Gal dirbate kas su konto? gal patarsite

Gal dirbate kas su konto

Help, Help, Help

Konto programoje darau grąžinimą pagal kreditinę sąskaitą. Tai yra mes grąžiname prekes tiekėjui. Viskas gerai, tik va klausimas. Kai pirkome tas prekes į savikainą įtraukiau transporto išlaidas, dabar susidaro skirtumas tapr grąžinamų prekių savikainos ir savikainos pas mane užpajamuotų prekių. Darydama grąžinimą panaudoju tarpinę sąskaitą 2090 kur ir nueina tas skirtumas.
Gal galite patarti į kokią sąnaudų sąskaitą nurašyti susidariusį transporto paslaugų skirtumą sąskaitoje 2090, kad teisingai atsispindėtų apskaitoje.

Aciu Aciu Aciu

Labas rytas,

Labai labai prašau padėti. Mūsų įmonės veikla tik prekių pardavimas. Tačiau dabar išėjo tokia situacija, kad vienai parduotai prekei reikia atlikti remonto darbus. Reikės klientui už tai išrašyti sąskaitą.
Žinau, kad paskaičiuojant atliktų darbų savikainą reikia pasidaryti taip ūkiškai vadinamą "sąmatą". Į atliktų darbų savikainą trauksiu darbuotojo valand. įkainį, sunaudotas remontui medžiagas ir pan.
Mano prašymas gal kas turite kokią pavyzdinę sąmatą kaip ją įforminti. Ar reikia kažkokio vadovo įsakymo, nes šios paslaugos netipinė įmonės veikla.Aciuuuuuuuu

Berods kažkur jau buvo diskutuota dėl komand. savaitgaliais, jei neklystu tai už ta sekmadienį nereikia mokėti darbo užmokesčio, o tik dienpinigius ar ne?
O tiesa kodėl reikia atsižvelgti į viešbučio sąskaitą ten nurodyta, kad 1 naktis ir tiek.

Aciu

Dar prie to paklausiu, aš savo direktoriui komandiruočių į užsienį dienpinigius moku visada padidintus 100 proc., nes jo atlyginimas nemažas, tai vis tiek neviršija leistinos ribos (turiu omeny, kad nereiktų apmokestinti). Dabar šiek tiek suabejojau, ar nėra kokių papildomų apribojimų tam dienpinigių į užsienį padvigubinimui?Gal aš per daug įsijaučiau.
Aciu

Sveiki,

Tokios painiavos su tom komandiruotėm, košmaras
Mano direktorius penktadienį išvyko į Kaliningradą versl reikalais, tą pačią dieną vėlai vakare kirto sieną atgal į Lietuvą, tačiau nakvojo viešbutyje Nidoje, nes į Keltą nespėjo ir grįžo šeštadienį ryte. Na tai kiek aš dienų turiu jam forminti komandiruotę. Ir kiek kokios šalies dienpinigius mokėti?

O dar painiau tai, kad sekmadienį verslo partnerį iš Kaliningrado, kuris viešėjo pas mus vežė tarnybiniu transportu vėl į Kaliningradą.Ar galiu tą dieną, t.y. sekmadienį vėl įforminti kaip komandiruotę ir mokėti dienpinigius?

Aciu

Jūsų patarimai labai man praverstų

Aciuuuuu

Sveiki,

Norėčiau patarimo. Vežame prekes skirtas perparduoti iš Vokietijos samdytu transportu. Kaskart kai užsipajamuoju prekes, transporto paslaugų kainą paskirstau proporcingai įsigytų prekių kainai, t.y. iškart transporto sumą įtraukiu į prekių savikainą. Pagal 9

Remiantis šia nuostata mieliau traukčiau į sąnaudas tą patį laikotarpį kada patirtos išlaidos, tačiau niekaip negaliu nuspręsti kokio didumo išlaidas galiu laikyti nereikšmingomis.
Pvz. mes prekes atsivežame 4 kartus per mėnesį ir vienam atsivežimui vidutiniškai transporto išlaidos yra nuo 1000 iki 2000 LTL.
Kaip man nusprėsti ar tai reikšminga suma ar ne?

Ačiū, bet dar tada pasiteirausiu, gal turite kas tokios trišalės sutaries pavyzdį, nes šiaip ar taip žinau, kad direktorius šį darbelį paves man.

