i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos
T
2016-11-21 19:30
Tiessi
paulitatax rašė:
PartNumber - Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalies unikalus identifikatorius (pvz., SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1) (tipas [A-Z0-9_]*, minLength=1, maxLength=20). Teikiant tikslinančią rinkmeną turi būti nurodomas tikslinamos reikmenos identifikatorius
Ačiū, kaip suprantu, tai kintantis duomuo. Reiks pamėginti, dar kartą ačiū :)
paulitatax rašė:
PartNumber - Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalies unikalus identifikatorius (pvz., SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1) (tipas [A-Z0-9_]*, minLength=1, maxLength=20). Teikiant tikslinančią rinkmeną turi būti nurodomas tikslinamos reikmenos identifikatorius
Ačiū, kaip suprantu, tai kintantis duomuo. Reiks pamėginti, dar kartą ačiū :)
Luka_Paciolis
3887
2016-11-21 19:33
Luka_Paciolis
Lari rašė:
Melaja rašė:
Lari rašė:
PVM s f Global Blue
D 4 Moketinas PVM 170,41€
D 2 Gautinas PVM 11,85€
Skola Global 182,26€
Kaip teisingai įvesti I ISAF?
tai jum dalis sumos neapmokestinamos PVM, žiūrėkit pagal kokį straipsnį ir išskaidykit iSAF sumą per dvi eilutes, viena suma su normaliu PVM, kita su neapmokestinamu
Pvm (moketinas) suma 170,41€ klientas išveza i 3 valstybe
21% PVM (gautinas) nuo Globas administracinio mokescio 11,85€
Negaliu sugalvoti kaip i ISAF ideti Moketina ir Gautina PVM vienoje S F
Mokėtino įdėti nereikia, nes jie mokėtiną grąžino klientui, kuris jau jums buvo sumokėjęs pardavimo PVM.
Taigi vedant šią sąskaitą reikia mokėtiną PVM jiems registruoti kaip eksporto paslaugą (170,41€) parinkite šiai eilutei klasifikatorių PVM100, o jų mokesčius jau su gautinu PVM (klasifikatorius PVM1).
Apskaitoje turite gauti tokią korespondenciją:
D 4 kl. Mokėtinas PVM - 170,41
D 2 kl. Gautinas PVM - 11,85
K 4 kl.Skola Global
Lari rašė:
Melaja rašė:
Lari rašė:
PVM s f Global Blue
D 4 Moketinas PVM 170,41€
D 2 Gautinas PVM 11,85€
Skola Global 182,26€
Kaip teisingai įvesti I ISAF?
tai jum dalis sumos neapmokestinamos PVM, žiūrėkit pagal kokį straipsnį ir išskaidykit iSAF sumą per dvi eilutes, viena suma su normaliu PVM, kita su neapmokestinamu
Pvm (moketinas) suma 170,41€ klientas išveza i 3 valstybe
21% PVM (gautinas) nuo Globas administracinio mokescio 11,85€
Negaliu sugalvoti kaip i ISAF ideti Moketina ir Gautina PVM vienoje S F
Taigi vedant šią sąskaitą reikia mokėtiną PVM jiems registruoti kaip eksporto paslaugą (170,41€) parinkite šiai eilutei klasifikatorių PVM100, o jų mokesčius jau su gautinu PVM (klasifikatorius PVM1).
Apskaitoje turite gauti tokią korespondenciją:
D 4 kl. Mokėtinas PVM - 170,41
D 2 kl. Gautinas PVM - 11,85
K 4 kl.Skola Global
T
2016-11-21 20:35
Tiessi
paulitatax rašė:
PartNumber - Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalies unikalus identifikatorius (pvz., SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1) (tipas [A-Z0-9_]*, minLength=1, maxLength=20). Teikiant tikslinančią rinkmeną turi būti nurodomas tikslinamos reikmenos identifikatorius
Nesigavo. :(
Tada dar klausimas - ar atskirose dalyse datos nurodytos nuo 1 iki 31 dienos, ar apima tą laikotarpį, kuris deklaruojamas, tarkim 1-10 d. ? (Vėl atmeta, rašo, kad privalo būt 1-31. Jei Jums praleidžia 1-10, vadinasi pas mane klaida kažkur kitur...)
paulitatax rašė:
PartNumber - Mokestinio laikotarpio rinkmenos dalies unikalus identifikatorius (pvz., SANDELIS1, SANDELIS2, KAUNO_DEP, 1) (tipas [A-Z0-9_]*, minLength=1, maxLength=20). Teikiant tikslinančią rinkmeną turi būti nurodomas tikslinamos reikmenos identifikatorius
Nesigavo. :(
Tada dar klausimas - ar atskirose dalyse datos nurodytos nuo 1 iki 31 dienos, ar apima tą laikotarpį, kuris deklaruojamas, tarkim 1-10 d. ? (Vėl atmeta, rašo, kad privalo būt 1-31. Jei Jums praleidžia 1-10, vadinasi pas mane klaida kažkur kitur...)
paulitatax
11
2016-11-21 20:37
paulitatax
Tiessi rašė: Nesigavo. :(
Nurodyčiau tą patį laikotarpį (1..31 d.d.) tik po dalį dokumentų...
