meksika rašė:
Labas vakaras,
gal kas eksportuoja pavedimus iš Rivilės tiesiai į banką ir tri kokį nors aprašymą ką reikia padaryti, kad tai teisingai pavyktų.
Noriu susitvarkyti programą taip, kad pavedimus galėčiau tiesiai perkelti į banką, nereikėtų du kartus daryti to pačio darbo.
Iš anksto ačiū

Borga rašė:
ar svarstyklės su patikra

Kristiana__ rašė:
Ar Tu pati jas svėrioji?

Whagati rašė:
jau atbego :) mes galime atsleisti 11-03 (11.03 vaikui suejo 2 metai), ir klausimas nepanaudotas skaiciuojant imu paskutine data kada isejo i dekreta, ar vaiko auginimo atostogas?

mina11 rašė:
Ačiū. Dar noriu paklausti, kodėl tabelyje, tiems kurie pas mane dirba po 4 val, prie kiekvienos dienos rodos po nulį val, nors kur faktiškai dirbta, tai įsikelia 89 val. Kalendoriuje susižymėjau, kurios dienos dirbamos, kurios poilsio..

mina11 rašė:
Sveiki, nuo mėnesio pražios darbuotojui pasikeitė darbo valandos ir atlyginimas. Atlyginimą reikia naujai įvesti per kintamuosius, ar koreguoti jau įvestą? Taip pat ir kalendorių?

vasara rašė:


Mums VMI jau seniai išaiškino, kad siuntoms iki 50 kg i.Vaz nereikia teikti. DPD irgi pesriuntė savo paaiškinimus pagal Pašto įstatymą ir t.t.
Siunčiam kasdien per DPD siuntas-i.Vaz NETEIKIAM.

Tigre74 rašė:
taip, kad nieks netrukdo tą kostuomėlį rengtis ir kitur aišku, jei kam kiltų toks noras

meksika rašė:
Labas rytas,
prašau patarimo.
Kavos aparato nuomos sąnaudos-reprezentacinės?
Kavą dedu į reprezentacines.

Gita1 rašė:
Ten jų darbuotojai, katilinė pastatyta, kad apšiltinti jų patalpas. Jie moka jiems algas, dalina DU pagal kvadratūrą ir paskaičiuoja kiek tenka mūsų plotui algos, plius uždeda tai sumai PVM.

domtomas rašė:
tai naujas kontekstas, nauja ir tema. Taip lengviau žmonės ras Google, nes ves panašų tekstą("ar reik kur nors deklaruot buto nuomininką") ir ras šitą temą, nebeklaus to paties, jei bus atsakyta.
Jeigu visus mano klausimus bet kada turimus sujungsim į vieną, vargu ar bus kitiems naudos iš tos.

Gita1 rašė:
Įsikraustėm į naujas patalpas, sudarinėjam patarnavimų mokėjimo sutartį su patalpų savininku ir man kyla neaiškumų. Yra keli pastatai, jie bendrai šildomi, mums niekas neįdės skaitliuko atskiro, todėl jie pasiūlė apmokėjimo sistemą, kuri mums atrodo keistoka.. jie ima darbo užmokestį kūriko, valytojos (katilinės, matyt), visokias kitokias išlaidas ir apmokestina viską PVM. Nesu PVM mokėtoja, bet man keista, kad algos apmokestinamos pvm. Ar taip galima?

Serebro rašė:
Prekiauja šildytuvais, jie dideli ir atvyksta su kartonine dėže. Mes nuvežam klientui su dėže ir atiduodam. Tai iš pradžių paskaičiau - atrodė, kad tai antrinė, nes susiklaidinau su "galima pašalinti nepažeidus gaminio". Bet puse šito forumo paskaičiau ir dabar galvoju, kad tai pirminė pakuotė, nes su produktu sudaro prekinį vienetą, t.y. parduodu vieną gaminį vienoje dėžėje. o ne du šildytuvus vienoje dėžėje, kurie įkainoti atskirai.

karolyte90 rašė:
Aiwita dekui, bet ar su minusu rasyti sumas kai is tiekejo gaunam kreditine saskaita?

Serebro rašė:
Kas gali ūkiškai ir paprastai paaiškinti kuo skiriasi pirminė nuo antrinės pakuotės

Kiek visą vakarą skaitau tai vis skirtingai suprantu. Pagal mane pirminė, tai ta pakuotė, be kurios negali parduoti produkto, tarkim skysčių be butelių, kremo be indelio. Bet paprastą apčiuopiamą daiktą gi gali parduoti ir be dėžės, tarkim įrangą, batus, vaisius ir t.t. Bet skaitau forumą ir matau, kad ne taip suprantu. Tai kaip reikia atskirti kuri prekė gali būti parduota be pakuotės, kad atskirti ar tai antrinė? Ar čia antrinė pakuotė jau bus tik tokiu atveju, kai daugiau nei vieną vnt prekių sudėsi į vieną pakuotę.