Aciu

Sveiki,

Tiesiog gavusi sąskaitos išrašą patyriau šoka, nes tikrai nėra tekę su tuo susidurti (dar nesenai ir esu iškepta buhalterė).
Prekes pardavėmė įmonei X, o už tą įmonę pavedimą padarė visiškai nežinoma mums įmonė Y. Ar toks dalykas apskaitoje galimas. Jei taip, tai gal kažkokia trišalė sutartis nors turėtų būti. Ir kaip tai registruoti apskaitoje? O gal aš klystu ir tai yra normalu?

Ačiū

Sveiki,

nežinau ar pataikysiu į tą temą, bet matau, kad čia irgi visur PVM aktualus.
Mūsų įmonė įsigijo iš nuolatinių tiekėjų iš Vokietijos prekių perpardavimui, o taip pat liemenių su įmonės ženklu, kurias perdavėmė darbuotojams (tipo kad žiemą šilčiau būtų sėdėti ir dar reklama savotiška firmos). Vienos liemenės vertė 90,00 Lt. Ar tai bus prekių sunaudojimas savo poreikiams tenkinti, ar galima nuo jų atskaityti PVM? Tiesiog nežinau kaip tai traktuoti, ar kaip spec.rūbai ar reklaminės prekės? Patarkite.

Aciu kad patariate, o kaip geriau pasielgti tuo atveju kai spausdintuvo kaina atskirai yra žemesnė už įmonės nusistatytą ilg. turto kainą. Pvz. įmonė nustačiusi kad IT nuo 800,00 Lt, o spausdintuvas kainavo 600,00 Lt.
Jei ji užsipajamuosiu kaip trumpalaikį turtą, kada jį galėsiu nurašyti į sąnaudas?

Sveiki,

Labai atsiprašau jeigu jau apie tai buvo rašyta ar klausta, bet tiek daug temų, kad niekaip nesurandu.
Pirkome kompą, sąskaitoje įrašyta:
1.Kompiuteris
2.MS Office
3.Spausdintuvas

Ar galiu visą tai užsipajamuoti kaip IMT kaip vieną vienetą t.y. Kompiuterinė įranga ir skaičiuoti nusidėvėjimą nuo bendros sumos?
Aciu

SVEIKI,

VISGI GAL KAS NORS TURI TARPUSAVIO UŽSKAITYMO AKTĄ ANGLŲ KALBA ARBA VOKIEČIŲ.
AČIŪ

BENT JAU KAIP TEISINGIAUSIAI ANGLIŠKAI BŪTŲ TARPUSAVIO SKOLŲ UŽSKAITYMAS

Mūsų įmonę jau 5 metai audituoja KPMG Lietuva. Kadangi kitų auditorių net neturėjome, tai negaliu apie juos nieko blogo pasakyti, nes neturiu su kuo palyginti. Na nebent vienas minusas,kad brangumas jų paslaugų nežmoniškas.

Labai aciu už atsakymą, gal galėčiau dar vieną klausimėlį? Jei pirmoji komandiruotės diena yra 08 31d., o antroji 09 01d. ar galima komandiruotės išlaidas traukti į 09 mėn. sąnaudas, ar reikia vis dėl to paskirstyti dalį į 08 mėn. kitą dalį į 09 mėn. sąnaudas. Na pvz. dienpinigius.

Sveiki,
Patarkite prasau: Įmonės direktorius apie darbo pabaigą išvyksta į komandiruotę į Rygą.Grįžta kitos dienos vakare. Iš vakaro išvyksta todėl, kad anksti ryte galėtų pradėti tvarkyti reikalus Rygoje. Kadangi nakvoja pas verslo partnerį tai jokių sąskaitų už viešbutį nėra. Sakykite prašau ar galiu forminti komandiruotę 2 dienas ir mokėti dienpinigius už 2 dienas.???Aciu

Nežinau gal mano klausimas kvailas, kad niekas neatsako, gal kas kokia nuoroda pasakysite, kur apie tai galečiau gauti info.
aciu

Laba diena,

Gal galite man patarti. Nesenai pradėjau dirbti UAB-e, suformuotas nepakankamas privalomas rezervas. Auditorių išvadose už 2003 metus parašyta, kad remiantis akcininkų sprendimu, padidinti rezervą iki reikiamo. Kai pradejau dirbti, 100 proc. akcijų turintis akcininkas iš Vokietijos jau buvo atsiuntęs FA patvirtinimą, tačiau ten buvo įrašyta, kad pelną palikti nepaskirstytą.(paprasčiausia jis nebuvo informuotas, kad reikia dalį pelno paskirti į privalom. rez.)
Sakykite prašau, ką mes galėtume dabar padaryti, ar galima po FA patvirtinimo ir pateikimo VMĮ, daryti pelno skirstymą už 2003 metus?

