Klausimas:
Kai turim reikalų su advokatais, debetuojam 6118** teisinės pagalbos sąnaudos.
Kai teismas klientui priteisia apmokėti mūsų patirtas išlaidas, tai kredituojam tą pačią 6118**?

Čekį vedžiau per pirkimus. Visada taip vedu.
Valiutos mes niekada nekeisdavom. Atsiskaitydavo kortele. O skirtumą visada vesdavau prie banko komisinių sąnaudų

Aš tokiu atveju nepasirašyčiau. Sudaryčiau komisiją be savęs.

Bet per didžiąją knygą? Ar per kažkur kitur?

Turiu čekį iš automatinės degalinės Šveicarijoje. Mokėta 50 eurų grynais. Versta 0,94 kursu. Gavosi 47 frankai.
Aš susivedu pirkimą, bet pagal tos dienos kursą man gaunasi tik 45.07 eurai. Jei būtų atsiskaityta kortele, skirtumą sudėčiau į banko mokesčių sąnaudas. Bet kai mokėta grynais, nesugalvoju kaip programoje sudėliot, kur dėt tą skirtumą. Pirkime pažymiu, kad apmokėta ir rašau atskaitingą asmenį. O kur man padėti tuos 4.93 euro? Per DK?
D 611** banko sąnaudos
K 2435*** atskaitingas asmuo
Ar yra koks kitas varijantas?

Galima. Tik ant sąskaitos užsirašykit datą, kada ją gavote, kad iškilus klausimui po kurio laiko, žinotumėt kodėl taip yra

ogogo.... Apsimesiu, kad nežinojau...

Žinoma

Na, visokie važinėjimai įmonės reikalais priklausomai nuo veiklos ir nuo važiuojančiojo pareigų. Bet man atrodo, kad nereikia labai tiksliai rašyti kur važinėjama per dieną. Užtenka parašyti, kad įmonės reikalais (bet negarantuoju, gal kas tiksliau žinos).

1. Manau, kad tai būtų pajamos natūra.
2. Dėl kvitukų tai aš nesukčiau galvos. Jei vairuotojas pametė ar nepadavė Jums? Juk neprivalot žinoti kas kiek ir iš kur paėmė kvitelių ar išsirašė sąskaitų

Tai kad kompiuteriams tai tik 3 metai nusidėvėjimui

Jeigu žinoma, kad jis atostogaus, tai ir grafike žymimos atostogos. Juk jei tą žmogų turės kažkas pakeisti, tai ir jam grafiką reikia sustatyti tinkamai

Nereikia bijoti. Tupi sau ramiai kamputy. Tyli, nieko nereikalauja

Jei klausimas skirtas man, tai pas mus tikrai atskiros

Nelabai suprantu kame sudėtingumas.
Pardavimo operacijoje Apmokėjime iš karto suvedu, kad mokama į kasą. Mes turim klientų sąraše "pirkėjas per kasą". Visus pardavimus per dieną, kuriems nereikia atskiros sąskaitos faktūros, vedam į vieną.

O algos dokumentuose S535 netinka?

o jei norėtume parduoti?

Iš Turkijos tiekėjų gavome prekių pavyzdžius. Išrašyta išankstinė sąskaita su kainomis, bet apačioje parašyta "Neturi komercinės vertės". Mokėti už juos neturėsim. Bet jie keliavo per muitinę, prekėms priskaičiuotas importo PVM, išrašyta sąskaita už išmuitinimą. Visaip mąsčiau ir užsipajamuoti nusprendžiau pagal buhalterinę pažymą. Bet jei pirkimo operacijoje neįrašau jokios kainos, tai man neleidžia nei PVM priskirti, nei įtraukti išmuitinimo paslaugų į savikainą. Tai dabar iš naujo mąstau kaip teisingai viską susidėlioti. Prekes įsitraukti į sandėlį galiu per atsargas. PVM per DK. Bet kaip su savikaina?
Pasidalinkit savo pamąstymais

Man tai labai patinka darbuotojų sąraše S481 ataskaita. Labai aiškiai viskas matosi.

