Mano manymu, SoDrai visiškai tas pats, kokia pas jus numeravimo sistema. O ją prisiimat, kokia patogiau jums.

Teisingai, "draudėjo įsiskolinimas metų pradžioje" nerasysi nieko.
O ataskaitas SoDrai, tai aš numeruoju, ne pagal formas atskirai, o visas iš eilės, pvz.,:
Forma 4 už savininką Nr 09
3b-SD Nr. 10
Forma 4 už darbuotojus Nr 11
4-SD Nr. 12
3-SD Nr. 13
Kitą ketvirtį toliau Nr. 14; 15 ir t.t.

Atskirai numeruoju tk priėmimus ir atleidimus iš darbo.

F4 formoje "draudėjo įsiskolinimas metų pradžioje" ir yra draudėjo įsiskolinimas metų pradžioje, t.y. teikiant šią formą, visų ketvirčių atasaitose bus tas pats skaičius, o kitais metais, jau kitas. Bent taip man aiškino SoDroje.

"ataskaitinio ketvirčio pradžioje" - rašosi Soc.Draudimo priskaičiavimai iki to ketvirčio, t.y. jei I ketvirtį priskaičiavai 1000Lt, II ketvirtį 900, tai į tą grafą III ketvirčio ataskaitoje rašai 1900Lt

"per ataskaitinį ketvirtį" - tai per tuos 3 men., šiuo atveju 07, 08 ir 09, priskaičiuotos Soc.Draudimo įmokos

Labas rytas, visiems!!!
pasiskaitinėjau forumą ir atradau tokį dalyką, kad išskaičiuojant iš darbuotojo atlyginimo išieškomą sumą, pirmiausia reikia pervesti antstoliui jo sprendimo vykdymo išlaidas (30Lt) ir tik tada išieškomus alimentus. Ar teisingai supratau?

Dar vienas kvailokas klausimukas, bet tikiuos sulaukti atsakymo ir į jį
Kaip reiktų pavadinti tą dokumentą, kuriame surašius visus atliktus išskaitymus iš darbuotojo atlyginimo, siunčiame atgal antstoliui? Vykdomojo rašto priedas, lydraštis...?

O beje, antstoliui reikia atgal parsiųsti tik vykdomąjį dokumentą, o tą patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumetą pasiliekam sau?

Labai ačiū už patvirtinimą, GintautaiN
Gero vakaro

Sveiki, darbštuoliai, kas dar dirbate šį vakarą

Iškilo klausimas.
Rugsėjo 20d. gavome laišką iš antstolio, dėl darbuotojo įsiskolinimo sūnaus išlaikymui bei tolimesnio alimentų išskaičiavimo iš darbuotojo atlyginimo:
Alimentai - po 1/4 dalį išmokų darbuotojui, bet ne mažiau kaip po 1 MGL;
Išlaikymo įsiskolinimas - po 70% nuo MMA viršijančios dalies ir 50% nuo MMA neviršijančios dalies.
Dar plius reikalauja išskaičiuoti sprendimo vykdymo išlaidas: 30Lt išieškotojui ir 20Lt antstoliui.
Priskaičiuotas atlyginimas 660Lt, į rankas 518,1 Lt
Pagal tai ko prašo antstolis:
Alimentai - min 125Lt
Alimentų skola - 273,13 Lt
Sprendimo vykdymo išlaidos - 50 Lt

Spalio 3d. gavome laišką iš policijos - bauda 300Lt, tam pačiam žmogui.

Ryt tą žmogelį atleidžiam, kadangi buvo pasamdytas tam tikro objekto remontui atlikti.

Prašau patarkite, nuo kurio galo turėčiau prdėti išskaičiuoti "baudas" iš jo atlyginimo?
Alimentai 125Lt ir alimentų įsiskolinimas 134,05Lt? Ar teisingai mąstau?

O policijai ką parašyt? Neužteko atlyginimo išskaičiuoti baudai?

Dar kartelį AČIŪ, Borga!!!

