Darbuotojas parašė prašymą neatvykti į darbą administracijai leidus 06-13.

Šiandien irgi neatėjo. Sužinojom, kad vakar kitame mieste pateko į avariją ir guli ligoninėje
Kaip dabar bus su apmokėjimu 2d?
Jei nedarbingumas jam nuo vakar, mokėti turėsim tik už šiandien?

PAVYKO
Ačiū, Luka, Ačiū, Sfera, Ačiū, Artas71
Nerealiai patogu dabar

Laba diena :)
Kad skirtingi dalykai, žinau.

Turbūt nesusišnekam Pas mane viskas yra suvesta į padalinį **01. Norėčiau pakeisti ne padalinį, o tik jo kodą, kad nereiktų spausti prieš kodą dviejų tarpelių. Jei susikursiu naują padalinį be tarpelių, visa informacija vistiek lieka prie to **01....

2104Lt į 23, 24 eil.
442Lt į 25, 32, 35.

Ačiū, Luka, kad atsiliepėte.

Pas mane jau yra įrašas:
Modulis Bendras. Padalinio kodas 01.
Panaikinu tuos tarpelius, palieku tik skaičius 01. Išsaugau.

Einu pvz į pardavimus, operacija, ten kaip visada pad.kodas 01 (toks, kokį pataisiau parametruose). Renkuosi prekę parduoti, rašo: sąraše nėra tokio kodo, nurodo padalinio eilutę...
Pakeisti tinkamu - vadinasi, pasirinkti iš padalinių sąrašo? Sąraše tėra vienas, tas su tarpeliais... Susikurti naują?

Bandau pakeisti. Nepadeda....
čia reikia eiti į korteles, padalinių sąrašas. O koreguoti neleidžia. Jei susikuriu naują padalinį, visa informacija lieka prie senojo..... kad galėtų kas visą info perkelt į naują padalinį....

Kad pas mane būtų 01 - būtų ok, jį rašo pati programa automatiškai, bet dabarr tie 2 tarpeliai

Sugalvojau ir aš paklaust....
Gal įmanoma kažkur uždėt varnelę ar dar ką nors padaryti, kad nereikalautų įvedinėti padalinio. Arba gal įmanoma pakeisti jo kodą
Pas mus nėra jokių padalinių, o rivilistas įdiegdamas programą įvedė padalinį, ir dar tokį bjaurų: du tarpeliai ir 01. Tai dabar bet kurią operaciją vedant turiu maigyt speisą ir 01 (programa siūlo iš karto 01). baisus nepatogumas.....
Įmanoma ką nors pakeisti?

Ačiū, Loreta, už paaiškinimą.
Jei turime sočiai PVM permokos, tai galiu už gegužę GPM nemokėti? Tik deklaruosiu, o 07-15 užsiskaitys VMI patys? Nepriskaičiuos turbūt delspinigių

Ir mane šis klausimas neramina. Visada GPM užskaitinėju iš PVM permokos... negi dabar reikės mokėti? Gal visgi galės daryti užskaitas?

Ir aš taip skaičiuočiau, ir VMI aiškinime kažkas panašaus mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...

Bet bijau suklysti

Direktorius vyksta į komandiruotę į Italiją. Tikslas - dalyvavimas parodoje.
Kaip teisingai suforminti komandiruotę ir teisingai paskaičiuoti dienpinigius:
Vykstama nuomotu transportu, per Lenkiją, Čekiją, Slovakiją, Austriją, tada dalyvauja parodoje 4d, vėl kelionė per kelias šalis į LT.
Kadangi tikslas - Italija - ar galima už visas dienas mokėti Italijos dienpinigius?
Ar visgi reikia žiūrėti, kada kirto kokios šalies sieną ir skaičiuoti vos ne kasdien kitos šalies dienpinigius?

Ačiū už komentarus.
Korespondencijos, kaip Amadina ir nurodė,
D6 Komandiruotės išlaidos
K2 Bankas

Taip buvo daroma čia iki manęs.... Avansinės nebuvo pildomos.
Argumentų daugiau randu, kad visgi reiktų pildyti... Tai ir mėtausi dabar....

