojimas per metus sudarytų 69.59 proc. arba 70 proc. Kadangi automobilis naudojamas įmonės veikloje pagal panaudą, vadinasi savininkas negauna jokios naudos dėl jo nusidėvėjimo, todėl nustatytas 80 proc. naudojimas įmonės veikloje yra normalus ir neprasilenkia su tikrove. Tas 10 proc. viršaus yra tarsi kompensacija už automobilio amortizaciją.
Tačiau kiekvienas turi teisę pagal savo logiką bei supratimą naudoti įmonės veikloje tiek kiek jam tai atrodo.[/quote]

Aciu uz nuomone, sutinku su ja, taciau musu atveju - ai nuoma, todel tirkiausiai rinksiuosi siek tiek mazesni procenta.

Jei imone RC iregistruota 2010.08, o PVM moketojas - tik 2010.09, tai uz 8 men. deklaracijos teikti nereikia?
o uz 9 men. iki kol buvom iregistruoti i PVM moketojus, gautu PVM SF irgi nereikia traukti i deklaracija?
Aciu.

Bet sakykit, ar neatrodo mažų mažiausiai įtartina, kad auto įmonės reikalais naudojamas 80 %, t.y. 19,2 val. Jei čia viskas OK, ir aš sudarysiu tokią auto nuomos sutartį su direktoriumi.

Ar rašant naudojimą 80 %, nereikia nurodyti valandų, kada tas auto naudojamas??

Mano logika sako, kad net ir nurodžius, jog auto naudojamas darbo dienomis nuo 9 iki 18, vis tiek dar negalime skaičiuoti 9/24 = 38 %, skaičiuojant procentą, dar reikėtų įvertinti, kad yra ir savaitgaliai, ir tokiu atveju gaunasi dar mažesnis procentas
Išsakykit savo nuomonę.

[/quote]
Reikia skirti PVM neapmokestinamas paslaugas ir apmokestinamas nuliniu tarifu. Taip kad jūsų ekspedijavimo paslaugos greičiausiai visos yra apmokestinamos, tik skirtingais tarifais - standartiniu ir nuliniu.
Galima traukti į atskaitą PVM nuo paslaugų, kurias sunaudosite (nuo įsiregitravimo PVM mokėtoju dienos) savo PVM apmokestinamoje veikloje, tačiau už tas paslaugas jau sumokęjote arba bent jau gavote sąskaitą. Tai gali būti, pavyzdžiui, sąskaita už kokio nors turto (tik ne patalpų) nuomą, kurią nuomotojas išrašė iš anksto.
O kaip gali būti už transportą iš anksto išrašyta sąskaitą, sunkiai įsivaizduoju.[/quote]

Tikrai taip, del nulinio PVM tarifo, labai sorry uz susipainiojima.
O SF uz transporta ishrasoma ta diena, kai vezejas krovini paima, o mes klientui israsom tik tada, kai krovinys jau pasiekia galutini tiksla. taigi situacija tokia, kad mes gavom PVM SF, kol dar nebuvom PVM moketojai, o israsom klientui PVM SF, jau po to, kai tapom PVM moketojais. tokiu budu ir gaunasi, kad turim PVM, kuri reiketu traukti i atskaita, is to laikotarpio kol dar nebuvom PVM moketojais, nes naudojant ta paslauga, mes suteikeme paslauga uz kuria buvo israsyta saskaita su PVM.
Ar as klystu?

O kodel vezeju ishrasytu SF PVM'o negalesiu traukti i atskaita - juk parasyta, kad butent tu paslaugu, kurios bus naudojamos PVM apmokestinamam (arba) paslaugų teikimu, PVM'a galima traukti i atskaita.
kas del PAM'o i PC, tai chia ne pats PC pirktas, o tik ramai (atmintis, kiek as suprantu), tas PVM'as ir ten nedidelis, bet pradedanciai imonei kiekvienas litas reiksmingas
del paslaugu, apmokestinamu PVM, ir neapmokestinamu PVM, tai visos jos ekspedijavimo paslaugos, tik tam tikri kroviniai vaziuoja is ES ir trechia sali, ir tenkina salygas, nurodytas PVMI 45 str. 1 d.

Labas vakaras,

Norejau pasiteirauti del iki iregistravimo i PVM moketojus isigytu prekiu PVM traukimo i atskaita.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000... nurodyta, kad galima, jei prekes (paslaugos) bus naudojamos PVM apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimu. Musu imones veikla - kroviniu ekspedijavimas, dalis paslaugu su PVM, dalis be. Jei imone iki iregistravimo PVM moketoju isigijo tam tikru prekiu, kurios naudojamos kasdienineje imones veikloje (antspaudas, popierius, RAM'ai i PC) telefonas), ar siu prekiu pirkimo PVM gali buti traukiamas i atskaita? ar siuo atveju galima traukti tik is vezeju su PVM gautas SF?

Aciu.

Labas vakaras, perskaiciau visa tema, beveik susideliojau visa vaizda, bet ziniu uztikrinimui dar turiu kelis klausimus.
UAB pagal panaudos sutarti naudojasi nedidele dalimi FA turimo namo (gyv. paskirties). Pgl sutarti numatyta, kad UAB kompensuos visas komunalines islaidas, patiriamas FA, del UAB buvimo jo patalpose. I tai ieina internetas, telefono linija, apsauga, siuksliu isvezimas, vanduo (nekintantys mokesciai), elektra, dujos (sildymas) (priklausomai nuo suvartojimo).
Pagal sutarti UAB'as FA'iui nieko nemoka
UAB'as moka NTM
UAB'as komensuoja FA islaidas. su nekintanciom sumom viskas aishku, o kaip su skaitliukais, jei jie bendri visam namui, o UAB panaudos teise turi tik 1 kambari?
Komepensuodamas nekintancias sumas, UAB'as is bendros sumos ishskaiciuoja GPM ir perveda i biudzeta, o uz elektra ir sildyma (dujas)?
FA UAB'ui SF neturi israsyti? tik pateikia gautas SF (nes nelabai jis ir turi kaip)
UAB'as komapnsuojama suma deklaruoja FR0572?
Ar dar ka pamirsau ir kur darau klaidas??

Aciu uz pagalba pradedanchiajai :)