Maryte47 rašė:
Gal ir mano "galvos skausmą"aptarkim.
.LIzingo būdu įsigytas lengvasis automobilis. Vertė viso,kurią turime išmokėti Lizingui 21296 eurų.Sutartyje parašyta kad l/a vertė 17600 eurų plius PVM 3696 eur.
PVM atskaita negalima.
Išsimokėjimas per 4 metus. Perimu įmonę ir reikia susivesti į programą likučiai.Kaip įsitraukti į ilgalaikį turtą: ar visą sumą 21296 ir nuo jos nusidėvėjimą skaičiuoti? Ar 3693 sumą dėti į sąnaudas (leidžiami ar neleidžiami atskaityma?) ir ilgalaikį pajamuoti 17600 ir nuo šios sumos skaičiuoti nusidėvėjimą?
Kaip teisinga ? Labai laukiu nuomonių.

Rasute rašė:
o tokiu atveju formuojat "Kreditine (-)" ?

Dorota1 rašė:
jai kam meta tokia klaidą
Rinkmenoje rastas koduotės neatitinkantis simbolis. (Invalid byte 1 of 1-byte UTF-8 sequence.)


sulaikiau skambučio iš VMI, nes dėl šios klaidos buvau parašius pyktą laišką, tai pasakė kad kreipkitės į programuotojus nes čia programavimo klaidą

Rasute rašė:
o kaip Jūs gautą grąžinimą į pirkimus suvedat? nelabai gaunasi?

braskiteee rašė:
Iškilo klausimėli vedant bar kodus prekės kortelėje. bar kodas mūsų įmonėj. 13 skaičių. O rivilėje tryliktą skaičių jau meta po kablelio. Taip ir turi būti? Ar skenuojant prekę suras ar kažkaip reikia pakeisti bar kodą sistemoje?

Rasute rašė:
Su tom kreditinėm visai susipainiojau .PADĖKIT...
Jei paradvėjas rašo nuolaidą pirkėjui, tai bus kreditinį su minusu.
O jei gauname iš pirkėjo prekių grąžinimo sąskaitą kaip "debetinę sąskaitą"- mes pas save pardavimo modulyje rodome kaip "grąžinimą". O koks dokumentas bus registre ????

joli75 rašė:
vakar prieš pateikiant registrus nerodė jokių klaidų, nei įspėjimų.
Šiandien, išrašomų sąskaitų registre pilna įspėjimų? atrinktos sąskaitos.
Jas peržiūrėjau, bet nematau jokių klaidų.
Gal kam nors taip irgi atsitiko?

Indra rašė:
O kuriam kliento kortelės lauke Jūs nurodote valstybę Rivilėje? Aš įkėliau jau registrus, bet pagal nutylėjimą visiems užsieniečiams iSAf sistemoje užsidėjo valstybė Lietuva. Kaip pas Jus?

Borga rašė:
Ko Jūs parinatės, priims, ne šiandien, ne ryt, tai po savaitės . Įsivaizduokit, kokia dabar apkrova, jei net telefonas antrą dieną lūžęs.

lemurija rašė:
Manau, kad buvo anksčiau rašyta apie tai, bet gal kam nesunku bus vėl pakartoti.. Jei mes per metus tikrai neviršijame 0,5 tonos pakuočių atliekų, ar mums reikia sudaryti su kažkokia įmone sutartį, kuri mums duotų įrodantį dokumentą, kad ji būtent sutvarko pakuočių atliekas (pvz. kuri tvarko įmonės komunalines atliekas ir turime su jais sutartį)? Ar čia tik toms įmonėms, kurių atliekų kiekis virš 0,5 t.?

Byla rašė:
Įkėliau. Gavau
Daugiau nieko nesimato. Kol kas.
O kaip tą rinkmeną apžiūrėti, tai vien tik VMI žino.
Nesuprantu kam šitos nesąmonės reikia. Kokiu būdu tikisi suvaldyti šešėlį, šitos nesąmonės pagalba (kitaip sunku pavadinti), kai pusė pirkimo dokumentų į ją nepatenka.
Nenustebčiau, jei po kurio laiko šis "projektas" patyliukais nugultų į labai atokią lentyną, ir pasislėptų po šimtmečių dulkėmis.

aruncikas rašė:
"Rinkmena neatitinka XML struktūros aprašo (XSD). Perduokite klaidos pranešimą programuotojams, kurie kūrė Jūsų naudojamą XML rinkmenos formavimo funkcionalumą. (line number: 904; column number: 20; cvc-pattern-valid: Value '' is not facet-valid with respect to pattern 'PVM([0-9])*' for type 'ISAFTaxCodeType'.)"
Pasirodo taip pas juos aprašyta paprasta žmogiška klaidelė - neužpildytas PVM klasifikatoriaus kodo langelis. O, kas įdomiausia - ten paskui įrašytas neprivalomas PVM1???
Gal čia prie tų kelių milijonų įsisavinami dar vieni pinigai - "Perduokite klaidos pranešimą programuotojams" ??? Kaip čia kažkas jau rašė, programuotojai per kokią valandėlę ir "surastų" šią klaidą?

Aurellija rašė:
Laba diena.

