Tai dabar ir neaišku ką daryt su ja :D

Atsispausdinau bendrąjį žurnalą su 70 sąskaita ir rodo sumas sodros draudėjų, kurios kor.sąsk. 4463 sumos debete.
Nu vienu žodžiu kaip aš suprantu kad gaunasi
D 4463 Sodra 412.02 Eur
K 70 Darbinė 412.02 Eur
Ir nežinau ką daryt su šituo, senoji buhalterė taip dirbdavo....

Sveiki, per bendrąjį žurnalą bandau susivesti visus likučius, kurie buvo praeitoj programoj. Ir yra tokia sąskaita 70 Darbinė sąskaita. Ir nelabai suprantu kas ten ir kaip įvesti į rivilę?

Ir kokį susikurti tiekėja jeigu čia tik dienos pardavimus nurašinėsiu :)

Man nenurašytos prekės, ir taip pat ir nerodys jokių pinigų gautų grynais ir kortele. Bet šeip ir nesu dar net susivedus jokių orderiukų šiam einamąjam mėnesiui ir jokių čekių. Tai net nežinau. Realiai nežinau nuo ko pradėti, nes turiu tik prekių likučius, daugiau jokių......

Sveiki, kai perkėlė likučius visų prekyčių į rivilę, liko nenurašytų kakžkur apie 10 d prekių (dienos pardavimų) ir kortele ir grynais yra pirksusiu. Per kur man dabar geriau juos vesti? Per pardavimus kiekvieną dieną kurti atskirai (atskirai gryni atskirai kortele) ar kažkaip kitaip? :) labai dėkoju iš anksto už atsakymą.

Sveiki, kai perkėlė likučius visų prekyčių į rivilę, liko nenurašytų kakžkur apie 10 d prekių (dienos pardavimų) ir kortele ir grynais yra pirksusiu. Per kur man dabar geriau juos vesti? Per pardavimus kiekvieną dieną kurti atskirai (atskirai gryni atskirai kortele) ar kažkaip kitaip? :) labai dėkoju iš anksto už atsakymą.

Kaip suprast prieš? Nes pas mane laukelis simbilinė dalis dabar iš vis tuščias. Tai aš negaliu dėt tų tarpelių. O Skaitmeninėj daly pas mane vienam laukeli įrašyta 21000 o kitam 50000.

o kaip padaryti, kad uždėjus dokumentų skaitliuką, priekyje nerodytų tų nuliukų? man reikia pvz kad būtų 21564 prekės kodas, bet rodo 00000021564

Sveiki, gal galite padėti, kaip man pasikoreguoti ataskaitą, kad joje rodytų ir prekės bar kodą? Niekaip neišeina :(

o per kur ją koreguoti?

Ačiū Paskutinis klausimėlis. O spausdinant užpajamuota dokumentą įmanoma padaryti, kad rodytų ir barkodus? ne tik prekės kodus.

o kažkokio šeip automatinio kodų numeravimo neįmanoma padaryti?

Sveiki, dar vienas klausimėlis. Pvz mūsų įmonėje prekės sukoduotos nuo 1 iki 21000 prekių kodais. Tarp tų kodų yra daug laisvų, Ar įmanoma padaryti taip kad sukuriant naują prekių kortelę automatiškai man rodytų kokį nors laisvą kodą? nes nejaugi reiks spėlioti kuris laisvas? Dar nesigaudau labai rivilėje, o pradėt dirbt reikia :)

Ačiū labai, viską leido. O po to suvedus viską išsaugot? ir perkelt?

Bet taip man neleidžia daryt, neleidžia perkainot, nes neturim jokių kainų suvestų. Arba aš kažko nesuprantu :(

Sveiki, persikėlėme visus likučius į rivilę, be pardavimo kainų, bet norint pradėt dirbt reikia susivesti pardavimo kainas, o jas vesti reikia įėjus i prekių korteles, eiti į prekę, tada pasirinkti kainos ir vesti ten kur pardavimo kainą? ar yra kažkaip paprasčiau, kad nereiktų tiek daug spaudinėt....

