Jei darbuotojas vienoje darbovietėje dirba, tik dvejose pareigose. Ar reikia daryti dvi atskiras sutartis? Dar klausimas, jei reikia tai ar antroje sutartyje nurodyti, kad antraeilės pareigos?

Sveiki noriu sužinoti tai dabar soc. draudimo papildomui 1 proc. reikia atskirą sąskaitą susikurti ar gali būti ta pati kur 9 procentai skaičiuojasi?

Sveiki noriu pasiklausti, tai dabar už darbuotojus tą papildomą vieną procentą vesim bendrai ar reiks kažkaip atskirai su kitu kodu? ir ar gerai supratau kad reiks pildyti atskirus SAM tiems kas su papildomu vienu procentu?

Jei gerai supratau tai antspaudas nededamas, bet pagal 34 punktą ir nėra tiksliai aprašyta kokiais atvejais dedamas antspaudas
Kad kopija tikra tai tvirtina nebūtinai direktorius o juk ir buhalteris tai daro.

Noriu pasiteirauti kaip teisingai yra tvirtinama kopija. Ar užtenka parašyti, kad kopija tikra, pareigos, vardas, pavardė tik klausimas ką daryti jei nėra antspaudo dokumentams, o tik apvalus firmos. Ar dedamas įmonės antspaudas? Ačiū iš anksto

Sveiki, jei buhalteris išėmė iš kasos pinigus ir nunešė į banką papildyti sąskaitą. Tai rašyti kad pinigai išduoti buhalterės vardą ir pavardę ar šiuo atveju nereikia nurodyti kam išduoti? nes banko išraše tai matosi kas įnešė pinigus į banką.

Sveiki, noriu pasiteirauti kokios metinės ataskaitos yra VŠĮ teikiamos ir iki kada. Bijau kažką praleisti. AČIŪ labai iš anksto

Laba diena, mes esame gavę labdarą tik mums įmonė išrašė sąskaitą faktūrą, tai noriu jūsų pasiteirauti ar neturėtume mes su ta įmone kuri skiria labdarą pasirašyti kažkokios sutarties, kad aš bučiau įsitikinusi, kad tai tikrai labdara, o ne taip kad vėliau reiks apmokėti. Gal turite ir pvz. sutarties ar taip kokio dokumento. Ačiū

Sveiki, labai reikia pagalbos. jei darbuotojas dirba tik 8 dienas per mėnesį ir jam atleidžiant iš darbo reikia išmokėti kompensaciją. Jam atostogų priklauso 12 k.d., o kai padauginu iš 0,7, tada gaunasi kad 8 d.d. Ar tikrai gerai aš skaičiuoju? nes gaunasi tiek pat kaip už visą mėn.

Sveiki kaip turėčiau elgtis. Mes nuomojame patalpas ir dabar yra atliekami remonto darbai vamzdynų, nes truko vamzdis. Nupirkome medžiagų už 1200 Lt, dar reiks mokėti už darbą. Noriu Jūsų pasiteirauti kaip aš teisingai turiu apiforminti. Ar galiu iš karto traukti į sąnaudas ir medžiagas ir darbą? Ačiū

Sveiki, noriu jūsų pasiteirauti jei yra remontuojamos mūsų patalpos dėl gedimų ir medžiagų reikėjo už 1200 plius dar darbas. Ar galiu tai traukti į sąnaudas iš karto ar reikia kažkaip kitaip?

Kaip teisingai įsivesti 2012 metų sąskaitą faktūrą? Ar atliekama inventorizaciją ir ar reikia kam nors atsiskaityti už inventorizaciją?

Kaip nustatyti kad išrašant Kasos pajamų orderį ir kasos išlaidų orderį didėtų numeracija didėjančia tvarka? Jei sakykim dabar yra 70 KIO o norint išrašyti sekantį kad iš karto mestų KIO 71? Kaip nustatyti? Ačiū

mes mokėdavome žalos atlyginimą ir tą sumą traukdavome į sąnaudas. Pamatėme kad yra permokėta ir susigrąžinome pinigus. Ar gerai daryčiau jei K sąnaudas ir D sąskaitą banke?

mes mokėdavome žalos atlyginimą ir tą sumą traukdavome į sąnaudas. Pamatėme kad yra permokėta ir susigrąžinome pinigus. Ar gerai daryčiau jei K sąnaudas ir D sąskaitą banke?

Jūs kaip ir gerai supratote tik ar tinka tokios korespondencijos kad įsivedu 2010 metų sąskaitą kurią tik dabar gavau, tada parodau išankstinį apmokėjimą kuris padarytas 2011 metais, na ir galiausiai padarysiu užskaitą. Tada likučiai tiks, bet ar taip galima nes viskas iš ankstesnių metų

Nepamirškite, kad įranga genda nebūtinai dėl darbuotojo kaltės. Jei jūs galėsite įrodyti, kad tikrai tyčinis sugadinimas tada galite rašyti papeikimą ir išskaičiuoti iš darbuotojo, bet tai nėra taip paprasta teisingai apiforminti. Jei hau darbuotojas tikrai nereikalingas tai įteikite jam atleidimo lapuką ir atsiskaitę su juo pilnai atleisite. Na o jeigu jau reikia bijoti darbuotojų tai tikrai nėra normalu, tik reikia atrasti tinkamą variantą kaip atleisti.