Ar teisingai suprantu:
Jei atsiskaitoma įmonės banko kortele, tokioms operacijoms avansinė nepildoma?
Pvz. vadovas Italijoje sumokėjo už viešbutį įmonės kortele.

Ačiū Jums, Rolf, ačiū, Amadina22, už diskusiją
Dabar bandysiu tikslinti PLN204.
Kaip suprantu, reikia sumažinti ta suma pelną prieš apmokestinimą, persiskaičiuojam PM?

Ir man panaši situacija. Atsirado 2010m sąskaita.
Neleidžiami bus visa suma?
Ar PVM paprastai, galima atskaityti šį mėn?

Prisijungiau per vadovo el.banką (įmonės), vienu mygtuko paspaudimu panaikinau senosios buhalterės įgaliojimą, naująjai tereikėjo įvesti vardą pavardę ir el. paštą. Net nustebau, kaip viskas paprasta O jau irgi buvau nusiteikusi keliaut su popierių krūva į RC

Sename kompe naudojau kažkokią funkciją MyEU nit... yra senuose dokumentuose ir formulės išlikusios, bet matyt nėra paties failiuko nit...
Gal kas nors pagelbės?

Sename kompe naudojau kažkokią funkciją nit... yra senuose dokumentuose ir formulės išlikusios, bet matyt nėra paties failiuko nit...
Gal kas nors pagelbės?

Su formule =zodis(A30) neveikė... (čia iš CoIop pvz)
Įvedžiau formulę =sumazodziu(А30) ir parašė
Ačiū už pagalbą

Gal dar žinote, ką daryti, kad ir eurus eitų angliškai žodžiu parašyt

Šiaip ne taip susidėliojau. Sumazod aktyvuotas, bet vistiek neveikia
Pas mane 2007 ofisas... gal kaip nors kitaip ką reikia daryti?

Kažkada ir mano excel rašydavo sumą žodžiais. Pakeitė kompą....
Dabar parsisiunčiau Jūsų įdėtą pvz, tai Suma žodžiais: NAME?

Kažko pas mane trūksta? Pagelbėkit

Uždarius 5 ir 6 klases, pelnas gaunasi 150902.
Pildau PLN204 deklaraciją, suvedus neleidžiamus atskaitymus, pelno mokestis skaičiuojamas nuo 151936.
Ar teisingai pildau pelno (nuostolių) ataskaitą?
VIII. Įprast.veiklos pelnas 150902
XI.Pelnas prieš apmokest. 150902
XII. Pelno mok. 22790
XIII. Grynasis pelnas 128112.

Ar į XI reikia rašyti 151936?
Ačiū

:Ačiū

Ačiū
Dar klausimukas....
Kompensacija priklauso už 62 k.d. 62x0,7=43,4d.d.
Tai VDU x 43,4d.d.? ar apvalinti iki 43d.d.?

Įdarbinta 2008-06-03. Atostogauta 21k.d.
Atleidžiam 2011-05-19.
Dirbo visada 8 val, 5d. Atlyginimas keitėsi 2010-10mėn.
Sakykite, prašau, kurį laikotarpį imti VDU paskaičiavimui?

Nepatikėsit - nežinojau tokio mygtuko... Pirmas kartas... Rakutėm skaičiukus suvedinėjau...
Tikiuosi, iki kitų metų nepamiršiu

O kaip priverst tuos darbuotojus saugoti ir nešiotis tuos pažymėjimus?
Gauna pasirašydami žurnaliuke ir nesinešioja. Tai ką, įmonė gautų baudos, jei jis su savimi pažymėjimo neturi?

Aišku....
O jums neužtektų, kad jis ant jūsų SF pasirašytų, kad prekės gautos?
Nes nesu mačius kažkokios spec. formos tam....

Tai čia jums to patvirtinimo reikia ar jam?
Jeigu veža pats, vistiek turėjo išsirašyti CMR. Ir vieną jums palikti. Negi jam to nepakanka? Prisigalvoja.... Įdomu, kuri čia ES šalis?
Arba gi galima ant sąskaitos ar važtaraščio surašyt datas ir duomenis kada kas gavo

Kaip suprantu, kalba eina apie CMR.
Tokius paprastai pildo tie, kas veža tas prekes (transporto kompanijos). Bet jei vežėte patys, tai turite pildyti patys.