Tiessi rašė: Nesigavo. :(
Nurodyčiau tą patį laikotarpį (1..31 d.d.) tik po dalį dokumentų...
T
2016-11-21 20:38
Tiessi
paulitatax rašė:
Tiessi rašė: Nesigavo. :(
Nurodyčiau tą patį laikotarpį (1..31 d.d.) tik po dalį dokumentų...
Pamėginsiu :) Blogiau vis viena nebus
paulitatax rašė:
Tiessi rašė: Nesigavo. :(
Nurodyčiau tą patį laikotarpį (1..31 d.d.) tik po dalį dokumentų...
Pamėginsiu :) Blogiau vis viena nebus
L
2016-11-22 09:13
Lari
Luka_Paciolis rašė:
Lari rašė:
Melaja rašė:
Lari rašė:
PVM s f Global Blue
D 4 Moketinas PVM 170,41€
D 2 Gautinas PVM 11,85€
Skola Global 182,26€
Kaip teisingai įvesti I ISAF?
tai jum dalis sumos neapmokestinamos PVM, žiūrėkit pagal kokį straipsnį ir išskaidykit iSAF sumą per dvi eilutes, viena suma su normaliu PVM, kita su neapmokestinamu
Pvm (moketinas) suma 170,41€ klientas išveza i 3 valstybe
21% PVM (gautinas) nuo Globas administracinio mokescio 11,85€
Negaliu sugalvoti kaip i ISAF ideti Moketina ir Gautina PVM vienoje S F
Mokėtino įdėti nereikia, nes jie mokėtiną grąžino klientui, kuris jau jums buvo sumokėjęs pardavimo PVM.
Taigi vedant šią sąskaitą reikia mokėtiną PVM jiems registruoti kaip eksporto paslaugą (170,41€) parinkite šiai eilutei klasifikatorių PVM100, o jų mokesčius jau su gautinu PVM (klasifikatorius PVM1).
Apskaitoje turite gauti tokią korespondenciją:
D 4 kl. Mokėtinas PVM - 170,41
D 2 kl. Gautinas PVM - 11,85
K 4 kl.Skola Global
Ačiū Luka_Paciolis
Noriu patikslinti: ISAF bus dvi eilutes
1 eilutė
Suma be PVM 56,41€( tai administracinis mokestis Global ) PVM1 / 21% / PVM suma=11.85€
2 eilutė
Suma be PVM 170,41€ / PVM100 / 0% / PVM suma= 0
Ar teisingai?
Luka_Paciolis rašė:
Lari rašė:
Melaja rašė:
Lari rašė:
PVM s f Global Blue
D 4 Moketinas PVM 170,41€
D 2 Gautinas PVM 11,85€
Skola Global 182,26€
Kaip teisingai įvesti I ISAF?
tai jum dalis sumos neapmokestinamos PVM, žiūrėkit pagal kokį straipsnį ir išskaidykit iSAF sumą per dvi eilutes, viena suma su normaliu PVM, kita su neapmokestinamu
Pvm (moketinas) suma 170,41€ klientas išveza i 3 valstybe
21% PVM (gautinas) nuo Globas administracinio mokescio 11,85€
Negaliu sugalvoti kaip i ISAF ideti Moketina ir Gautina PVM vienoje S F
Taigi vedant šią sąskaitą reikia mokėtiną PVM jiems registruoti kaip eksporto paslaugą (170,41€) parinkite šiai eilutei klasifikatorių PVM100, o jų mokesčius jau su gautinu PVM (klasifikatorius PVM1).
Apskaitoje turite gauti tokią korespondenciją:
D 4 kl. Mokėtinas PVM - 170,41
D 2 kl. Gautinas PVM - 11,85
K 4 kl.Skola Global
Ačiū Luka_Paciolis
Noriu patikslinti: ISAF bus dvi eilutes
1 eilutė
Suma be PVM 56,41€( tai administracinis mokestis Global ) PVM1 / 21% / PVM suma=11.85€
2 eilutė
Suma be PVM 170,41€ / PVM100 / 0% / PVM suma= 0
Ar teisingai?
O
2016-11-22 09:24
oriuss
Sveiki.
Kaip įtraukti sugadintas PVM sąskaitas faktūras? Vien tik su nuliukais?
Ačiū.
