PVM deklaracija FR0600

Ačiū už atsakymą :)

Visi taip susitelkę į PVM klasifikatoriaus kodus ir i.SAF sistemą ir niekas nekalba apie tai, kad nuo 2016-10-01 priimtos naujos FR0600 pildymo taisyklės. Sužinojau ką tik(ačiū virbuh) ir visai pasimečiau. Bandysiu studijuoti kas ten keitėsi. Gal kas nors jau studijavot ir jau žinot?
www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentI...

Esam transporto įmonė, pervežam krovinius Europoje. Užsakovai užsienio įmonės. Išrašau sąskaitas nurodydama 13 str. 2 d. Direktyva 2006/12/EB 44 STR. Ar dar prie šito VISADA reikia nurodyti Reverse charge.

Tikrai ne. Nurodysit, blogiau nebus.

Sveiki, toks klausimukas:
Esam LT PVM moketojai, ir savo klientui iš ES (LV PVM mokėtojui) parduodam prekes su PVM, nes jis taip paprašo. CMR nerašom. tarkim pardavėm prekių už 100eur+PVM 21eur. Ar mes galim taip daryti, išrašyti jam su PVM? ir pildant FR0600 formą į kurią eilutę (11 ar 18) reiks įrašyti 100eur? Ačiū :)

Su PVM rašoma tada, kai prekės neišvežamos iš Lietuvos, arba neturit jokių įrodymų, kad jos išvežtos.

Nesutikčiau su Aiwita. Jei LV įmonė prašo rašyti su PVM, tai nuo to LT kompanijai tik geriau, nesvarbu kokius dokumentus ar įrodymus turi. Niekas prie tokio sandorio nesikabins.
Priežasčių gali būti įvairiausių, pvz. LV kompanija tik nupirkusi prekes jas iškarto perparduoda kitai kompanijai. Matomai, ne veltui tokių sąlygų prašo.
FR0600 deklaruosit kaip eilinį pardavimą Lietuvoje: 11 ir 29 eilutės.

Ačiū už pagalbą :)
Jie taip praso, nes prekes sunaudoja savo imoneje savo poreikiams. pas mus PVM 21%, o Latvijoje 23%. Matomai bando suzaisti ant to.
Dar klausimelis... ar formoje FR0600 reikia itraukti šią sumą be PVM i 18 eilutę? Nes i europine ataskaita mes toki sanderi itraukiame (nes pirkejas Latvijos firma). Kaip Jūs darot?

Kokią europinę ataskaitą traukiate?
jei parduodate su PVM , tai normalus pardavimas ir traukiate į PVM 11 ir 29. (kaip paprastas pardavimas)

Į FR0564 Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybes nares ataskaita.

šioje ataskaitoje rodomi pardavimai į ES su 0 PVM.

Supratau, ačiū :)
dar taisykles susiradau - e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.229050
Gal prireiks kam nors.

Įdomiai.... Nežinau kokie įstatymai Latvijoje, bet pas mus, tai vistiek reikia prisiskaičiuoti PVM, o anas sumokėtas PVM būtų neleidžiami

Labas
sakykit ar jūs traukiat į FR0600 24 eilutę paslaugas (transportą), kurias tiekėjas išskiria sąskaitoje už prekių atvežimą? Tarkim mes perkam prekes iš ES PVM mokėtojo DAP sąlygomis. Jis išskiria freight arba transporto paslaugos kainą už prekių atsiuntimą. Iki šiol mes šitų paslaugų netraukdavom į 24 eilutę, o priskirdavom prie prekių savikainos ir dėdavom viską į 21 eilutę. Ar gerai darom?

Mes viską į 21 traukiam. Ir ant Invoiso tiekėjas užrašo prekių tiekimo direktyvą, o ne paslaugų. Į 24 eilutę traukiam tik tada, kai paslaugų sąskaita būna atskirai už paslaugas.

Sveiki,
Tokia situacija, kad daug metų buvusi buhalterė traukė depozitą už parduotą tarą į FR0600 13 lauk. Patarkite, ką daryti? Kiek žinau, tai užstatas už tarą yra ne PVM objektas ir deklaruoti nereikia. Bet ar būtina tikslinti visas deklaracijas???

Deklaracijų tai tikrai netaisyčiau, mokesčio juk neiškreipia, jei kada lieps, pataisysit.

Dėkoju už atsakymą

Sveiki,
vykdom mišrią veiklą, į atskaitą galim traukt 75 proc. pirkimo PVM.
Ar tokiu atveju į deklaracijos 25 eil. reikia traukti visą pirkimo PVM sumą, o į 35 eilutę tik tą dalį, kurią traukiam į atskaitą ( 75 proc. nuo viso pirkimo PVM ) ?
Ar į abi eilutes tik tą sumą , kurią traukiam į atskaitą?

Teisingai galvoje! 25 visa pvm suma
35 tik tiek kiek galima