Vat ir aš mastau, o gal Tas GPM 30,94 + prie 675,44 = 706,38 ir tai viskas deponuojama

Atsiprašau, darysiu tai pirmą kartą. Deponuojamas neto, teisingai?
Neto keičiasi dėl GPM,
Pvz. 2014 11
DU bruto 776,25 išskaičiuota VSD 69,87 , GPM 30,94 , išmokėjimui 675,44
Deponuoti turiu 675,44?
Bet, kai mokėsiu tą sumą + 2015 01 atostoginius , turėsiu pritaikyti 2015 01 NPD, tada GPM keičiasi.
Nesuprantu kaip tai įforminama

Sveiki, pasufleruokite, ar teisingai darau

2014 m lapkritį darbuotojas išdirbo 15 dienų ir susirgo, nedarbingumas iki 2015 -01-02 dienos.
Darbo užmokestis už 2014-11 mėn. liko neišmokėtas. DU žiniaraštyje sumos atvaizduotos su išskaičiuotu GPM. Išmokant lapkričio mėn. DU, pritaikysiu 2015 m. sausio mėn. NPD
Klausimas:
Ką daryti su 2014 m lapkričio DU žiniaraščių, daryti koregavimą? Pagal faktą DU neišmokėtas ir GPM prievolės neatsirado. Kaip tas koregavimas daromas? Nes kaba nesumokėtas GPM, o jo ir neturi būti.

Nepriidesit?

Įsipiešia, įsipiešia ir jokio piktnaudžiavimo :)
Na gal negerai buhalteriškai darau, bet kadangi įmonė visai nedidelė ir man ta taupo laiką. Pririšu prie Kpo pardavimus per kasos aparatą. Su sąlygą, kad kiek parduota, tiek inkasuota. Tik vienas papildomas pravedimas, negu gaila tų langelių :)

Iš praktikos. Perkame prekės iš ES, apskaitoje reikia priskaičiuoti pirkimo/pardavimo PVM iš ES. Kiekvieną kartą turiu papildomai eiti į BŽ paildomam įrašui. Nors galečiau tai padaryti įvedant sąskaitą, tačiau tam truksta papildomų langelių , pvz.:

Labai panaši situacija su KPO, norėčiau pririšti papildomai dar vieną pravedimą, bet truksta langeliu.
Ačiū

Dar vienas klausimas,
tvarkau apskaita naudojant periodiškai apskaitomų atsargų apskaitos būdą. Atsargų modulyje registravau pirkimus. Dabar turiu likutį laik. pradžiai, kiek pirkta, sumos. Turėjome inventorizaciją, atėjo laikas sutvarkyti apskaitoje.
Noriu nurašyti prekės:
1. grąžinimus
2. PPS

Kaip tai padaryti? Per nurašymus negaliu pasirinkti kainos, tik kiekį. Kaina ateina nesuprantu kokia ir iš kur. Ką darau ne taip?

Niemandai noriu paklausti, kol kuriate naują produktą gal yra galimybė operacijoms (KPO, Sąskaitų įvedimas) pridėti daugiau langelių D ir K?
Taip programą galima labiau savo poreikiams panaudoti. Man asmeniškai tai vienintelis nepatogumas.
Ačiū

Man rupėjo, ar tiekėjai priims tą sąskaitą. Šiandien sutiko priimti, tai kad viskas ok.
Tik ar reikia rašyti direktyva? Jei reikia tai kokia?
1) 0 % PVM – Direktyva 2006/112/EB 138 (1) straipsnis „Atvirkštinis apmokestinimas“ (ang “0 %VAT- REVERSE CHARGE”) ar
2) Nėra PVM objektas Lietuvoje – Direktyva 2006/112/EB 44 straipsnis „Atvirkštinis apmokestinimas“( ang „Not subject to VAT –REVERSE CHARGE”)?
Ačiū Loreta už pagalbą

Mokesčių SUFLERIO konsultacija

Klausimas
Sumokėjome anksčiau už pirktas prekes ES tiekėjui ir pasinaudojome prekybiniu diskontu. Ar diskontas būtų PVM objektas? Ar jis mažintų iš ES įsigytų prekių vertę? Kaip gali pirkėjas dokumentuoti pasinaudojimą diskontu, jei tiekėjas teigia, kad jokių papildomų dokumentų nesurašys, išskyrus nuorodą prekių įsigijimo sąskaitoje?