Nes šiai dienai nežinau ar pas mus pirminė ar antrinė pakuotė... visiškas chaosas galvoje

Dorota1 rašė:
jai UAB vienas direktorius darbuotojas, ir veža savo transportu, tai negu rašynėti sau važtaraštį kad iki pašto nuvažiuoti?

karolyte90 rašė:
Labas, jei mes gavom kreditine saskaita is kliento ar ja registruoju gautu saskaitu fakturu registre, renkuosi kreditine saskaita ir rasau suma su minuso zenklu , taip? Ir zymiu kuria tikslinam saskaita.

denna rašė:
Sveiki,
Kaip Rivilėje pardavimuose įvesti prekių kainos tikslinimą? Po mėn. išrašius PVM SF sugalvojo sumažinti kainą.
Per grąžinimo mygtuką visa prekė atsiranda kaip sugrąžinta. Reikia tik kainą tikslinti, neliečiant savikainos.

Indra rašė:
Radau ir tą mygtuką, parinkau iš jo viską, bet vis tiek nepadėjo, analitikos vis tiek nerodo...
Gal dokumento tipą reikėjo kitą parinkti, aš parinkau "debitorinė"

rutele123 rašė:
Sveiki,

turiu sąskaitą iš Latvijos viešbučio. Sąskaitoj yra 2 PVM tarifai - parkingas 21 proc, apgyvendinimas 12 proc.
Gal kas nors patarsit kaip susivest į apskaitą?

reikia789 rašė:
Jo pati pagalvojau, kad paršiau nesamonę. Bet patikslinsiu, sąskaitos klientui nerašiau, nes fizinis asmuo atsisakė, tik rivilėje įsivedžiau pardavimą. Kaip paskui nepasimesti? Ir ar tikrai galima taip daryti?

Indra rašė:
patikrinau balanse ta suma atsistojo į 2412 debetą. Kėlimą dariau per debitorines kreditones operacijas kreditavau 2411, debetavau 2412. Klientą irgi buvau parinkusi. Manau rivilėj neliko atminty, jog kliento sąskaita gali būti 2412 sąskaita, nes ant kliento kortelės tokia sąskaita ryšiuose nenustatytą, gal kažkaip turiu dar sąskaitų ryšį kliento pakoreguoti?Nors ten galima tik vieną kliento skolos sąskaitą nurodyti,negaliu dviejų

Indra rašė:
Ačiū, iškėliau, bet dabar nerodo man analitikos, kai bandau atspausdint kliento būklė datai neformuoja ataskaitos (suprask skola 0). Gal dėlto, kad klientų sąskaitų ryšyje nurodyta sąskaita 2411, o aš iškėliau į naujai sukurtą sąskaitą 2412, bet ant to pirkėjo kortelės nurodyta, kad skola vaikšto 2411, kaip man adbar atsispausdinti 2412 sąskaitos analitiką?

reikia789 rašė:
Sveiki.
Labai reikalinga pagalba. UAB PVM mokėtoja neseniai prdėjusi veiklą suteikė fiziniam asmeniui dažymo paslaugą. Išrašėm KPO, sąskaitos klientui nereikia. Kaip teisingai suvesti į rivilę?
Aš dariau taip : kadangi turėjau kliento vardą pavardę įsivedžiau klientą, pardavimą ir apmokėjimą? ar tai teisingai? Ar reikia dar kokią buhalterinę pažymą rašyti dėl PVM apskaičiavimo? Jei bus klientų, kurie nenorės pateikti nei pavardės, kaip tada suvesti į programą? O gal visai kitaip reikia daryti?

Indra rašė:
O kaip man abejotinas skolas perkelti i kitą skolų sąskaitą?Nenoriu jų nurašyti, tiesiog kai spausdinu skolininkus norisi, kad nemestų tų įmonių. Tiesiog dabar yra skolos 2411 sąskaitoj, noriu permesti į 2412. Ar turėčiau susikurti naują pirkėjo kortelę ir per debitorines kreditorines operacijas permesti sąskaitų neapmokėtų sumas nuo vienos kortelės ant kitos?Ar yra koks paprastesnis būdas?