Sveiki,
įmonė pirko prekę (įrangą) iš ES įmonės. Įrangos tinkamam veikimui reikėjo papildomų išlaidų, vadovas su ES įmone sutarė, kad ji mums kompensuos patirtas išlaidas, tik liepė išrašyti sąskaitą.
Ir man iškarto klausimas: ar tai PVM sąskaita faktūra, kokį PVMĮ straipsnį rašyti ar direktyvą, ar sąskaitoje tiesiog ir rašyti - išlaidų kompensavimas? neteko susidurti.
Būsiu dėkinga.

Ir noriu paklausti apie Euroskaitos atnaujinimus, kas naujinatės patys, ar labai sudėtinga?

nežinau, ar net skaita panaši į euroskaitą, bet atskaitingų asmenų skolas pabandykite per "pardavimai -> likučiai-deb." D 2560, K 38

o čia žinynas rašo:
"Materialiai atskaitingų asmenų skolų likučiai įvedami Pinigų modulyje. Tokios skolos įvedamos dviem operacijomis – iš pradžių kasos likutis padidinamas asmens skolos suma, o po to užregistruojamas skolos dydžio sumos išdavimas asmeniui iš tos kasos. Detaliau aprašysime asmens skolos įvedimo veiksmus:

Tarkime, kad likučių įvedimo metu materialiai atskaitingo asmens X skola yra lygi sumai Z.
Padidinkite kasos likutį suma Z. Pinigų medyje pasirinkite bet kurią įmonės kasą, kurios valiuta sutampa su asmens skolos sumos valiuta, ir operacijos tipą – ‘Kitos pajamos’. Operacijos įvedimo metu nurodykite likučių įvedimo datą, sumą – asmens skolos dydį (Z), ir sąskaitą – likučių įvedimo sąskaitą. Daugiau apie kitų kasos pajamų įvedimo operacijas ir jų generuojamą sąskaitų korespondenciją skaitykite Pinigų moduliui skirtoje aprašymo dalyje, skyriuje Kitos pajamos.
Užregistruokite sumos Z išdavimą asmeniui X iš kasos. Pinigų medyje pasirinkite tą pačią kasą, kurios likutį didinote, ir operacijos tipą – ‘Išdavimai materialiai atsakingiems asmenims’. Operacijos įvedimo metu nurodykite likučių įvedimo datą, sumą Z ir asmenį X. Daugiau apie pinigų išdavimo asmeniui iš kasos įvedimo operacijas ir jų generuojamą sąskaitų korespondenciją skaitykite Pinigų moduliui skirtoje aprašymo dalyje, skyriuje Išdavimas asmeniui.
Šių veiksmų rezultatas – likučių įvedimo sąskaita kredituojama asmens skolos suma, o materialiai atskaitingo asmens sąskaita debetuojama skolos suma. "


Čia iš žinyno apie IT:
"Ilgalaikio turto likučiai įvedami Ilgalaikio turto kortelių sąraše. Tuo atveju, kai ilgalaikio turto kortelės pildymo metu vertybė ne pasirenkama iš įmonės sandėlyje esančių vertybių sąrašo, o įvedama naujai, operacijos sąskaitų korespondencijoje automatiškai dalyvauja likučių įvedimo sąskaita. įvedimo sąskaita. Daugiau apie ilgalaikio turto likučių įvedimą skaitykite aprašymo skyriuje Ilgalaikis turtas."

Sveiki,
įmonė pardavė automobilį fiziniam asmeniui, po dviejų savaičių jam auto nebepatinka, nusprendė grąžinti. Rašom kreditinę PVM s.f., Regitroj sakė, kad atvykus reikia anuliuoti sutartį. Gal kas susidūrėt, ką anuliuosim, jei buvo tik PVM s.f.? Regitros konsultantas negalėjo atsakyti.

Ir dar klausimas, kaip su nusidėvėjimu, kai grąžinamas IT? iš naujo gi neskaičiuosim, kaip naujai įsigyto?

Labai ačiū.

sveiki,
gal žinote, kur rasti aktualias kasos aparatų naudojimo taisykles? randu LRS tik daug pakeitimų, o kad būtų galutinės aktualios - niekaip.

sveiki,
jei įmonė sumokėjo pajamų mokestį už akcininką už išmokėtas jam palūkanas, tuomet debetuoja sąnaudas - neleidžiamus atskaitymus?

ačiū.

Sveiki,

kaip worde parašyti žodžius trupmenoje? Per Equotion editor neleidžia tarpų tarp žodžių padaryt..
pvz., "BP = Bendrasis pelnas/Pardavimų pajamos" . Kaip parašyt, kad Bendrasis pelnas būtų viršuj, o pardavimų pajamos - apačioj?

ačiū.

Laba diena,

jei įmonė rašo sąskaitą palūkanoms už suteiktą paskolą, 0 proc. PVM, ar sąskaitoje rašyti nuorodą į 28 straipsnį?
ačiū.

mes visada mokam už gruodį gruodžio mėn. Tuomet visad ir būna 12 NPD. Kažkaip nepagaunu, kodėl negalim gruodį 2015 m mokėt

o 2015 sąnaudom ir darbdavio sodros įmokas už tuos atostoginius registruot?

Ačiū. dėl sąnaudų nežinojau. Tai tą sumą 60 Lt tiesiog registruoti 2015-01-01 data?

O NPD sausio mėn. skaičiuosim tik darbo užmokesčiui, nieko ten nebeperskaičiuojam? O PNPD taikom sausį pilnai?
taip, 12 NPD per metus visuomet.