MERITS atsakymas
Lietuvos mokesčių administratoriaus nuomone prekybinis diskontas turi būti įforminamas kreditine ar debetine PVM sąskaita (PVMĮ 83 str. 1 d. komentaras). Taigi, prekių kainos sumažėjimas dėl diskonto laikomas PVM objekto - prekių tiekimo sandorio apmokestinamosios vertės tikslinimu (PVMĮ 3 str. 1 d.). Kai prekių tiekėjas neišrašo kreditinės sąskaitos, šalių susitarimu pirkėjas, PVM mokėtojas, gali išrašyti debetinę PVM sąskaitą faktūrą. Debetinės sąskaitos gali būti rašomos ir iš ES įsigytoms prekėms. Tačiau ES tiekėjas turi sutiktų šią debetinę sąskaitą priimti.

Labai panašus klausimas, buvo pateiktas meritis, turiu jų atsakymą, nežinau ar galima viešinti.

Ačiū Loreta,
esu kažkur skaičius, kad tą debetinį dokumentą vistiek turi patvirtinti ES tiekėjai
prekių pirkimas ir atsiskatymas vyko skirtingais mėn. Ar teisingai suprantu, kad tame debet. dokumente t.b nulinis PVM, bet deklaraciją tikslinsiu 21 ir 34 langelį, taip?

Sveiki,
Tiekėjas iš ES suteikė mums diskontą 3% nuo ankščiau nei reikia sumokėtos sumos. Jokios kreditinės jie nerašo, motyvuoja kad kiekviename invoice apie tai yra užrašas.
Gal kas susidūrė?
1. Kokių pagrindų įtraukti į apskaitą? Buh. pažyma?
2. Koks buh. pravedimas?
3. PVM? Reikia tikslinti? Operacija įvyko rusėjo mėn.

Sveiki, ar teisingai darau? Darbuotojai priklauso NPD (pagrindinis darbas)

Atostoginiai 07 436.32 lt (bruto)
Atostoginiai 08 48.48 lt (bruto)
DU 07 608. 58 (bruto)


1. Atostoginiai išmokėti 07-18 441,17 lt į rankas, pritaikiau 436,32 NPD(07 men) ir 48,48 (08mėn.)
2. DU išmokėtas 08-04 480,82 (NPD 122,01)
3. GPM 72,99 lt sumoku iki 08-15

Ar teisingai pritaikiau NPD? Gal turėjau nuo 436,32 mokėti GPM?
Ačiū

Ačiū, apskaitą vedame ir tvarkome, šioje vietoje viskas gerai. Tiesiog įdomu, kaip daro kiti, ar reikalavo tikrintojai.

Sveiki,
noriu paklausti tų kuriuos tikrino VMI, ar prašo VMI pvz. apskaitos politikos ir pan. (buhalterin​es apskaitos organizavi​mo taisyklių)?
Mūsų atvėju įmonė pagal nuostatus fin. atskait. nesudaro.
Ar reikia turėti kaž ko panašaus? ar užtenka tureti įsakymų ?

Nuo 2013-01-01 formule turetu buti NPD-(imz(PAJ-1000)*0,2)

Niemand, ar įmanoma naujoje versijoje padaryti taip, kad įvedinejant pirminius dokumentus butu daugiau langelių D ir K , arba bent jau galima butu jų prideti koreguojant per BŽ. Dabar reikia papildomai eiti į BŽ ir prie kiekvienos operacijos daryti papildomą įrašą.