To Gob:
Dėl dienpinigių ir atlyginimo, tai mąstai teisingai:
Dienpinigiai - kalendorinėms dienoms
Atlyginimas - darbo dienoms
O dėl kelionės išlaidų sąskaitos sąvaitgalį, tai manau, kad tai turėtų būti leidžiami atskaitymai - juk ir grįžta tik sekmadienį, t.y. kelionė atgal savaitgalį. O kelionės išlaidos - leidžiami atskaitymai.
Jei klystu, tai taisykit kasnors, nes nenoriu suklaidinti

Ačiū, Borga, kad atsiliepei :)
O reikalas tas, kad darbuotojai buvo įdarbinti ir iškart išsiųsti į komandiruotę. Todėl rugpjūčio mėnesio atlyginimas toks ir yra 270 Lt.
Pradžiuginai, kad galima į komandiruotę siųsti darbo dienom

O apie kokias sąskaitas kalbi?

Sveiki

Esu dar tik žalia buhalterė, ir štai užklupo komandiruotė į Klaipėdą.
Skaičiau skaičiau aš apie komandiruotes ir išsigandau, kad pridirbau negerai labai negerai... (dienpinigius paskaičiavau darbo dienoms)
Nors dar viskas pataisoma tikiuos...
O reikalas tas, kad darbuotojai buvo siunčiami į komandiruotę nuo rugpjūčio 19d. iki 31d.
Taigi darbo dienų buvo 9. Už tai gavo 270 Lt
Komandiruotės dienpinigiai (skaičiuojami kalendorinėms dienoms, ane?) 13*15=195 Lt
Taigi dienpinigiai 50% atlyginimo (270/2=135Lt) viršija 60Lt
Tai dabar GPM (270+60-290)*0.33= 13.20 Lt
SoDra iš darbuotojo (270+60)*0,03= 9,90 Lt
Ir t.t.
Ar teisingai skaičiuoju mokesčius?

O gal būtų galima kažkaip įsakyme parašyti, kad siunčaimi į komandiruotę darbo dienoms, kad atseit savaitgaliams išleidžiami (arba net parvežami) namo?

Klausimas 2: o kaip apskaityt dienpinigius? Susikurt naują sąskaitą "su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų" daly?

Labai AČIŪ Bambinienei
Kai perskaičiau, ką parašėt, net gėda pasidarė, kad nesusigaudžiau pati taip

Laba dienele,
iškilo klausimėlis dėl sąskaitų korespondencijos.
Dar niekad nebuvau susidūrusi su antstoliais, tai nezinau ir kaip registruoti.
Kur tą priskaičiuotą sumą padėt? Kurioj daly tą sąskaitą susikurti?
Gal 61...? Ar teisingai mąstau? O konkrečiau prie kurių sąnaudų?
Niu, gal kvailai užklausiau, bet tikiuos kaip nors pagelbėsit..

Sveiki
Iškilo neaiškumas, kur mokėti GPM.
Įmonė yra Kaune. Gavo objektą Klaipėdoje. Darbuotojams apgyvendinti buvo iš FA išnuomotas butas. Tai A klasės pajamos, nesusijusios su darbo santykiais. Įmokos kodas 1411.
O klausimas toks, tą mokestį mokėti Kauno VMI ar Klaipėdos?

Nedaskaičiau iki galo.
Ačiū

To Kozete

Aš dirbu Individualioj įmonėj
Buvom VMI sudaryti Elektroninio Deklaravimo sutartį, tai ją užpildė VMI darbuotoja ir
IX.Šalių rekvizitai
Asmuo
Įrašė įmonės pavadinimą, kodą ir adresą, o
Asmens vardu šią Sutartį pasirašė
Savininkas

Sveiki
Norejau pasitikslinti (kvaila, bet geriau būti užtikrintai):
Jei kurui buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra, tai ją traukiam į PVM S/F registrą ir PVM atskaitom.
Jei gautas kliento kvitas (su kliento rekvizitais - pavadinimas, adresas, įm.kodas, PVM kodas), tai PVM atskaityti galima. Ar taip?
O kvitas ir lieka kvitu, nors ir su kliento rekvizitais, ane?

Bandžiau apibendrinti savininko išimtų pinigų apmokestinimą. Norečiau gauti Jūsų patvirtinimą arba paneigimą.
Tariame, kad įmonėje mažiau kaip 10 darbuotojų, pajamos neviršija 1mln.Lt, o savininko šeimos nariai neturi savo I.Į. bei akcijų kitose įmonėse.
Taigi:
metų gale paskaičiuojamas įmonės pelnas. Iki 25 000 Lt taikomas 0% tarifas, o kas viršija 25 000Lt - 15% tarifas.
Jei įmonės savininkas išsima tą pelną po apmokestinimo, tai 12x290 nieko neapsimokestina, o už kitą moka 15% pajamų mokesčio į biudžetą.
O jei išsiima iš kasos šiaip pinigų (tarkim pelnas jau išimtas), tai turi mokėti 33%.
Ar taip?