Ar vis dėlto visas 12 mėn DU+atostoginiai + atostoginiai už 01 mėn. eina į 12 mėn pajamas, ir taikomas vienas 12 mėn. NPD?
PVZ. 12 mėn. DU 840;12 mėn. atostog. 360; 01 mėn. atostoginiai 60

12 mėn. pajamos 840+360+60=1260
12 men NPD 570-0,26*(1260-1000)=502.40 +PNPD400 = 902.40
GPM iki 12-31 : (1260-902.40) *15proc. = 53.64

sveiki,
jei darbuotojas eina atostogų nuo 12.22 iki 01.04, ar reikia perskaičiuoti GPM kitą mėnesį,na, kaip paprastai, kai per du mėnesius atostogauja? Ar kai atostogos verčiasi per metus nereikia?

labai ačiū.

Laba diena,
jei teko apmokėti tiekėjo užsieniečio, vieno asmens nakvynę viešbutyje, ar galima tai priskirti reprezentacinėms?

Ačiū, Braške,
gyveni ir mokaisi.

ar suteikus paskolą direktoriui, palūkanoms reikia rašyti pvm sąskaitas?(su 0 pvm)

Laba diena,
įmonė, pvm mokėtoja išrašė mums sąskaitą. Bet ne PVM sąskaitą faktūrą, o tiesiog sąskaitą-faktūrą. PVM išskirtas. Matyt reikia prašyt , kad perrašytų normalią pvm s.f. ?

laba diena,
gal galite patarti, kaip čia geriau padaryti.
Darbuotojai, kuri vaiko priežiūros atostogose reikia nusiųsti pranešimą, kaip perskaičiuota bus alga į eurus? kažkokių dar procedūrų jos atžvilgiu reikėtų?

klausiu , ar 2014 neleidžiami, nes dar 3 versijoj PLN204 matau 19 eilutę, kur įsiskaito ir praėjusių laikotarpių klaidų taisymas

Sveiki,
dabar pastebėjau, kad yra 2013 ir 2008 metų sąnaudos, kurios nepateko į tų metų P(N)A. Sumos nereikšmingos. Taisysiu perspektyviniu būdu, t.y. dėsiu į 2014 sąnaudas.
Tik man neaiškumas su PLN204. Kažkaip man neatitinka su VAS. Ar turiu taisyti deklaracijas? gal galite pasufleruoti, kokios ten eilutės susivaikšto? Turėjo būti kuro sąnaudos, kaip ir leidžiami atskaitymai, tuomet taisant PLN204, kur turiu rodyti? O 2014 metais šias sąnaudas rodyti prie neleidžiamų atskaitymų?

Ačiū.

Laba diena,
neesminių sumų klaidų taisymas, nebuvo įtraukta į praėjusių laikotarpių sąnaudos kelios sumos, - tai čia jau bus šio laikotarpio neleidžiami atskaitymai?

Sveiki,

sakykite, ar papildomų atostogų už stažą dienos sumuojasi prie rezervo? ar jos nesikaupia, jei tais metais, kai priklauso, nesunaudoji?

gal galite patarti, ar teisingai galvoju, kad pajamuotis prekes pagal cmr datą, kada prekės pakrautos vežėjui? Ar vistik kaulyti iš olandų invoiso tai datai?

Sveiki,

gal galite pagelbėti.
Pirkom iš Olandijos įrenginį, mokėjom per du kartus, vieną kartą 7 mėn, kitą kartą - 10 mėn. Abiem avanso datom jie išrašė invoice. Prekė atkeliavo 11 mėn, pristatymo sąlygos FCA. Su preke nebeatvyko joks invoice, turiu tik du 7 ir 10 mėn. Ar pagal šias sąlygas turiu pajamuotis prekę tada, kai vyko pakrovimas vežėjui, 11 mėn? CMR'e pakrovimo data yra. Ir intrastatui pranešti 11 mėn?
Labai ačiū.

Sveiki,
jei dėl euro įvedimo darbuotojams, tame tarpe ir direktoriui, suapvalins DU iki apvalaus gražaus skaičiaus, aišku, į didesnę pusę, dėl darbuotojų aišku, o dėl direktoriaus - dėl kažkokių 30 ar 40 eurų padidinimo - reikia akcininkų susirinkimo?

ačiū

o tai tų pjovimo paslaugų prie vamzdžio savikainos kodėl nenorite?

ačiū,
tik nesu susidūrusi su tomis užbalansinėmis, nelabai man dar aišku,
o paskui taip ir lieka tose sąskaitose 026 ir 027 tos sumos? kai jau eurais naudosimės, nereikia atvirkštinės korespondencijos užbalansinėmis sąskaitomis?

O kaip reikės apskaitoj parodyti tuos grynuosius eurus? gruodžio mėn. Kažkur man zvanijo, kad užbalansinėse sąskaitose?
Gal kas žinote plačiau?


ačiū.

Sveiki,
domina sąskaitų korespondencijos, kurias reiks atlikt po euro įvedimo perskaičiuojant kapitalo sumą.
Sakykim, kapitals 20000Lt /3,4528 = 5792.40 eur
jei 200 akcijų po 100 Lt, vienos akcijos vertė bus 28,96 Lt, tuomet įstatinis kapitalas bus 5792 EUR.
Kaip tą skirtumą 0,40 eur reikės sukoresponduot? čia gaunasi kaip ir kapitalo sumažėjimas? D 3010, K 53 ?

ačiū.

Laba diena,
toks klausimas iškilo, o buhalterinės programos konvertavimo įrankis - tai sąnaudos, ar nematerialus turtas?

labas,

ar teisingai: jei transporto paslaugos iš ES vienoj sąskaitoj su prekėm, tuomet nerodom kaip paslaugų 23 ir 24 langely? o jei kita įmonė iš ES vežė prekes, tuomet rodom?

labai ačiū.