Vistiek nelabai suprantu kaip perkelt ataskaitą į excelį :( įeinu į žinynus, eksportas, pasirenkų tą į atmintį. Ir ką tada?

Sveiki, noriu paklausti, jei padarysiu galutinį sąskaitų uždarymą? po to dar galėsiu kažką koreguoti jei pamatysiu klaidų ?

Sveiki, esu pradedančioji buhalterė ir atėjau dirbti į įmonę, kurioje grafikas padarytas neaišku kaip :D Norime pereiti prie suminės darbo laiko apskaitos, bet iškilo klausimas dėl pietų laiko, nes anksčiau grafiką sudarinėjo darbuotojo naudai, pardavėja dirba nuo 8 iki 16h ir užskaito kaip 8 darbo valandas, pietus pavalgo kada nori ir kada gali. o tai kaip tada kai suminė? jau reikia daryti butinai nuo 8 iki 17h ir išskirti pietų laiką? esu pasimetus :(

Sveiki, reikia pagalbos, nes apie individualią veiklą nenusimanau, tokia situacija, kad mes samdome žmogų, kuris turi išsiėmęs individualios veiklos pažymą, bet nėra PVm mokėtojas, jis mums mėnesio pabaigoje išrašo sąskaitą faktūrą už atliktus darbus, mes ją įsisvedam, taip kaip gaunasi su PVM? Jis sumoka ir dar mes sumokam ar kaip? kažkaip pasimečiau:(

Sveiki, reikia pagalbos, nes apie individualią veiklą nenusimanau, tokia situacija, kad mes samdome žmogų, kuris turi išsiėmęs individualios veiklos pažymą, bet nėra PVm mokėtojas, jis mums mėnesio pabaigoje išrašo sąskaitą faktūrą už atliktus darbus, mes ją įsisvedam, taip kaip gaunasi su PVM? Jis sumoka ir dar mes sumokam ar kaip? kažkaip pasimečiau :(

Sveiki, esu dar tikrai žalia ir turiu klausimėlį, žinau, kad dabar sodrai reikia teikti vietoj 39,98 proc, 40,18 proc. Man reikia kiekvieną mėnesį pristatyti DU priskaitymų-išskaitymų žiniaraštį, o jame būdavo 30,98 proc, tai dabar turi atsispindėti tas pats procentas ar turėtų būt 31,18 ? Būtų gėda su klaida nunešt :(

ačiūūū labai

Na aš žinau, kad tai paslauga, o tai kokia bus tada tos paslaugos registracija? kad sumažėtų tam tiekėjui skola?

Sveiki, gavau kreditinę sąskaitą s.f. su apyvartos nuolaida su minusiukais. Kaip man šį dokumentą teisingai įsivesti ? kokia turėtų būt korespondencija ? Gal kažkokią prekę reikia susikurti "prekybinė nuolaida". Dar tokio atvejo neturėjau, ačiū!

LABAI REIKIA PAGALBOS !
Netyčia uždariau 12 atlyginimų mėnesį. Bet dar neišmokėjau 12.30 atlyginimų. Nebeleidžia perskaičiuoti mokesčių ir atidaryti mėnesio, ar dar įmanoma kažką padaryti?

Iškilo klausimėli vedant bar kodus prekės kortelėje. bar kodas mūsų įmonėj. 13 skaičių. O rivilėje tryliktą skaičių jau meta po kablelio. Taip ir turi būti? Ar skenuojant prekę suras ar kažkaip reikia pakeisti bar kodą sistemoje?

Ar įmanoma debete formuoti tokią ataskaitą, kad man išfiltruotų tik vieno tiekėjo prekių likučius ir dar rodytu tos prekės bar kodą?

Kaip protingiau sukurti kliento kurtelę, jei klientas yra tiekėjas ir tuo pat metu pirkėjas? Nes vedu pagal įmonės kodą, o tuo pačiu kodu vesti neleidžia.