Registruoju operacijas, šeip labai faina, kad turim tokį produktą, ypač po exc. :)
Noriu paklausti, ar aš teisingai suprantu, kad dauguma formų (KPO, Saskaitų įvedimas) turi tam tikra nustatyta langelių D ir K , kurių negalima pridėti daugiau? Ir įejus per BZ, irgi nieko prideti papildomai neleidžia?

Avanso apyskaitą galių vesti tik per 25.. sąskaitą? Turių įsipareigojimų atsakingam asmeniui 4 kl. Norėčiau ir toliau vesti per 4 kl. Gal yra kokių variantų?

Taip, bet reikia eiti papildomai dar vieną įrašą daryti, tikėjausi vienu išsisukti :))))

Ačiū Jums
aš vedžiau exc. n metų niekur tą PVM neregistruodama, tikėjausi bent kažkiek palengvinti darbą.

negu niekas neperka iš ES?
manau tikrai išnaršet kaip geriau padaryti
Eksperementuoju įvairiai ir aš, jei vedu per BZ, tada neatsiranda registre, jei vedu per SF registrą, dada nėra PVM, arba yra ir pliusuojasi prie skolos , ko nereikia. Butu gerai, jei galima butu pataisyti pravedimą per BŽ, bet ten neduoda deja.

Daug klausimų atsiranda :)
Kaip registruojate pirkimą iš ES? kad butu uzregistruotas pirkimo PVM iš ES, bet nepadidėtu skolos sumą?
Gal reikia atskirą prekių kortelę kūrti, kad nepriskaičiuotu PVM prie skolos? Kaip Jus darote?

Ar programoje įmanoma koreguoti atsargų kortelės? Pirma perkeliau atsargų likutį per BZ, veliau sukuriau korteles, dabar jas reikia pakoreguoti, nes man netinka buh sąskaitos, kurios ten teko pasirinkt kuriant kortelę.

Ačiū :)

Sveiki, įvedinėju likučius į programą , turiu permoka, kaip ją įvesti? su minusu neduoda. Ar bus labai blogai jei įvesiu D 4...(skolos tiekėjams).

Sveiki,
turiu vieną skolą nuo 2009 m . 112 EUR , už prekes (pirkimas iš ES). Savininkas nemokes, net nesikišu.
Ką patartumet man buhalteriškai daryti su tą pakibusią sumą?
Iškelti į neleidžiamus ?
Ar reiktu tuomet priskaičiuoti PVM?
Niekad nesusiduriau, nežinau nuo ko pradėti

Ačiū

Sveiki
Noriu pereiti nuo exc. UORŽ iki nemokamos buh. programos Apskaita5. 
Perkelineju likučius į sąskaitas, sustojau ties:
savininko lėšos
savininko nuosavybė
kokioms buh. sąskaitoms pgl. pavyzdinį sąskaitų planą geriau priskirti? 301? Pasidalinkite patirtim

Dar toks kvailas klausimas, bet nesusigaudau ką daryti su pernai metų nuostoliumi? Ar reikia juos įtraukti į pradinius likučius? Jei reikia, tada ką debetuoti?

Ačiū

Ačiū :) tai man čia normalai rodo kad 2 tos pačios įmonės?
Prisijungta : XXXXoriaus įmonė
Prisijungta : XXXXoriaus įmonė

Sveiki,
norint įeiti (ne pirma karta) į programa spragteleju 2 kart piktograma, atsidaro langeli prisijungimui. Jame reikia suvesti prisijungimo duomenis
vartotojo vardas reiktu įvesti
1. mano sukurta įmonę?
2. ar root? o po to jau savo įmonė?
Ar čia gerai, kad galiu prisijungti tik per root, o antru žingsniu prie savo įmonės?
bet tuomet apačioje rodo taip