amadina22 rašė:


Sodrai teikiame SAM 03
www.sodra.lt/lt/draudeju_portalas/formos

Teikiame per EDAS, pasirašome el.parašu

amadina22 rašė:

Kas išmokėta gegužės mėnesį tą deklaruojate iki 06.15.
Atskirkite priskaičiuotą DU ir išmokėtą.
Tarkim, priskaičiavote DU už balandį.
Iki 05.15 pateikiate pranešimą sodrai - ką priskaičiavote už balandį.
Išmokėjote balandžio mėnesio DU gegužės mėnesį, teikiate iki 06.15 FR0572 ir parodote ką išmokėjote gegužės mėnesį (per visą mėnesį, tik parodote koks GPM nuo DU išmokėto iki 15 d. ir koks iki 31 d. - yra ten atskiros grafos).

Sodros įmokas nuo balandžio DU sumokate iki kito mėn. 15 d.
GPM sumokate tą mėnesį kada mokate ir DU, jei DU iki 15, tai ir GPM iki 15, jei DU po 15 ir GPM po 15.

amadina22 rašė:
Už balandžio mėnesį FR0572 reikia pateikti iki 05.15. Rodome kas išmokėta balandžio mėnesį (ne priskaičiuota). Pagal priskaičiavimo faktą rodome sodrai. Sodra iki 05.15 teikiame pranešimą kas priskaičiuota balandžio mėnesį.

123456 rašė:
Taip, gali, tiesiog pirmą kartą nustatykite raidžių numeraciją nustatymuose, o vedant kai programa pati parinks skaičiuką 1, prieš tai įveskite tiek 0, kiek reikia..Kitą kartą jau pati programa atsimins ir skaičiuos teisingai (na, man bent jau taip buvo :) ) ...

123456 rašė:
Turi atkelti analogiškai į tuos laukelius, tiesiog jeigu yra sąskaitų plane, kai vedi prekę ar paslaugą būtent prie PVM laukelio turi būti tarp pasirenkamų sąskaitų ir 2431. Jeigu neduoda, o sąskaitų plane yra, tuomet nežinau kame reikalas, gal pabandykite uždaryti ir per naują vėl programą įjungti, l. jau gal ten pripainiojote kažko, gal kas kur pastrigo..na, man taip nebuvo, jeigu vesdavau tarkim pirkimą ir nėra sąnaudų sąsk. tai ją susivedu kitam lange per sąskaitų palną ir tuomet atnaujinu ant pirkimų lango info, ir ta sąskaita nauja sukurta atsirasdavo visada..

123456 rašė:
Busiu buhaltere, o tai kai ieškai per sąskaitų planą ar yra tokia sąskaita, pabandyk nufiltruoti didėjančia seka?
Tai gal yra, tik nepastebėjai?
Šiaip tai tirėtų tikrai įvesti, jeigu tik nėra tokios plane, matyt ne iki galo pasižiūrėjai...

Busiu_buhaltere rašė:
Ačiū, bandysiu :)

123456 rašė:



Reikia sukuri tokiu numeriuku, kurio dar nėra sąskaitų plane, kai pradėjau dirbti, pamenu irgi pas mane lyg nebuvo Gautini PVM sąsk., tai tiesiog sūkuriau 2431 ir tiek. :)

Tabeliss rašė:

sąskaitų planą galite koreguoti kokio jums tik reikia, programoje yra tik pavyzdinis.

Renata23 rašė:
Sveiki žinau, kad čia yra lb protingų žmonių, kurie galėtų man padėti.
Rašau baigiamąjį darbą tema "veiklos rezultatų nustatymas", bet vargstu su teorine dalimi. Gal kažką panašaus yra rašiusių ir galėtų pasidalinti savo mintimis. Man tik reikia susidaryti teorinės dalies struktūrą ir tada jau viskas būtų čiki. Padėkit kas nors

vovere rašė:
na šiaip paprastai balandžio mėn sąskaitos pajamuojamos balandžio mėn o gegužės mėnesio gegužės mėnesį, be to dar ir pvm nedarytas, geriau darykite kas mėnesį ir reikalaukite bei išsiauklėkite kad sąskaitas reikia atnešti bent jau iki 10 kito mėn dienos.

vovere rašė:
na paprastai AA pildoma už mėnesį ir numeruojama toliau, juk jų gali būt ir ne vieno darbuotojo

blackgate rašė:

Registruojat išankstinį apmokėjimą tiekėjams, pvz. D 2021 K 271. Kai gausit pirkimo sąskaitą, padarysit sudengimą.

Studenciokaz rašė:
Sveiki. Gal galit į durną klausymą atsakyti... Įmonės pagrindinė veikla - pardavimai. Į kurias 6 klasės sąskaitas geriausia priskirti vadybininkų (važinėja pas klientus naujus produktus pristatinėdami) kuro sąnaudas? aš tai priskirčiau 6102 skelbimų ir reklamos sąnaudos (beje ir ne aš vienas)? bet kiek žinau, tai įmonė kitaip daro. Žodžiu, gal galite pasakyti kur dar galima šias sąnaudas priskirti, išskyrus 610 pardavimo sąnaudas? Dėkui iš anksto

Rainis rašė:

Pagalvokite pati:
Jūs gaunate 2 dokumentus - sąskaitą už prekes ir apmokėjimo dokumentą. Kaip galite juos abu subrukti į vieną ūkinę operaciją ar įvykį? Du dokumentai - dvi buhalterinės operacijos.
Sąskaitą registruojate kaip ūkinį įvykį - prekių gavimą. Geriausiai tai rodyti, ypač dirbant su buhalterine programa, kaip skolą tiekėjams (juk ten ir PVM yra): D Prekės D Pirkimo PVM K Skolos tiekėjams.
Antrasis - apmokėjimo dokumentas (PPK arba banko išrašo eilutė). D skolos tiekėkams K1 Atskaitinga samuos (jei mokėta grynais) arba K2 Bankas.
Klausykite patyrusių kolegų patarimų, neišradinėkite dviračio, norėdama sau pasilengvinti darbą. Su tokiais "pasilengvinimais" prisidarysite tiek problemų, kad neiškapstysite nei pati, nei kas po jūsų atėjęs.

astulis22 rašė:

Jei aš neklystu tai reikia traukti nes pirmiausiai turime nurodyti kaip gavimą, o vėliau sumokėjimą. Nes juk turi eiti per atskaitingą asmenį tai pirmiau turime gauti prekes o vėliau apmokėti. na aš tai taip suprantu

vovere rašė:
bet pirkinių būna ne ienas greičiausiai per mėnesį?

vovere rašė:
per atskaitingą asmenį būtų paprasčiau
D6 K2435

Voveruska01 rašė:
nesvarbu, kad iš karto sumokėjot. Turėtų praeiti per tiekėjų skolas. mano anksčiau rašytos korespondencijos pilnai tinka.

irmoske rašė:

Tinka.
Aš naudoju būtent taip pavadintą sąskaitą