Priimtas žmogus traktorininko pareigybei.Bet nėra pakankamai darbo.Ar galima kur nors DS įrašyti kad atlyginimas paliekamas toks pat tik dar dirba statybose pagalbinius darbus arba gal apdailininku.

Darbuotojas dirbo iki 19 dienos, t.y. 18dieną parašė prašymą kad nuo 19 atleistų iš darbo.Tabelyje žymiu 19dieną 0 valandų, bet programa skaičiuoja darbo užmokestį už šią dieną.

Ačiū

TAi tada du būtų 792,00, reikia programoje susitvarkyti gerai.

Ačiū, nu ir dar vieną paklausiu jei vasario mėn žymiu kad 19d. dirbo 0 valandų, tai skaičiuojant darbo užmokestį už vasario mėn turi labai daug reikšmės ta 19 diena. Tabelyje t.y. programoje rašo dirbta 13d.d. o valandų 96(taip kaip būtų dirbta 12 d.d., nes 13 ta diena būtų 0 valandų).Ir skaičiuojant darbo užmokestį programa skaičiuoja kaip kad 13 būtų dirbta 1320/20*13=858.00 O jei 1320/20*12=792.00 būtų. Tai ta vieną 19 dieną irgi reikia priskaičiuoti skaičiuojant darbo užmokestį nors dirbta 0 valandų?

Ir jei įdarbintas 01.18 o atleistas 02.19 tai kompensacijai už nepanaudotas atostogas imti 01 ir 02 mėn(kiek bus apskaičiuta už 19 d.d.)?

Tai tą dieną kaip tabelyje žymėti? jei pats taip išeina nebenori dirbti.Kurį variantą rinktis?

Komandiruotė iki 02.18.Darbuotojas 02.18 parašo prašymą kad išeina iš darbo nuo 02.19.Ar už 19 darbo dieną (būtų prastova jeigu pasilikęs) turiu mokėti kaip darbo užmokestį normalų ar kaip prastovą ar iš vis neokėti?

Aišku, ačiū

Skaičiuojant atostoginius traukia pajamas natūra į VDU, nors ir nereikia. Per vienkartinius priskaitymus nededu varnelė "traukti į periodo VDU" bet vis tiek traukia.

KAD PAS MANE TAI PARAŠYTA 5.6 " NEMOKAMAI teikiamų butų, paslaogų, kuro, važiavimo bilietų, nemokamo maitinimo, daiktų, ir uniformų vertė ar iš dalies apmokama jų vertė.".

Ačiū, taip ir galvojau, buvau truputį prisimaišiusi.O dar norėčiau pasitikslinti ar pajamos natūra skaičiuojant atostoginius į VDU įeina ar ne?, nes VDU skaičiavimo tvarkoje nėra rašoma apie tai.

Sveiki, dirbo 15 d.d. + 2 poilsio (11 ir 12). Atsiprašau, ne taip parašioau.

Sveiki
Patikrinkit ar gerai skaičiuoju.Dirbta sausio mėn 22 d.d. + 2 poilsio.Jas apmokam dvigubai.Tai pagrindinis DU yra 1320.Tai 1320/22*15=900.00
Už dvi dienas dvigubai 1320.00/22*2*2=240.00?Viso 900+240=1140.00.
Gal už šias dvi dienas turėčiau skaičiuoti 900/22*2*2=163.64?
Ar turėčiau skačiuoti taip:
1320.00/22*17=1020.00
1020,00/17*1=60*2=120?Viso 1020+120=1140.00

Nu visai prisimakalavau.

Gerai, ačiū.

Bet kad ir pildysiu ir segsiu tik neteiksiu tai blogiau nebus?Ar tikrai geriau nepildyti?

Laba diena. Turiu klausimą dėl fr0671 ir fr0672 pildymo. Visad jas pildau, bet VMI nesiunčiu, nežinau ar mums reikia. Gal paprastai kas paaiškins ar dar pildyti ar ne?

Viskas gavosi.Ačiū Elyte.Dabar dar klausimas, visad darant pavedimą automatiškai sudengia programa sąskaitas.Žiūriu viena sąskaita nepadengta, atsidarius padengtas sąskaitas rodo ankstennės sąskaitos (išankstinės) dengimą, kaip reiktų sutvarkyti?

Gerai supratot, nu žiūriu pagal periodą negerai ir viskas man gaunasi.Gerai, bandau dar kartą viską iš naujo vesti.

O jei kaina nebe ta pati?Taip, yra likučiai suvesti, jau kiti ir nurašyti.

Bet tada jau "likučių ataskaita pagal periodą" rodo ne gavime o likutis periodo pradžiai?

Laba diena
Buvo suvesti likučiai atsargų t.y. darbo darbužiai.Dabar vėl direktorius užpirko tų pačių spec drabužių.Ar turiu naujas korteles užvesti ar tuo pačiu prekės kodu vesti.Kaip tada programa nurašinės ?

Bet aš komandiruotes vedu per buhalterija/dienpinigiai, nes kiek skaičiau forume tai per čia reikia suvesti jei dienpinigiai neapsimokestina GPM.O tai kur tada tuos darbuotojus suvesti kad sąrašas matytusi?

Sveiki.Kaip susivesti reikia komandiruotus darbuotojus, nes ataskaita tai tokia yra "komandiruotų darbuotojų sąrašas"?

Sveiki.
Įdomiai man programoje gaunasi-suvedžiau kurą į 2 kl.sandėlį., tik vieno čekio kuras papuolė ne į kuro sandėlį o į "paslaugų" sandėlį. Peržiūrėjus"likučių ataskaita pagal periodą" to kuro pajamavime nesimato, nurašyme irgi, bet likutis mėnesio pabaigai gaunasi toks, koks reikia. Kaip tą kurą perkelti į kuro sandėlį iš paslaugų sandėlį.Kelionės lapai jau supildyti, kuras nurašytas.Ar palikti taip kaip yra dabar, juk mėnesio pabaigai viskas gerai gaunasi.?

Ačiū, taip bandysiu.
ŽIŪRĖKIT GAL ŽINOT PER PERŽIŪRA/GAUTOS SĄSKAITOS RODO raudonai , nu turbūt ar nepadengtas dokumentas ar kaip.Einu per mokėjimai/dokumentai ir dešiniu peržiūriu kad padengtas .Kas dar galėtų būti?

Ačiū abiem, belaukdama ir pati radau.

Sakykit kur naujoje VMI svetainėje yra įmokų kodai, senoje jau nebeatnaujina. Reikia mokėti GF ir nežinau ar 1001 ar 1961 mokėti.

Tikrai visada gerai atkeldavo, nu būdavo koks 1 centas ar du skirtumas , bet dabar tai jau normaliai pridirbo.Tai kad kelionės lape išvis nieko neleidžia rašyti tam formate.

O kaip būtų patogiau, na kaip dažniausiai daroma?