Ar patogu dirbti su butentos programa? Gal kas nors vedate pakuotės apskaitą su Rivile?

Sveiki,
su kokia programa vedate pakuotės apskaitą?
ar yra tokių kurie rankiniu būdu veda exceliu?

Rugsėjo mėnesio data jau neberašysim sąskaitos. Tokiu atveju, kaip Jūs sakote, trikampė prekyba nebesiskaitys.
Tada tokiu atveju kaip FR0600 deklaruoti? Įprastai kaip pirkimą iš ES?

Sveiki,
ar trikampės prekybos atveju mes privalome klientui išrašyti PVM sf tą patį mėnesį, kai prekės buvo nuvežtos?
Nes mes rugsėjo mėnesį įrangą iš Vokietijos nuvežėm tiesiai į Latviją, tačiau vadybininkas sąskaitą rašys tik spalio mėnesį. Nes spalio mėnesį atvažiuos likusį įrangą iš Vokietijos į Latviją.
Kaip man elgtis tokioje situacijoje? :

Sveiki,
Vokietijos tiekėjas PVM mokėtojas mums Lietuvoje atliko įrangos paleidimo darbus. Sąskaitą iš tiekėjo gavome be PVM. Ar mums atsiranda prievole prisiskaityti ir sumokėti PVM už atliktus darbus?
Ačiū labai :)

Sveiki,
gal žinote kur galėčiau rasti tarptautinius apskaitos standartus lietuviu kalba? sunkiai sekasi rasti...
buciau labai dekinga

[quote=aiwita]

Jei naudojatės apskaitos programa, pirkimo grąžinimas vedamas prie pirkimų, pardavimo grąžinimas prie pardavimų. Kitaip net ir nepavyktų.
Bet registruose gautus grąžinimus vedate prie gaunamų, o išrašytus-prie siunčiamų.

Ačiū labai, supratau :)

Aš ankščiau taip ir darydavau. Pardavimo grąžinimą vesdvau prie pardavimų, o pirkimo - prie pirkimų.
Kai klientas išrašydavo mums debetinę, aš ją vesdavau prie pardavimų, tačiau numeraciją paimdavau jau savo, nes kitaip ir negalima kitaip įvesti. Tokiu atveju kliento debetinės numeris niekaip neužfiksuojamas, vel blogai nes vykstant kryžminiam patikrinmui klientui rodo neatitikimą, nes nesutampa sąskaitų numeriai
tai dabar as pasimetus visiskai

Ačiū.
Dar klausimėlis apie debetines sąskaitas. Reikia išrašyti tiekėjui debetinę PVM s/f (grąžiname prekes)
Kur jūs tokią sąskaitą susivedate, į pirkimus ar pardavimus. Žinau, kad gavus debetinę reikia ją susivesti i pirkimus su minuso ženklu. O kaip išrašant ją, kur vesti?

Sveiki,
skaitau tokį VMI paaiškinimą:
Kaip turi būti pildomi PVM sąskaitų faktūrų registrai, teikiant ir įsigyjant PVM neapmokestinamas finansines paslaugas?
Registruose registruojamos visos per mokestinį laikotarpį išrašytos/gautos PVM sąskaitos faktūros, įskaitant dokumentus, kurie turi PVM sąskaitų faktūrų privalomus rekvizitus ir kuriais įformintas prekių tiekimas/paslaugų teikimas, išskyrus PVM neapmokestinamų finansinių (pagal PVMĮ 28 straipsnį) ir PVM neapmokestinamų draudimo (pagal PVMĮ 27 straipsnį) paslaugų suteikimo ir įsigijimo dokumentus, kurie prilyginami PVM sąskaitoms faktūroms (banko išrašai, draudimo polisai, sutartys ir kt.), taip pat PVM sąskaitas faktūras, nurodytas PVMĮ 80 str. 7 dalyje (kasos aparatų kvitai, kurie prilyginami PVM sąskaitoms faktūroms).[b][/b]
Vadinasi, PVM neapmokestinamų finansinių (pagal PVMĮ 28 straipsnį) paslaugų teikimui įforminti tinkamai išrašyti dokumentai, kurie prilyginami PVM sąskaitoms faktūroms gali būti neregistruojami PVM sąskaitų faktūrų registruose, tačiau finansinių paslaugų suteikimą ir įsigijimą patvirtinančios PVM sąskaitos faktūros turi būti registruojamos.

