Bet parašyta tai laaabai gražiai

Gali ir prisikabinti. Juk P yra poilsis. Geriau jau būtų -. Aš taip manau.
Kad tabelyje nereikėtų žaisti, tiesiog algos dokumente, kur priėmimą darėte, ten kur yra žymėti tabelyje, pasirinkit datą nuo 1 iki 23 dienos ir žymėjimą Nedirbo. Paskui tabelyje paspauskit geltoną kvadratėlį (perkelti iš algos dokumentų), o paskui žalią (perskaičiuoti).

Neleidžia uždėt abiejų taškų, nes turi būti atskiri įgaliojimai pasirašyti. Man taip paaiškino, kai skambinau RC konsultantams

Pati iškėliau klausimą, pati atsakymą parašysiu, gal kam bus naudinga.
Iš tikrųjų taip ir yra: jei pajamos natūra skaičiuojamos 0,75 proc. automobilio rinkos kainos, tai kuro galima nurašyti neribotą kiekį į leidžiamus atskaitymus.

Na, aš manau, kad žodis kreditinė jau sako, kad ji minusuoja jūsų skolą. Dėl šventos ramybės nusiųskit jiems iš karto ir suderinimo aktą. Ar paprašykit, kad jie atsiųstų.

O ką tokiu atveju, kai iš kliento per mažai nuskaičiuota? Juk būna ir taip

Būtinai spausdinu ir dar pagal tuos žurnalus susitikrinu. Ar pirkimai visi teisingai suvesti, ar apskritai visi suvesti. Pardavimus irgi sutikrinu- ar visas per mėnesį išrašytas sąskaitas turim sugrįžusias, pasirašytas
Man viena buhalterė yra sakiusi, kad jie ne tik atspausdinti turi būti, bet dar ir pasirašyti.

Bandykit ir parašykit ar pavyko

KPO ir KIO segu į vieną segtuvą. Kas mėnesį atspausdinu kasos knygą iš programos.
Pirkimų sąskaitos už grynus-avansinėse.

Aš ne prie programos dabar, tai neparašysiu tiksliais pavadinimais.
Pirkimo dokumente, vedant detalias pirkimo eilutes, t.y.atskiras prekes, suvedate kiekį, kainą ir t.t. kas jums reikalinga, o apačioje kairėje pusėje yra SERIJA. Ten įrašot seriją: ar pavadinimą konkretaus gaminio, kurį gaminant naudosit šią prekę, ar pavardę konkrečiam asmeniui gaminant, ar bet ką, kas Jums būtų suprantama.
Paskui likučiuose matysit tas pačias prekes su skirtingomis serijomis skirtingose eilutėse.
Gamyboje rinkitės prekę ne iš langelio "prekė", o viršuje yra žalias kvadračiukas "likučiai". Ten įėjus susirandat prekę pagal kodą ar pavadinimą ir pasirenkate tą, kuri yra su Jums reikalinga serija. Lygiai taip pat gamyboje įrašius seriją, pardavimuose galite susirasti prekę, kuri yra su tam tikra serija. Manau, kad taip ir darote.

Yra. Įrašykit seriją pirkime, o paskui gamyboje imkit prekes iš likučių su jums reikalinga serija

jei apmokėsit kaip pajamas natūra, tai taip, bet galit tiesiog jam į avansinę dėt ir viskas. Darbuotojas kreipsis į ligonių kasas ir jam grąžins tuos pinigus

Kiek aš suprantu, tai darbuotojas su jam išrašyta sąskaita kreipiasi į ligonių kasas ir jos apmoka tą sąskaitą. Ar kažkokia panaši procedūra. Bet nemanau, kad tai gali būti įmonės leidžiami atskaitymai

Tai tą sumą atskaitingam asmeniui dėkit

Surašykit buhalterinę pažymą ar kokį tai aktą laisvos formos kaip viskas buvo ir nurašykit

1. Jos bilietus dėčiau į komandiruotės sąnaudas, jo-į jos avansinę.
2. Gal yra galimybė į komandiruotę "išleisti" du žmones.

Pas mane yra toks atskaitymas-Bauda. Aš bandyčiau nuo jo kopijuoti

tai gal tai dienai jau buvo kursai parsiųsti? Man atrodo, kad tokiu atveju neduoda

Didžiosiomis raidėmis susivedei kodą ir žymėjimą?

Pabandžiau susikurti tokią pačią valiutą. Man susiimportuoja ir Rumunijos lėja

Iš taisyklių:
3. Prašymus grąžinti PVM elektroniniu būdu teikia apmokestinamieji asmenys, turėję Lietuvos Respublikos PVM mokėtojo kodą laikotarpiu, už kurį norima susigrąžinti sumokėtą PVM.

Aš traukiu atskirai.
Pasibaigus metams, jei ES šalyje susidaro 50 eurų pvm, galima susigrąžinti.

Naujas
Kodas-RON
Pavadinimas -Rumunijos Lėja
Valiutos žymėjimas-RON
Smulkiųjų pinigų net neįsivaizduoju (google pagelbės )
Santykis su Euru palikt nulius. Susikonvertuos parsisiunčiant kursus

KORTELĖS-VALIUTOS.

Valiutinės operacijos pas mus atliekamos kas mėnesį. Tai perskaičiavimus reikia atlikti ne visiems tiekėjams, o tik tiems, kurie tą mėnesį buvo "judinti"?

Ačiū. Ką tik taip pat viską sudėliojau. Tik dabar man klausimas dėl tų valiutų kursų perskaičiavimo. O juos reikia atlikti kas mėnesį ar kartą per metus? Šiaip aš darau kiekvieno mėnesio pabaigoje. Bet kaži kaip reikėtų?

Kovo mėnesį padarėm išankstinį mokėjimą doleriais. Gegužės mėn.gavom prekes. Doleriais ta suma man tinka. Bet dėl valiutos kursų susidaro 67 eurai skirtumas. Sumokėjom daugiau.
Mąstau, turbūt per debitorines/kreditorines iškelt tą sumą į neigiamus valiutų kursus? Ar kažkaip kitaip?

O kaip jūs darot su prekėmis, kurias reikia į sąnaudas nurašyti? Na, pvz.kažkokie įrankiai reikalingi gamybai. Vienu įrašu nurašot į sąnaudas?

Iš karto ramiau

Mes UAB, PVM mokėtojai, pardavėm prekes į Šveicariją. PVM nulinis. Jie susimokėjo. Turiu visus dokumentus. Viskas tvarkinga. Dabar jie grąžina vieną prekę ir nori kitos. Išrašiau grąžinimo sąskaitą su nuliniu PVM. Pardavimo sąskaitą. Bet kaip bus su pačiu grąžinimu? Logiškai mąstant, kadangi šveicarai susimokėjo PVM, tai jiems turėtų sugrąžinti. Bet ar nereikės mums susimokėti PVM?