Kaip įtraukti sugadintas PVM sąskaitas faktūras? Vien tik su nuliukais?
Ačiū.
V
2016-11-22 09:26
virbuh
rašė: Suma be PVM 170,41€ / PVM100 / 0% / PVM suma= 0
Prie kodo PVM100 nieko nerašoma, jokio 0
rašė: Suma be PVM 170,41€ / PVM100 / 0% / PVM suma= 0
Prie kodo PVM100 nieko nerašoma, jokio 0
V
2016-11-22 09:28
virbuh
2016-11-22 09-31
oriuss rašė:
Sveiki.
Kaip įtraukti sugadintas PVM sąskaitas faktūras? Vien tik su nuliukais?
Ačiū.
Kaip rašo, jos bus visai netikrinamos, AN kodu, o ką įrašyt nerašoma jei netikrins, tai ką norit, ar kas ten buvo, ar 0
P.S Tokių teikti neprivaloma visai.
oriuss rašė:
Sveiki.
Kaip įtraukti sugadintas PVM sąskaitas faktūras? Vien tik su nuliukais?
Ačiū.
Kaip rašo, jos bus visai netikrinamos, AN kodu, o ką įrašyt nerašoma jei netikrins, tai ką norit, ar kas ten buvo, ar 0
P.S Tokių teikti neprivaloma visai.
L
2016-11-22 09:32
Lari
virbuh rašė:
rašė: Suma be PVM 170,41€ / PVM100 / 0% / PVM suma= 0
Prie kodo PVM100 nieko nerašoma, jokio 0
Tai bus PVM100 / Suma be PVM 170.41€ / PVM suma = 0
virbuh rašė:
rašė: Suma be PVM 170,41€ / PVM100 / 0% / PVM suma= 0
Prie kodo PVM100 nieko nerašoma, jokio 0
Tai bus PVM100 / Suma be PVM 170.41€ / PVM suma = 0
akiniuota
940
2016-11-22 09:42
akiniuota
turime sąskaitą iš BĮ už nuomos paslaugas be PVM. Koks kodas? Gal kas susidūrėt 
mariska
8625
2016-11-22 09:51
mariska
Jau ima nervas... mano rinkmeną tikrina beveik 24 val. Pateikti negaliu. Nieko daryti negaliu. Suvesti ranka negaliu, nes 7000 įrašų. 
reiks vakarop skambinti apsidraudimui į VMI ir pasakyti, kad tokia ir anokia įmonė nepateikia dėl to, kad sistema ilgai tikrina.
reiks vakarop skambinti apsidraudimui į VMI ir pasakyti, kad tokia ir anokia įmonė nepateikia dėl to, kad sistema ilgai tikrina.
L
2016-11-22 09:54
Lari
VMI primena, jog dėl netyčinių klaidų ar vėlavimų teikiant duomenis neskirs baudų bei netaikys sankcijų iki pat šių metų pabaigos.
www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/nauj...
www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/nauj...
dassi
1021
2016-11-22 09:54
dassi
Labas rytas, norėjau paklausti iš es įsigytų prekių kai reik skaičiuoti menamą pvm klasifikatorius PVM16 o kai perkame paslaugą, pakrovimo paslauga, kur reikia taipogi skaičiuoti menamą` pvm tai klasifikatorius PVM21?
Borga
799
2016-11-22 10:00
Borga
Ko Jūs parinatės, priims, ne šiandien, ne ryt, tai po savaitės 
. Įsivaizduokit, kokia dabar apkrova, jei net telefonas antrą dieną lūžęs.
Aš dar su savo klausimu, kaip patikslinti jau pateiktą rinkmeną. Atsidarau rinkmeną, matau "Tiklinti registrą", gal reikia išsirinkti konkrečias sąskaitas, kurias tikslinsiu. Nes vakar paspaudžiau tikslinti, visas sąskaitas nunulino, nors "Suminiai duomenys" matau pilnus skaičius, o visas registras stovi su "0", tik tos kurios tikslintos su suma ir PVM.
. Įsivaizduokit, kokia dabar apkrova, jei net telefonas antrą dieną lūžęs.
Aš dar su savo klausimu, kaip patikslinti jau pateiktą rinkmeną. Atsidarau rinkmeną, matau "Tiklinti registrą", gal reikia išsirinkti konkrečias sąskaitas, kurias tikslinsiu. Nes vakar paspaudžiau tikslinti, visas sąskaitas nunulino, nors "Suminiai duomenys" matau pilnus skaičius, o visas registras stovi su "0", tik tos kurios tikslintos su suma ir PVM.