Labai keista. Specialiai pabandžiau. Jei uždedi varnelę, kad traukti PVM į skolą, tada pirkimo operacijų žurnale prie PVM rodo sumą.
O pas Jus pirkimo operacijoje rodo PVM? Gal prie tiekėjo nustatyta, kad PVM 0. Ir to PVM visai neskaičiuoja. Tada nėra ką traukti ir į skolą.

Aš tai tiesiog užsipajamuočiau data, kokia dar nepriduota PVM. Pvz. balandžio 1 d. Nes prekes vistiek reikia į sandėlį įrašyti. O ir apmokėti tiekėjams reikia.
Tik klausimas ar tai netampa neleidžiami atskaitymai. Aš pasiskambinčiau į VMI.

Gerai

Pajamų, gautų natūra, įvertinimas
5 punktas. Naudojant automobilį asmeniniais tikslais, per mėnesį gyventojo natūra gauta nauda gali būti įvertinama 0,75 proc. automobilio tikrosios rinkos kainos mokestinio laikotarpio sausio 1 dieną arba tą mokestinio laikotarpio dieną, kurią pajamų natūra davėjas automobilį įsigijo, neatsižvelgiant į tai, kurią mokestinio laikotarpio mėnesio dalį gyventojas faktiškai naudojosi šiuo automobiliu.
Svarbu. Laikoma, kad ši vertė apima visą gyventojo gaunamą naudą, susijusią su automobilio naudojimu asmeniniais tikslais, įskaitant pajamų natūra davėjo išlaidas gyventojo asmeniniais tikslais sunaudotiems degalams.
PAJAMŲ, GAUTŲ NATŪRA, PRIPAŽINIMO IR ĮVERTINIMO TVARKA
VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2015 m.

Tai pagal šitą išaiškinimą reikia suprasti, kad galiu nurašyti bet kokį kiekį kuro? Man truputį nelogiška atrodo.
Kaip jums atrodo?

Jei mes skaičiuojam darbuotojui pajamas natūra už auto naudojimą, tai kiek kuro jis gali išvažinėti savo reikmėms? Gal yra kažkokios normos numatytos?

Žinau žmogų, kuris ieškojo tokios įmonės. Ir rado. Ir labai džiaugėsi, kad išvengė viso vargo steigiant. Manau, kad yra ir daugiau tokių.

Dar galit forminti jam komandiruotes Lietuvoje-naujų klientų paieška ir pan. Jei komandiruotė trunka ne vieną dieną ir yra įforminama vienu įsakymu - galima mokėti po 5,70 eur už dieną. Jei vieną dieną-2,85 eur. Lietuvoje vadovui nesidvigubina

Na, šiaip tos išlaidos yra jo asmeninis reikalas. Tegu "kaba" avansinėje. Paaiškinkit savininkui (piktai ), kad tokia situacija. Turit išaiškinti, jei ruošiatės apskaitą tvarkyti toliau. Ir tegu renka visus įmanomus kuro čekiukus, išsirašinėja sąskaitas viskam, ką perka (net jei perka namams) ir jei tą galima pritaikyti įmonės sąnaudoms. Ir pati išsirašinėkit sąskaitas įmonės vardu. Tokiu būdu susimažins skola per kurį laiką. Bent aš taip daryčiau

Nuėmėt Z- uždarėt dieną. Jei reikės aptarnauti klientą-atidarot dieną, vakare vėl uždarysit. Kasos knygą pildysit pagal kiekvieną Z ataskaitą atskirai, kad ir kiek jų per dieną būtų

Tikrai nebūtina. Pas mus išskirstyta dėl aiškumo - kiek kam išleidžiama.

Viską, kas susiję su reklama.

Ir 2024 sąskaita turi būti debete