Tai dabar pasimečiau, ar reikia traukti į registrus kvitus už degalus? Kvite nurodyti visi mūsų rekvizitai. Aš jų niekada netraukdavau, nes ne PVM sąskaita faktūra.

Sveiki,
imoneje 4 akcininkai, visi turi po 25% akcijų. Per klaidą vienam akcininkui išmokėta daugiau dividendų negu jam priklauso, visi mokesčiai sumokėti į VMI. Kaip elgtis tokiu atveju? išeina, kad jis skolingas įmonei.
Ar tiesiog jo skolą dengti su kitais būsimais dividendais? patarkit

Sveiki,
gavom sąskaitą už automobilio prastovą. Bus neleidžiami atskaitymai?

Ačiū labai :) ant darbo sutarties, kaip suprantu, darbuotojas neturi pasirašyti nutraukiant terminuotą sutartį?

Sveiki,
atleidziam darbuotoja pagal terminuota darbo sutarti suėjus terminui. Ar reikalingas darbuotojo prašymas? kokį straipsni nurodote isakyme tokiu atveju?
Dekoju

Kur Jūs randate info, kad įmonė gali pati pasitvirtinti savo skaičiavimo būda?

2. Kasmetinių atostogų perskaičiavimas

Nuo 2017 m. sausio 1 d. keisis kasmetinių atostogų suteikimo principas – kasmetinės atostogos bus suteikiamos darbo (ne kalendorinėmis) dienomis. Kasmetinės atostogos, į kurias teisė įgyta iki DK įsigaliojimo, suteikiamos darbo dienomis, už kiekvienas septynias kalendorines dienas atostogų suteikiant penkias darbo dienas kasmetinių atostogų (jeigu dirbama penkias dienas per savaitę) arba šešias darbo dienas už kiekvienas septynias dienas (jeigu dirbama šešias dienas per savaitę).
Taigi, jei darbuotojas 2017 m. sausio 1 d. turės sukaupęs, pvz., 7 kalendorines dienas kasmetinių atostogų, šios dienos taps 5 darbo dienomis kasmetinių atostogų, 14 kalendorinių dienų atostogų taps 10 darbo dienų kasmetinių atostogų ir t.t. (skaičiuojama proporcingai). Pastebėtina, kad perskaičiuojant atostogas gautas ne pilnas atostogų darbo dienų skaičius turėtų būti apvalinamas darbuotojo naudai, pvz., 4,2 darbo dienos kasmetinių atostogų prilyginamos 5 darbo dienoms kasmetinių atostogų. Toks kasmetinių atostogų perskaičiavimas aiškinamas tuo, kad kasmetinės atostogos skaičiuojamos dienomis, o ne valandomis,[i][/i] todėl, jei yra kažkoks skaičius po kablelio jis yra apvalinamas iki pilno sveiko skaičiaus t.y. dienos.[i][/i] Be to, jei abejojama dėl nuostatos aiškinimo, ji aiškinama pagal DK 2 str. nustatytus principus (saugių ir sveikų darbo sąlygų sudarymas, teisėtų lūkesčių apsaugos) ir pan.
Darbuotojai, iki DK įsigaliojimo turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2019 m. liepos 1 d.

Tokią info radau VDI puslapyje
www.vdi.lt/Forms/TekstasDUK.aspx?ID=349

Negi niekas nežinote?

Reikia apvalinti iki sveikų, darbuotojo naudai

Sveiki, gavom sąskaitą už prastovą su PVM. Man kyla abejonės, kad prastova yra ne PVM objektas. ar aš teisi?