Dorota1
13533
2016-11-22 10:06
Dorota1
Lari rašė:
VMI primena, jog dėl netyčinių klaidų ar vėlavimų teikiant duomenis neskirs baudų bei netaikys sankcijų iki pat šių metų pabaigos.
www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/nauj...
bet koks skirtumas kad baudų netaikys, bet psichologiškai, visvien galvoje tas yra, kad patikrinti priėmėm ar ne ir t.t.. mane tai tas nervina. kad visvien apie tai turi galvuoti
Lari rašė:
VMI primena, jog dėl netyčinių klaidų ar vėlavimų teikiant duomenis neskirs baudų bei netaikys sankcijų iki pat šių metų pabaigos.
www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/nauj...
bet koks skirtumas kad baudų netaikys, bet psichologiškai, visvien galvoje tas yra, kad patikrinti priėmėm ar ne ir t.t.. mane tai tas nervina. kad visvien apie tai turi galvuoti
ara
1447
2016-11-22 10:09
ara
Borga rašė:
Ko Jūs parinatės, priims, ne šiandien, ne ryt, tai po savaitės . Įsivaizduokit, kokia dabar apkrova, jei net telefonas antrą dieną lūžęs.
Aš dar su savo klausimu, kaip patikslinti jau pateiktą rinkmeną. Atsidarau rinkmeną, matau "Tiklinti registrą", gal reikia išsirinkti konkrečias sąskaitas, kurias tikslinsiu. Nes vakar paspaudžiau tikslinti, visas sąskaitas nunulino, nors "Suminiai duomenys" matau pilnus skaičius, o visas registras stovi su "0", tik tos kurios tikslintos su suma ir PVM.
Galima išsaugoti iš naujo ir tie nuliukai tampa skaičiais. O šiaip rašo, kad galima teikti ir su tais nuliais. Viduje kai atidarot tą sąskaitą turėtų skaičiai būt. Rašo klaida taisoma.
Borga rašė:
Ko Jūs parinatės, priims, ne šiandien, ne ryt, tai po savaitės
. Įsivaizduokit, kokia dabar apkrova, jei net telefonas antrą dieną lūžęs.
Aš dar su savo klausimu, kaip patikslinti jau pateiktą rinkmeną. Atsidarau rinkmeną, matau "Tiklinti registrą", gal reikia išsirinkti konkrečias sąskaitas, kurias tikslinsiu. Nes vakar paspaudžiau tikslinti, visas sąskaitas nunulino, nors "Suminiai duomenys" matau pilnus skaičius, o visas registras stovi su "0", tik tos kurios tikslintos su suma ir PVM.
Galima išsaugoti iš naujo ir tie nuliukai tampa skaičiais. O šiaip rašo, kad galima teikti ir su tais nuliais. Viduje kai atidarot tą sąskaitą turėtų skaičiai būt. Rašo klaida taisoma.
akiniuota
940
2016-11-22 10:14
akiniuota
Mūsų įmonė perka ir parduoda lengvuosius auto. Ir aišku turime daug pirkimų , kurie yra iš fizinių asmenų pagal pirkimo- pradavimo sutartis. Jos man sušokusios į iSAF. Bet juk jos nėra keliamos į iSAF? jos ne PVM sąskaitos faktūros. Ar aš teisi?
jos ne PVM sąskaitos faktūros. Ar aš teisi?
aiwita
6134
2016-11-22 10:17
aiwita
Borga rašė:
Ko Jūs parinatės, priims, ne šiandien, ne ryt, tai po savaitės . Įsivaizduokit, kokia dabar apkrova, jei net telefonas antrą dieną lūžęs.
Ne antra diena. Nei ketvirtadienį, nei penktadienį negalėjau prisiskambinti. Net nejungė
Borga rašė:
Ko Jūs parinatės, priims, ne šiandien, ne ryt, tai po savaitės
. Įsivaizduokit, kokia dabar apkrova, jei net telefonas antrą dieną lūžęs.
Ne antra diena. Nei ketvirtadienį, nei penktadienį negalėjau prisiskambinti. Net nejungė
V
1
2016-11-22 10:19
virbuh
akiniuota rašė:
Mūsų įmonė perka ir parduoda lengvuosius auto. Ir aišku turime daug pirkimų , kurie yra iš fizinių asmenų pagal pirkimo- pradavimo sutartis. Jos man sušokusios į iSAF. Bet juk jos nėra keliamos į iSAF? jos ne PVM sąskaitos faktūros. Ar aš teisi?
Taip, tai ne PVM sf, nereikia.
akiniuota rašė:
Mūsų įmonė perka ir parduoda lengvuosius auto. Ir aišku turime daug pirkimų , kurie yra iš fizinių asmenų pagal pirkimo- pradavimo sutartis. Jos man sušokusios į iSAF. Bet juk jos nėra keliamos į iSAF?
jos ne PVM sąskaitos faktūros. Ar aš teisi?
Taip, tai ne PVM sf, nereikia.
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui