Jeigu FA suteikta paskola yra 300eur, tai apie suteikimą deklaruoti FR0711 nereikia, nes neviršija 600eur.
Bet kai FA gražins paskolą 300eur, deklaruoti reikės???? nes grąžinimui nera nustatytos ribos???
"5.2. apie per kalendorinius metus fizinių asmenų grąžintas paskolas ar jų dalis (neatsižvelgdami į grąžintos paskolos dalies sumą)"
Ar taip? Ar pinigų grąžinimus reikia rodyti tik tų paskolų, kurias deklaravome FR0711?

Visai susipainiojau:
Lietuvoje pirkta pakuotė - plėvelė . Viskas sunaudota prekių pakavimui. Prekes parduotos Lietuvoje.
Kaip rodome GPAIS?
Pakuote
Tretine-22kodas
Pagaminta?
Išleista į vidaus rinka?

Padėkite prašau : įmonė ne PVM mok, tai 2017 m. PVM nuo leidžiamų sąnaudų ir pirktų prekių dėjau i sąnaudas ir PNA rodau kaip normalias sąnaudas, nežiūrint kad sandėlyje dar yra neparduotų prekių? 2018m. manau kokį balandį jau tapsime PVM mok. Tada ką?
1.Skaičiuoju prekių likutį PVM mok tapimo dienai pvz.1000 skaičiuoju 21 proc, PVM 210 eur ir FR 0600 už pirmą mėn kai busim jau PVM mokėtojai ,pradeklaruoju kaip atskaitoma PVM. O kaip apskaitoje įvesti D gautinas PVM , o kas K.....?
2.Ką daryti su ilgalaikio turto PVM , kuris buvo sudėtas į sąnaudas, nuo likutinės vertės ,kaip ir nuo prekių ,skaičiuoti ir pradeklaruoti? Kaip įvesti į apskaitą? ir kuriai datai skaičiuoti likutinę vertę? Jeigu PVM mok tapsime pvz balandžio 10d ?
3. Nuo įvairių paslaugų (nuomos, aptarnavimo, kuro, reklamos) kiek suprantu, jokio PVM neperskaičiuoju?
Gal galite patarti, kas praėjote šita įmonės tapimo PVM mokėtoju procesą? Ačiū tam, kas patars.

Ar galima pajamuoti pinigus į įmones kasą inkasacija iš EKA ir naudoti kitus kasos pajamų orderių numerius. T.y. ar galiu kasos knygoje turėti skirtingą KPO numeraciją, kaip pvz su PVM SF ?

aišku,dvigubai užtenka, ačiū

Jeigu darbuotojas dirbo šventinę dieną naktį, bet ne viršvalandžius , ar užtenka mokėti dvigubai? Visur randu tik kad už viršvalandžius šv.d. 2,5 karto, o už naktinį darbą kiek?

Nesuprantu kuris darbdavys tures moketi pilna sodra? Turiu pvz 3 darbus po 100 eur ant popieriaus?

Nelabai supratau ka reiškia "pakvitavimą"? Dėl kasos dokumentų tai ačiū , tai ir padarysiu

Ką daryti jeigu akcininkas ne darbuotojas pirko naujai įmonei baldus . PVM SF išrašyta ant įmonės, bet mokėjimą padarė akcininkas iš savo asmeninės sąskaitos pridėjo išrašą, o įmonės direktorius nuėmė pinigus nuo įmones kortelės ir atidavė? Kaip čia rodyti, kad išmokėta direktoriui ,ir direktorius atskaitė su tiekėjais ? Patarkite ....

O kaip bus jeigu kompiuterį pasigaminusi įmonė ne PVM mokėtoja? Jokios PVM SF sau rašyti nereikia?

Kasos aparatas suprantama, bet kodėl kreditinės saskaitos , kurios yra registre su teisingais PVM kodais i preliminarė deklaracija neateina? Kodėl reikia dar kartą viską tikrinti ? Aš piktinuosi jau dabar trigubu tuo pačiu darbu

Dar pasidarykite preliminarę deklaracija iSAF sistemoje, pamatysite visai kitus skaičius nei registruose, nes pvz visos kreditines sąskaitos neįtrauktos, blusinėju toliau.... Bloga darosi ir man

O rimtai taisysit visus taškelius ir ženkliukus iSAF ? Rimtesnius dalykus suprantu kad reikės .

Didžiausias perliukas tai PVM SF serijos ir numeriai su visokiais ženkliukais ir brūkšniukais ir tai kad nerasta pirkėjo PVM SF . Man tai jama pyktis , sakytum nėr ką veikti, o tik blusinėti

Tęstinė - vadinasi pilna diena, ačiū

Pasakykite prašau : važiuoja darbuotojas į komandiruotę iš Vilniaus į Klaipėdą , 1 nakvynė , o po to kita diena važiuoja iš Klaipėdos į Rygą , vėl 1 nakvynė. Klaipėdoje turės atlikti darbą, o ne tik nakvos. Kaip skaičiuoti dienpinigius už tą pirmą dieną Lietuvoje ? Kaip vieną dieną, pusę dienpinigių ?

Oi, ar tikrai reikia šita rodyti intrastatui, tai juk ne prekės ?

Paaiškinkite prašau :
1. gavome iš ES tiekėjo įvairių daiktuku su parduodamų prekių logotipias. Išdalinom pirkėjams, pvz tušinukus gavo visi kas užėjo - tai reklama, o pvz kavos puodelių rinkinį gavo tikrai geri pirkėjai - tai ką čia jau reprezentacija? Ar visa nežiurint i vertę galima padaryti reklama?
2. ankščiau gaudavom nemokamai. 2014 12 mėn išrašė saskaita daiktukai + transportas 1800 EUR ir žadėjo 2015 kažkada šitai sumai išrašyti Credit nota. Ar reikia 2014 12 PVM deklaracije rodyti šita suma? kuriuose langeliuose? kai gausim credit note tada reikes rodyti tuose pačiuose langeliuose su minuso ženklu? ar reikia priskaičiuoti PVM?
Gal yra kas susidurę su tuo, kaip jūs darote, padekite prašau.

reikia patarimo šituo klausimu, ka daryti nedidelei nevalstybinei įmonei?
ar tik naujam turtui nustatyti 1€ ? ar ir nauja nustatyti 0,29€ ?
ar senam palikti 0,29€ ? ar ir senam nustayti 1€ ?
nesugalvoju patarkite prašau

dar karta Ačiu Alina55

DS fiksuotas, grafikas pastovus ofisinis 5 dd 8 val . Vadinasi viska skaičiuojame dienomis, o tai ka daryti su tuo kas buvo ankščiau paskaičiuota val ? Tikriausia nieko , nes skirtumai tai iki kokiu 3 lt tesiekia?

Alina55, gal galite atsakyti ? Kaip skaičiuojate DU už tą mėnesio dalį, kai darbuotojas atostogauja? Ar visa DU dalinate iš darbo dienų ar iš darbo valandų? Klausiu todėl kad vienoje įmonėje radau kad už faktiškai dirbta laiką moka pagal valandas, o atostoginių vidurkį skaičiuoja pagal dienas? Ar taip galima? Nukrypimai gaunasi nors ir nedideli, bet kažkodėl darbuotojo nenaudai. Patarkite prašau.