Laba,
Yra viskas nurodyta. šiandien dar kartą viską iš naujo dariau, nu nesigauna nors tu ką iškilo klaustukas, ar patvirtinus įplaukų dokumentą ar ne reikia tą valiutų perskaičiavimą daryt? Gal čia ką blogai darau?

Bandžiau daryt, bet man nesigauna Dariau per deb.-kred. operacijas. Data - kai gaunu įplaukas, tipas - valiutų perskaičiavimas. Toliau - geltonas mygtukas, jame - klientas, dok.nr., valiuta. Saugau, išsaugo taip kaip tuščią O gal dar kažką reikia įvesti? Po to, kai padariau, vis tiek nenurašo to skirtumo į fin.veiklos pajamas Ką ne taip padariau

Ačiū, einu bandyt

Taip viską ir darau. Bet va galutiniame rezultate vis tiek rodo, kad visa suma nueina į 2411 sąskaitą ir rodo pirkėjų permoką.

Seiki,

Susidūriau su problema Vedu pirkimus iš ES ar pardavimus per valiutinį dokumentą. Prekės buvo parduotos USD. Dabar, kai gavome apmokėjimą, vedu per atsiskaitymus, įplaukas, nurodau valiutos kursą tos dienos, kai gaunami pinigai. Kursas yra didesnis, nei pardavimo dieną. Gaunasi, kad LT mes gauname daugiau, ir galutinėje sumoje rodo, kad mums pirkėjai permokėję apie 100LT. Kaip aš suprantu, ši suma turėtų būti finan.veiklos pajamos.
Gal aš ką ne taip vedu? ar kažko nedadarau?

Ačiū ačiū ačiū jums už patarimus jau nebe pirmą kartą

Sveiki,

Įmonė turi įsigijusi automobilį lizingo būdu. Buvo atlikta techn. apžiūra po 60000km, pakeisti tepalai ir kt uz 1500Lt. Šią sumą traukiu į sąnaudas, PVM - atskaitau. Ar gerai darau? Ar yra kokie apribojimai dėl atskaitos ar sąnaudų?

oi, nuraminot
Norėjau kaip geriau, o išėjo kaip visada
Reiks taisyt

Ačiū
Tačiau niekur pažymėti, kad tikslinama, nereikia?

Sveiki, ar galima koreguoti Metine pelno mokescio deklaracija?

Ne, nebuvo Ačiū Kažkaip smagu, kai patvirtina, kad viskas ok

Laba,

Pirmąkart pildau deklaracijoje pardavimą į ES šalį (su 0%) ir eksportą. Noriu pasitikslinti, ar viską gerai darau
11 eil. - pardavimai Lietuvoje;
16 eil. - eksportas;
17 eil. - pardavimai į ES;
22 eil. - pirkimo PVM;
23 eil. - per 08 men. sumokėtas importo PVM;
26 eil. - pardavimų Lietuvoje PVM;
30 eil. - 22eil.+23eil.
Ar viską gerai darau Gal dar kokioje eilutėje reikia ką nors įterpti Ir ar pirkimai iš trečiųjų šalių kur nors rodosi (importas)?
Atrodo, kad lyg kaip ir viskas ok, bet ..

dekui, taip ir maniau, kad kazkas netaip

Labas rytas,

Aš vis dar kapanojuos Rivilės labirintuose Man visiškai neleidžia koreguoti dokumentų Sakau, gal kur parametruose reikia nustatyti, kad leistų koreguoti Žvilgtelėjau, bet ten kur yra "PERKELTŲ DOKUMENTŲ KOREGAVIMAS" man nieko neleidžia daryt Gal kas esat susidūrę su pan. problema

Nu ačiū labiausiai Bandysim

Taip ir maniau Pirkimo operacijose nenuimate varnelės nuo PVM ir PVM paliekate Pas mane taip vedant labai gražiai gaunasi, tai yra skola tiekėjui tokia, kokia turi būti, PVM neprisipliusuoja. Bet va vis bijojau tvirtint dokumentą, nes jau taip nebepasitikiu savim, kad atrodo, ką nors ne taip darau Nu tada reiks pabandyt perkelt
Ačiū Jums
Tiesa, o pirkimų iš ne ES šalių neturite? Arba, kuomet ne PVM mokėtojos ES šalys ir PVM priskaičiuot nereikia? Kaip va tuo atveju Aš juos taip pat vedu per valiutinį dokumentą, bet nuimu varnelę nuo PVM, tada PVM iš vis neskaičiuoja. Bet įdomu, ar teisingai darau

Gal kas atsakys į mano klausimą dėl PVM vedimo Pati kol kas dar nerandu

Pirkimo operacijos, kuomet atsidaro langas pirkimo koregavimas, yra daug spalvotų nedidelių dokumetų. Vienas iš jų vadinasi "savikainos koregavimas". Jame ir įrašote išlaidų sumą.

