Bandau, bet pas mane yra tik pardavimas per kasą arba kortelę. Padariau pagal kortelę, tai D272, o mas reikia kad būtų skolon (D241).

Labas,
kaip įvesti pardavimą neišrašant s.f., bet kad matytūsi skolų kortelėje. Aš įvedžiau per operacijų žurnalą, bet tada nesimato skolos. O situacija tokia: parduodam bilietus į renginį per Tiketą ir gaunam ataskaitą, kad parduota už tokią sumą bilietų. Aš išskaičiuoju PVM ir noriu traukti į pajamas. S.F. šiuo atveju nereikia. Bet skola turėtų įkristi į Tiketos kortelę, nes kai gausiu pinigus iš banko reikės sudengti.
Tiketa pas mane bus ir tiekėjas, nes išrašys sąskaitą už tarpininkavimą ir pirkėjas, nes rodysiu kad bilietus pardaviau jai.
Nežinau ar aiškiai parašiau?

Aciū, viskas gaunasi gerai

O labai ačiū už patarimą. Taip ir darysiu, nes nežinant tokios smulkmenos ir pabėga visi gali ir programa lieka "kalta".

Ai radau per gavimą pasirenki paskutinę sąskaitą ir kadangi tik ji viena buvo tai viskas ok, aš ją pakoregavau. O ką darote, kai neatitinka PVM kokiu 1 ct?

Labas rytas
kaip surasti sąskaitą , kurią ištryniau per operacijų žurnalą, bet prekės likę ir skola tiekėjui likus? Reikia ištrinti tą pirminį dokumentą, bet niekaip jų nerandu.

Aciu, einu bandyti

Laba,
gal kas galit pasakyti kaip įvesti pinigų išėmimą iš banko (išsiima pinigus kaip atskaitingas asmuo kortele, į kasą jie nepakliūna)?

Labai ačiū. Viskas teisingai suvaikščiojo

Laba,
instaliavai demo versiją. Jau nemažai pasidariau, bet niekiap nerandu per kur įvesti atskatingo asmens apmokėjimą tiekėjui, kuomet sumokama ne iš karto visa suma, o mokama dalimis?

O sakykit ką darot su išskaitymais iš DU? Dirbu keli metai, bet tik dabar iškilo problema. Priedus galima įvesti, o minuso nepripažįsta. Ką daryti?

Tu pasiziurėk ant burtų lazdelės kokia sąskaitų korespondencija. Man pradžioje nesuėjo atskaitingo sąskaita, nes aš sukūrus 24351, tai reikėjo taisyti šabloną. O tu pirkimo metu atsiskaitymo lape įvedi atskaitingą asmenį ir sumą?

Žinau, mačiau kad ir protingai atsako. Bet dabar žinau kad ne visada nori protingai atsakyti, kartais sarkastiškai atsakinėja.

Ačių už pamokymus. Pasijaučiau kaip mokinukė. Supratau tik vieną - dirbk kaip atrodo, nes atsakymų nelbai gali sulaukti. Nors man tai pirmas kartas. Šiaip jau nemėgstu daug klausinėti, bet kai skaitinėju tai dar ne tokių klausimėlių randu ir visiškai protingų atsakymų.
Ačių Loretai 13 , bet manau mano atveju tinka 10 punktas. Kažkodėl norėjau pasitikslinti, bet pastebėjau kad neverta - tampi kažkokia nepinaverte (gal net nepilnaprote) buhaltere. Čia tik visi protingi ir nėra ką diskutuoti. Juk pagal mūsų įstatymus ir kitus aktus galima apskaitą organizuoti keliais būdais, kurie abu neprieštaraus įstatymams. Todėl ir paklausiau kaip kiti elgiasi. O čia matai šiežia, minkšta ir pan . Nebūtina į "durnus" kalusimus atsakinėti. Bus kam atrodys ne toks durnas. Na tiek to.
Visus su Naujais
Linkiu visiems produktyvaus ir teisingo darbo. Ir nematau reikalo pyktis internete, gal jau praaugau tą amžių.
Sekmės. O kai reikės,vistiek skaitysiu temas ir paskutiniu atveju klausiu, tikiuos ne Rainis atsakinės.

Dar nesu mačius tokio teisinio akto, kuris įpareigotų padalinyje privalomai vesti kasą. Nebent ten iš tikrųjų yra "SEIFAS" ir pan, tada galima. Manau būtų teisinga atskirose balansinėse sąskaitose, tik nesugalvoju ar per atskaitingą asmenį tai daryti, ar tiesiog tik per atskirą 27... balansinę sąskaitą. Gal per 27..., tik nespausdinant pajamų ir išlaidų orderių tos kasos?

Tik nepasprink manimi, nes aš nei jauna, nei minkštutė, dar dantis išsilauši.

Aš astuleee. Aš irgi taip galvoju, bet kai skėlė Rainis savo kalbą, tai net pasimečiau, tiek metu dirbu, o pasijutau "kvailute blondine", kuri nori nieko neveikti. Aš kažkaip pagal logiką irgi mastau kad nereikia.

Ačiū didžiausias. Viskas gaunasi.
Ačiū

Razumna, o ar verta rodyta atskira padalinio kasa, jeigu tam padalinyje dirba tik 1 asmuo? Faktiškai tada padalinyje ir turi vykti ta kasos apskaita, o pas mus viskas vyksta centre ir visų trijų kasų apskaitą suvedu aš.
Rainis gal dirba valstybinėje įmonėje? Pas mus maža įmonė ir kasininkas direktorius, iš kurio gali tik parašą išsireikalauti, daugiau nieko. Kalba eina ne apie atmestinumą bet apie racionalią apskaitą. Gal Rainys mėgsta puldinėti visus? Vietoj patarimo pradeda pulti. Nei šis nei tas. Tam forumas ir skirtas kad diskutuoti, o ne puldinėti, tipo aš vienas protingas o visi kiti tik žiūri kaip atmestinai dirbti. Aš sakydama kad 3 kasos, turiu galvoj 3 centre vedamas kasas, kas yra negerai. Padalinys kasos neveda. Centere sėdi buhalteris ir veda padalinių kasas. Kalba ir eina apie tai kad kasa arba vedama padalinyje, o kadangi to nėra, tai gal ir nėra reikalo ją vesti centre.

Labas . Gal pasakytumėte kaip atsispausdinti KIO. Įvedu per išmokas, po to perkeliu į atsiskaitymo dokumentus, bet niekaip neleidžia pakoreguoti kad būtų KIO, rašo mokėjimo pavedimas ir viskas. Kaip tai pakeisti?

Prie ko čia užuojauta? Įmonėje nėra kasininko, o tu sakai, kad vadovui užuojauta. Esmė ne darbo pasimažinti, o darbą atlikti kaip priklauso. Nėra kasininko, bet yra 3 kasos, kur parašų pastoviai truksta. Už 2 mėnesius iš viso nevesta. Tai pasakyk kam toks darbas, kad tik dirbti? Juk kasą veda kaip tu sakai kasininkas, kurio nėra. Vadinasi veda buhalteris, bet nėra net teisinio pagrindo vienam 3 knygas vesti.

Sveiki visi. Perėmiau naują įmonę ir radau čia tokią tvarką kad pildomos 3 kasos knygos. Buhalteris vienas o pildo atskiras knygas sandėliui (1 darbuotojas), padaliniui kitame mieste (ten tik 1 darbuotojas) ir aišku įmonės normali kasa. Ar kas nors užsiimat šitokiais nereikalingais darbais, ar tik man vienai atrodo kad tai nereikalingas popieriaus ir laiko švaistymas spausdinti KPO, po to KIO ir vėl KPO į kitą kasą, kai galima pagal pinigų kvitus tiesiai įnešti į įmonės kasą ir rašyti 1 KPO vietoj dviejų?
Kaip jūs tai darote.

Kodėl Konte kai įvedu gautus pinigus per banką (vedu per atsiskaitymo įvedimą) jie nueina pas kreditorius, o moka tai pikėjas-debitorius. po to neina padaryti atsiskaitymo su debitorius, o plius kabo kreditoriuose ta suma. Kaip jūs darot, ar cia kažkas su nustatymais? Per kasą kai gauna, tai patebėjau kad kai perkeli reikia nurodyti kad debitoriams, o čia kaip daryti?

Viešpatie, pagaliau pavyko ir banko komisinius PLN pavyko sutvarkyti :)

Jau perkandau pirkimus grynais, bet dar liko suprasti valiutinius atsiskaitymus. Niekaip nepavyksta. Pirkimas registruotas PLN. Apmokėta PLN, bet niekia nepavyksta per atsiskaitymus įvesti apmokėjimo. Jau įvedžiau papildomją atskaitingų sąskaitą valiutinę, bet vistiek nesigauna. Koks dar kabliukas?

Vakare pasižiūrėsiu, ben man atrodo kad jos ten kelios atsiskaitymo. Ir ta 4431 atsiskaitymo. Bet pasitikrinsiu. Negaliu pakęsti šitos programos. Kažkaip sunkiai perkandama. Gal priprasiu.

O gal dar patarsite kaip įsivesti kitus pirkimus, ne atsargas(pvz. kanceliarija, paslaugos ir pan.). Bandžiau per atsiskaitymus, bet man meta kad sąskaita 4431 yra atsiskaitymų ir neleidžia. Nežinau kur kabliukas. Išbandžiau ir per kelias eilutes rašyti ir ir per 2435 (ten mokėta grynais), bet niekaip nepavyksta. Ir laukelius visus pildžiau net su pastabom - bet nieko.

Nelabai yra kada. Gavau likučius 07.31 d. O jau dabar rugsėjo pabaiga. Ir taip reikės exel kviesti į pagalbą.
Bet gal reikės tą pagalbinę pasiimti.

Pradėjau naudotis šita programa ir baigiu prapulti. Iš pradžių atrodė paprasta, bet bandžiau įvesti pardavimą, tai parašiau kad kainą su pvm, bet paskaičiavo sumą , o PVM neišskiria. Ir paspaudžiau registruoti, norėjau pasibandyti. O dabar jau nerandu kaip ištrinti. Įkelta į žurnalą. Rašo kad trinti per pardavimus, bet ten nerandu niekaip per kur. Gal kas galit paprastai paršyti kaip įvesti paprastą pardavimą (parduoda fiz. asmeniui, išrašant pinigų priėmimo kvitą).
Ir per kur vesti pirkimą su s.f. sumokant iš karto grynais. Kažkaip bandžiau, bet nepavyko. Ten gal į kokį laukelį ko nedarašiau?
Ir kaip ištrinti tą įvestą pardavimą be PVM?

Pas mus yra gal keturiuose bankuose sąskaitos. Dabr vienas irgi pradėjo reikalauti kad per juos darytume visus atsiskaitymus. Bet aš tikrai nesiruošiu pervedinėti iš banko į banką pinigus. Tiesiog vieniems klientams nurodytas vienas bankas, kitiems kitas. Man nepatogu, bet tokia šefų politika. Be to vienas bankas keičia EUR buhalteriniu kusu. Tuo irgi naudojuosi.