O dėl ko jis nedirbo?

Mane irgi domina kaip reikia apskaityti prekes, išduotas klientams kaip pabandymui. Iki šiol dėdavau viską į reklamos sąnaudas. Nežinau ar gerai darau. Kaip jūs darote?

Tai kaip tada įrodyti, kad jis tikrai buvo išvykęs?
Įsakymą galima parašyti, kelionės lapą irgi užpildyti iš lempos ir imam sau dienpinigius :D

Nes iš VMI seminaro supratau, kad reikia ale būtinai parvežti bent jau kvituką, kad tikrai darbuotojas buvo toj šaly. Bent jau vandens nusipirkt kaip įrodymui, kad tikrai buvo

Sveiki,
darbuotojas vyko į komandiruotę (Lenkija) vienai dienai su savo transportu. Jokių čekučių ar sąskaitų iš Lenkijos neparvežė. Turime tik direktoriaus įsakymą ir darbuotojo kelionės lapą, kad važiavo į Lenkiją. Ar galime jam išmokėti dienpinigius ir traukti juos į leidžiamus atskaitymus?

Sveiki,
jei neklystu gamybos normatyvus turite nusistayti patys įmonėje, tvirtina direktorius.

Sveiki,
kokia kaina norint buti asociacijos nariu?

Jau radau, kad tenka 1%.
Ką reiškia apskaičiuojami pagal specialias žinybines metodikas ?
Dar klausimas iškilo dėl nurašymo. Pas mus naturalios netekties būna vos ne kiekvieną mėnesį. Ar nurašant galiu remtis konkrečiai to mėnesio, kurį įvyko netektis, apyvarta. PVZ. sausį apyvarta 10000 eur, o netektis 50 eur. Vasario mėnesį apyvarta 9000 eur, o netektis 40 eur. ir taip toliau kiekvieną mėnesį.
Ar tiesiog kaupti tuos netekimus, ir metų gale žiurėti kas gaunasi nuo bendros apyvartos. Kaip Jūs darote?

Taip, tikrai 1%, katik pasitikrinau. Ačiū :)
Tai va, skaitinėju ir vis naujų klausimų kyla... jau tie įstatymai... Ką reiškia įskaitant nuostolius dėl pirkėjų užmaršumo.[b][/b] gal žinot, kas?
23 straipsnis. Natūralios netekties nuostoliai
1. Natūralios netekties nuostoliais laikomas natūralus prekių (žaliavų, produkcijos) sumažėjimas dėl prekių (žaliavų, produkcijos) saugojimo, perpylimo, fasavimo, vežimo, krovimo ir pardavimo, įskaitant nuostolius dėl pirkėjų užmaršumo.
2. Iš pajamų atskaitoma faktiškai patirtų natūralios netekties nuostolių suma, tačiau ne didesnė kaip 1 procentas vieneto pajamų.

Tarkim žaliavos sugedo, buvo blogai sufasuota dėžė, dėl to supelijo, aliejus išsipylė, sviestas ištirpo.
Tai čia irgi kaip ir natūrali netektis
Ką tada daryti, surašyti aktą ir nurašyti? Bus leidžiami atskaitymai? Žinau, kad į natūralią netektį galima traukti 5% nuo apyvartos.
Bet tada kaip parodyti, kur padėjom netinkamai naudoti žaliavas į šiukšlinę juk negalima išmesti. Kaip elgtis, patarkit

Sveiki,
norėčiau Rivilės vartotojų nuomonės apie šią programą :) kokie +/-. Kaip aptarnavimas, ar dažnai atnaujinama programa? Ar lengvai "įkertama"? :)
Esame prekybinė, paslaugų ir truputi gamybinė įmonė. Šiai dienai labai aktualu i.mas sistema. Ar nekyla sunkumu dirbant šia programa. Lauksiu Jūsų pasisakymų :)

p.s. gal esate kas nors perėję iš savo turimos programos prie Rivilės? Kaip su duomenų (likučių) perkėlimu į Rivilę?