Tai žinoma, kad negalite atleisti nes jūs jau kaip ir žinote o atskirai aš asmeniškai tai nieko nenešiau darbdaviams tiesiog pasakiau kad laukiuosi. Nes nors ir įteiktumėte lapuką dėl atleidimo ji tada jums pristatytų pažymą ir vistiek negalėtumėte atleisti.

Tai kad klaidingo įrašo nėra, nes buhalterė vesdavo per bendrą žurnalą ir turinyje įrašydavo kad komunalinės sąnaudos. O D sąnaudas K pinigus ir nepriskirdavo prie kontrahento. Na vienu žodžiu kėliausi dokumentus ir verčiau visas sąskaitas ir ieškojau. O prie vienos sąskaitos tiesiog pridėjo tam tikrą sumą pinigų ir pervedė, tai dabar tikrai niekaip neišsiaiškinsiu kodėl. Bandysiu kaip nors susitvarkyti kad atitiktų likutis šiai dienai.

Noriu pasiteirauti gal kas turite apskaitos politiką tinkančia viešąjąi įstaigai?

Tai kaip suprantu mano tos korespondencijos galimos? Tik iš tikrųjų reikia vesti per avansinius, bet tas apmokėjimas buvo 2011 metais tik dabar radau kad jis buvo padarytas. Čia derinausi likučius ir radau tokius neatitikimus tai ir likučiai netinka šių metų pradžiai. Tai jei vesiu per avansini mokėjimą tai reiks užskaitą daryti. Baigiu susimaišyti

Atostogos neprapuola tik jūs jas turiter išnaudoti per tris metus. Tai ir toliau bus gražinamos kompensacijos tik ne už ilgesnį kaip trijų metų laikotarpį.

Noriu sužinoti kaip pasitaisyti ir kokia sąskaitų korespondencija turi būti.
2010 m. neturėjom sąskaitos ir neįvesta skola. 2011 metais sumokėta per daug. Šiai dienai išsiaiškinau kodėl taip yra, bet kaip aš turiu susitvarkyti? nes blogi likučiai metų pradžiai, kaip man įsivesti sąskaitą 2010 metų? Permoką kuri padaryta 2011 metais.
Ar geros korespondencijos būtų:
1. D sąnaudas pvz. 1Lt K skola tiek. 1 Lt čia sąskaitą 2010 m
2. D skolas tiek Pvz.2 lt K sąnaudas 2 Lt čia permoka 2011 m.
Ar galima taip daryti smile
ačiū labai iš anksto

Dabar noriu sužinoti kaip pasitaisyti ir kokia sąskaitų korespondencija turi būti.
2010 m. neturim sąskaitos, įmonės. 2011 metais sumokėta per daug. Šiai dienai išsiaiškinau kodėl taip yra, bet kaip aš turiu susitvarkyti? nes blogi likučiai metų pradžiai, kaip man įsivesti sąskaitą 2010 metų?
Ar geros korespondencijos būtų:
1. D sąnaudas pvz. 1Lt K skola tiek. 1 Lt čia sąskaitą 2010 m
2. D skolas tiek Pvz.2 lt K sąnaudas 2 Lt čia permoka 2011 m.
Ar galima taip daryti
ačiū labai iš anksto

sveiki noriu paklausti kaip turėčiau susitvarkyti skolų likučius. Nes šioje vietoje dirbu nuo puse metų ir gavau suderinimo aktą kuris netinka. paprašius apyvartų matau kad pas mane eina blogas likutis iš praeitų metų, nes netinka šių metų pradžiai. kaip galima ištaisyti šitą variantą, kad viskas būtų gerai? Ačiū

Taip eurais Ačiū jums labai

Sveiki noriu pasiteirauti, kaip sutvarkyti jei banko paskola buvo paimta ir dabar gaunasi pas mane, kad esame permokėję 0,06 ct, bet su banku atsiskaityta lygiai. Esu klaususi anksčiau bet atsakymą gavau ar sunku surasti. tai bandžiau ieškoti ir suradau kad įvesta pati paskolos suma 0,04 ct didesnė, tai buvo 2008 metais. Nelabai suprantu kaip turėčiau sutvarkyti, o norisi kad viskas būtų gerai

iš ūkinės veiklos lėšų kartais yra perkamos gėlės narių sveikinimui. noriu sužinoti ar tą sumą galiu traukti iškarto prie sąnaudų ar reikia išskirti leidžiamus ir neleidžiamus?

Jei VŠĮ nuomojamės patalpas iš fizinio asmens už 200 lt pagal sutartį ar turim mokėti GPM 30 Lt ir deklraruoti? Ar nereikia? Jei pagal sutartį į nuomą įsiskaičiuoja ir komunaliniai mokesčiai.

Sveiki, noriu pasiteirauti kaip turi būti. Pirktas ilgalaikis turtas ir noriu sužinoti, ar jo likutinė vertė 1 Lt turi būti visą laiką kol jis yra įmonės patalpose? Na sakykim baldai, juos galima tada tik nurašyti jei jau išmesti ar tiesiog kai baigiasi nusidėvėjimas?