Aciu

Kaip suprantu blankais.Ten kur suma skaičiais, spaustuviniu būdu parašyta Lt Ct, ar galiu juos taisyti ranka į EUR.

Aciu

Sveiki, prašau pagalbos.
Klientas iš Latvijos perka prekes ir nori atsiskaityti grynais, Eurais. Ar galima į kasą įnešti eurais ir kaip tokią operaciją apiforminti?

aciu

Turiu dar vieną klausimėlį, nes nesu įsitikinusi. Ar teisingai manau, kad ta1/4 premijos skaičiuojant VDU yra dalijama iš trijų pask. mėnesių darbo dienų skaičiaus, o ne faktiškai dirbtų dienų skaičiaus. T.y. nepriklausomai nuo to, kad darbuotojas per tuos 3 mėn. atostogavo, aš vistiek turiu skaičiuoti pagal priklausančių dirbti d.d. skaičių. Žinoma tai tik premiją.

Aciu Vilmaeta, as pilnai sutinku su tavimi.

Taip premija išmokėta 04 mėn. už 2003 metų rezultatus, bet taip buvo daroma kiekvienais metais, kad metinės premijos išmokamos tik kitais metais, kaip tam tiktras procentas nuo metinės apyvartos, po akcinikų sprendimo. Tai tada kyla klausimas, negi nė vienais metais skaičiuojant direktoriui atostoginius ji neturės įtakos, jei mes jos neįtrauksime?

Labas rytas,
Noriu patarimo. Ar skaičiuojant VDU, 1/4 metinės premijos įskaičiuojama ir tuo atveju, kai jos išmokėjimas neįeina į tų 3 mėnesių laikotarpį už kuriuos skaičiuojamas VDU. PVZ. VDU skaičiuojamas imant 05 ; 06 ; 07 mėn., o metinė premija buvo išmokėta 04 mėn.
Aciu

Tda dar vienas klausimėlis, o kaip padarysti su ta pklaida, jei mano apsaitoje rodo 2 Lt daugiau biudžeto skolos, negu VMĮ.

Aciu

SVEIKI,

Gal galite patarti. Kelis metus biudžetas būdavo skolingas mums, todėl viems mokesčiams pildydavome prašymą įskaityti mokesčių skirtumą.
Tačiau nebelikus importo PVM jau baigiame išnaudoti resursus. Šį mėnesį jau nepakaks pinigėlių, kad įskaitytų mokėtinus mokesčius. Aš paprasčiausiai noriu paklausti, kaip man susiderinti su VMĮ skolos likutį, nes manau, kad dėl apvalinimo vistiek kažkokia paklaida bus susidariusi mano ir VMĮ apskaitoje. Gal yra kokia speciali forma ar kažkas ppanašaus.
Aciu

Dalia29, tu net neisivaizduoji koks tu esi stebuklas, nes jaučiu, kad tai ir bus, dabar begsiu skaičiuoti ir žiūrėti, tu man nežmoniškai būsi padėjusi.

aciu Tau labai labai

As taip maniau, tačiau visiškai nieko panašaus, nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu ir tiesiog tai didelis galvosūkis, kurį net nežinau kaip ir išspręsti.

Sveiki,
visada iškyla klausimų ir nesusipratimų, kai ateini dirbti į kažkieno kito vietą ir tas kažkas kuris dirbo, visiškai nenusiteikęs tau paaiškinti.
Štai jau trečia diena suku galva ir negaliu rasti atsakymo:
Iseidama is darbo buvusi buh užpildė visą atskaitomybę, paliko tik nepristatė į VMĮ (aisku pati kalta, kad prisiėmiau), bet ką jau padarysi.
Dabar pradėjau kapstytis, žiūriu kad Metinėje Pelno mok. dekl.FR0475, 7laukelyje kaip suma viršijanti ribojamų dydžių atskaitymus, ilgalaikio turto nusidėvėjimo, įrašyta suma viršija daugiau nei pusės visų metų IMT nusidėvėjimo.
Perskaičiavusi visas IMT korteles niekaip negaliu rasti nė menkiausio viršijimo. Gal kas žino kokių niuansų, už ko aš galėžiau užsikabinti, nes tiesiog netelpa galvoje, nes rodos nenusižengiama ne vienam PMĮ 18str. ir 19 str. reikalavimui.
Aciu kas atsakysite