Ačiū už pagalbą, bet man vis tiek datos neleidžia pakeist Apėjau kitu keliu, t.y. dubliavimu panaikinau tą operaciją.
O dabar su kitokiu klausimu Kaip reikia vesti pirkimus iš ES, kai PVM 0 %,ir jį reikia patiems priskaičiuot? Taip pat domina ir importo sąskaitos, kur PVM nėra- kaip šiuo atveju PVM pakeičiam ranka į 0 ar nuimam nuo PVM varnelę Pati pasižiūrėčiau, ar teisingai sušoka, bet bijau perkelt dokumentą, nes po to vėl prisidirbsiu

Patikėkit, kuo daugiau skaitai, tuo mažiau aišku... Vieni daro vienaip, kiti kitaip. Va, kad ir dabar, Jūs rašėt vienaip, Rainis kitaip Visai subalamutinot

\
Dabar jau išvis pasimečiau Tai kokios dienos kursas turi būt

Tai kaip suprantu, 08.03 turiu pajamuotis Būtent tos dienos štambas yra ant dokumetų. Kitos datos, kada pristatyta į vietą aš nematau. Ir 08.03 dienos kursu

Laba,

Įlindau į šią temą, nes neduoda ramybės pačios užpajamuotos sąskaitos. Tad noriu paklaust patarimo, ar viską taip padariau:
Prekės gaunamos iš rusijos. Sąskaitos data 2009 07 22. Pristatymo sąlygos CPT Druskininkai. Priėmimas Druskininkuose 08.03, išmuitinimas 08.04. Aš užsipajamavau 08.04 data šios dienos kursu (t.y. 08.04).
Bet dabar nebesijaučiu viską gerai padariusi Pradėjau skaitinėt kitur, tai žiūriu, kad yra pajamuojančių gavimo data, tačiau sąskaitos išrašymo datos kursu... Tai kaip reikia iš tiesų daryt Jau visai pasimečiau... Ir gal turėjau pajamuot 08.03

Atsiprašau, šiek tiek ne čia pataikiau..

Laba,

Dar kartelį įlindau į šią temą, nes neduoda ramybės pačios užpajamuotos sąskaitos Tad noriu paklaust patarimo, ar viską taip padariau:
Prekės gaunamos iš rusijos. Sąskaitos data 2009 07 22. Pristatymo sąlygos CPT Druskininkai. Priėmimas Druskininkuose 08.03, išmuitinimas 08.04. Aš užsipajamavau 08.04 data šios dienos kursu.
Bet dabar nebesijaučiu viską gerai padariusi. Pradėjau skaitinėt kitur, tai žiūriu, kad yra pajamuojančių gavimo data, tačiau sąskaitos išrašymo datos kursu... Tai kaip reikia iš tiesų daryt Jau visai pasimečiau

Ačiū už pagalbą, jau lyg kažkas ir gavosi Tik va kad per tą skubėjimą įvedžiau operacijos datą šiandieninę ir perkėliau duomenis.. Ir kaip dabar pakeist Neleidžia datos koreguot, ir nei sudengimo ištrint Prisidirbau. Jaučiu, kad šiandien kompą jungiu lauk iki

bet kad man perkėlus sudengimą vistiek rodė avansinius mokejimus Jei nesunku, gal galetumete visa operaciju korespondencija parasyti, nes aš kažką ne taip darau Einu, gal pati ką nors atkapstysiu

Kažkas gavosi Padariau sudengimą kaip sakėte, tačiau dar ir per DK operacijas tą sudengimą padengiau su išanksitniais mokėjimais. Rezultate gavosi gerai Gal ir gerai viską padariau

Einu bandyt

Pinigus tai gerai susivedžiau, čia lyg kaip ir aišku viskas. Tačiau va kaip tą sudengimą per tarpinę sąskaitą daryt Čia per DK operacijas Gal galite konkrečiau paaiškint