Iš vokiečių perkam detales. Tas detales perparduodame Lietuvoje. Jei vokiška sąskaita išrašyta tik kaip sąskaita, o ne VAT Sąskaitą, tai suprantu kad į isaf - tą įtraukti nereikia? PVM deklaracijose bendrą vokiškų sąskaitų sumą įtraukiu į 21 stulpelį, o 21% PVM įtraukiu į 34 stulpelį. O jeigu reikia įtraukti į ISAF -tą, tai pagal pvm klasifikatorių PVM 15, ar PVM 36, ar PVM 48. Tose vokiškose sąskaitose nėra paskaičiuoto vokiško PVM. Ačiū už pagalbą.
Ar kas nors susidurė su tokiu atveju ir gali padėti?

virbuh rašė:
Pavyzdys iš PVM deklaracijos pildymo tvarkos:
1.12. grąžino pardavėjui dalį iki 2015-12-31 gautų prekių (kurių pirkimo PVM buvo įtraukusi į PVM atskaitą) ir išrašė pardavėjui debetinę PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nuo nurodytos grąžintų prekių vertės – 5 000 Eur – apskaičiavo ir išskyrė 1 050 Eur PVM);
Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:

25 laukelis – (-1 050 Eur)

35 laukelis – (-1 050 Eur)

edwardas rašė:
Šiandien net apie iVAZ visi pamiršo.O gi neveikia nei velnio....

virbuh rašė:
www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentI...
Apačioje pildymo pavyzdžiai

Tiessi rašė:
Laikotarpis gali būt nuo tarkim 1 iki 10? Ar būtinai 1-31? Žinau, kad failo pavadinimai turi būt skirtingi, antraip užrašys ant viršaus.

Rainis rašė:
Taigi - registruose išrašytas debetines į Išrašomų, gautas - į Gaunamų, o FR0600 kaip anksčiau, kaip nurodo FR0600 pildymo taisyklės. Ir laukiame, ką toliau darys VMI.

Indra rašė:
Kaip Jūs Rivilėje apskaitote menamą ES pvm? Aš anksčiau jį rankiniu būdu sudėliodavau deklaracijoj, o apskaitoj vesdavau tik sumą be PVM. Nes skola tiekėjui turi būti be PVM. Dabar atsiradus iSAF lyg turėčiau sukurti PVM klasifikatoriaus kodą PVM21 ir rodyti VMI su 21 proc PVM. Bet pvm priskaičiavus reik kažkaip jį ir atskaičiuoti ir kad vėl skola tiekėjui būtų tik suma be PVM. Kaip Jūs tai realizuojate Rivilėj? Aš kalbu čia apie pirkimus iš ES PVM mokėtojų kuriuos reik deklaruoti apmokestinamą verte eilutėse FR060023 ir 24, o apskaičiuotą PVM 32,25 ir 35 eilutėse

virbuh rašė:
Pavyzdys iš PVM deklaracijos pildymo tvarkos:
1.12. grąžino pardavėjui dalį iki 2015-12-31 gautų prekių (kurių pirkimo PVM buvo įtraukusi į PVM atskaitą) ir išrašė pardavėjui debetinę PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nuo nurodytos grąžintų prekių vertės – 5 000 Eur – apskaičiavo ir išskyrė 1 050 Eur PVM);
Įrašai 2016 m. sausio mėnesio PVM deklaracijoje:

25 laukelis – (-1 050 Eur)

35 laukelis – (-1 050 Eur)

Rainis rašė:
Bet pagalvokime ir apie tą vargšą prekių tiekėją, kuris gaus mūsų debetinę "su minusais".
Deklaruoja privalomai prie gautų sąskaitų. Mažėja jo pirkimai (nors viskas vyksta atvirkščiai - prekės grįžo, sandėlys pilnesnis). Vėl jam reikės sukti galvą, kaip čia prisiderinti prie savo apskaitos programos, parodyti, kad gavo, o ne prarado?
O priešpriešiniai sutikrinimai, kurie be abejo yra iSAF?Pas mus sumažėjo pardavimai, pas juos pirkimai, kitaip tariant, kažkur išgaravo dalis prekių? Pasitraukė į šešėlį? Gal ir neblogas sumanymas

Tiessi rašė:
Ar dokumento numeryje iš viso negali būti tarpų? Kokių dar ženklų negali būt numeryje? Žinau, kad nepraleidžia lietuviškų raidžių (gal kam aktualu?)

Ir dar klausimas - norėčiau teikti formą dalimis. Teikiant iš karto visą formą, aprašymas yra toks:
"NumberOfParts"1"NumberOfParts" (vietoje kabučių yra kitas ženklas, nurodyt nepavyksta)

Koks turi būt aprašymas, jei bus tarkim 1 iš 3, 2 iš 3 ir 3 iš 3? Gal kas žino, kaip tai aprašoma, ir kas tiksliai turi būt vietoje vieneto?

braskiteee rašė:
Kaip protingiau sukurti kliento kurtelę, jei klientas yra tiekėjas ir tuo pat metu pirkėjas? Nes vedu pagal įmonės kodą, o tuo pačiu kodu vesti neleidžia.

tanitaa rašė:
1.Ar yra skirtumas kaip įvedamas sąskaitos nr? Pvz. : Invoice nr W/201/133 ar geriau įvesti kaip W201133?

2. Ar teisingas kodas bus šiuo atvėju? Tele2 sąskaita yra dvi sumos:
Apmokestinama 21% PVM1
Apmokestinama 0% PVM14?

sandrutia rašė:
Taip, tai suvartojama privatiems poreikiams.