Labai ačiū, pone!!!

Sveiki visi
Gavom iš antstolio laiškelį apie išieškomą sumą iš dabuotojo.
Įvykdžius visus vykdomojo dokumento reikalavimus, prašoma atsiųsti lydraštį, kuriame būtų pažymėta, jog reikalavimai įvykdyti.
Gal ir kvailas prašymas, bet iki šiol su antstoiais jokių reikalų neturėjau, todėl gal kas galėtumėte pagelbėti ir kokį pavyzduką įdėti, kaip tas lydraštis turėtų atrodyti?

Na, manau, jei ant sąskaitos yra bent auto markė, kuri buvo remontuota, tai dar galima tas islaidas priskirti tai mašinai.
Bet mano atveju buvo pirkta detalių ir iš sąskaitos faktūros nelabai aišku, kuriam įrengimui jos pirktos..
Teks kažka kurpti pasitelkus fantaziją

Laba dienelė
Turiu kvailą klausimėlį.
Turimas ilgalaikis turtas buvo papildytas naujomis dalimis. T.y. atiduotas naudoti ir po keliu mėnesių dar nupirkta jam naujų papildomų dalių.
Išsiaiškinau tik tiek, kad jei per visus metus atliktų remontų bendra sąnaudų suma viršija to IMT 50proc.vertės, reikalingas aktas.
O kaip šiuo atveju? Po kiekvieno remonto, nurašant išlaidas į sąnaudas, ar reikia kažkokio aktelio ar pažymos? Manyčiau, kad kažko reikėtų, bet ko? Gal kokį pavyzduką būtų galima gauti?

Ačiū už atsakymą.

Sveiki,
kadangi tik ketvirtas menuo buhalteriauju, tai iškilo klausimukas: man keblus, jums gal juokingas
Buvo pirktas dažymo įrengimas su visokiais priedais. Kovo mėnesį atiduotas naudojimui.
Neseniai tam įrengimui buvo nupirkta papildomai komplektuojančių dalių (kitokio tipo purkštukų, jungčių ir pan.)
Kokiais dokumentais šias dalis turėčiau atiduoti naudojimui: ar daryt įrengimo komplekto papildymą ir padidinti jo vertę (kokių dokumentų šiuo atveju reikėtų?); ar paprasčiausiai jas nurašyt, kaip ir atiduodant naudojimui kitą trumpalaikį turtą ir dėt ir į sąnaudas?

Labai labai AČIŪ, MildaM!!!

Sveiki visi!
Turiu problemytę - liepė parašyti raštą tiekimo skyriui, kad blogai dirba, vėluoja ir pan. Gal kasnors turite kokį pavyzduką ir galėtumėte juo pasidalinti su visais?

Jei dar ne pervėlu, tai prisegu pazymos forma, kuria, jei neklystu, radau siame tax.lt forume

Nežinau, gal aš ir klystu, bet atrodo, kad čia dėl tų atostogų, kai dirbama toj pačioj darbovietėj pagal 2 DS, atrodo yra paprastas reikalas.
Tarkim ta moteris pasiėmė atostogas kaip seselė, tačiau kaip valytoja ji tomis dienomis turi dirbti. Ir atvirkščiai, jei ji pasiėmė atostogas kaip valytoja, tai kaip seselė ji privalo dirbti. Taigi, jei ji nori tokių atostogų, kad nereiktų išvis dirbti, tai ji tokiu atveju turėtu imti atotogas ir seselės, ir valytojos pareigose.
Jei aš klystu, labai prašau pataisykite, kad ateityje, jei susidurčiau su panašia situacija, žinočiau, kaip elgtis.

Ačiū, angelka. Tikiuos čia rasiu atsakyma

Negi čia nėra tų, kurie išmano individualių įmonių buhalteriją?

Sveiki visi!

Iškilo klausimas kaip pradedančiai buhalterei.
Teko kažkur nugirsti, kad Individualios Įmonės savininko SoDros ir sveikatos draudimo mokesčiai yra ne II išlaidos. Ar ta tiesa? Kaip tada turėtų atrodyti sąskaitų korespondencija? Ar isvis nieko nerodyti, jei tai turi apsimokėti pats savininkas?

Panašiai iškilo problema ir su darbuotojais. Įmonės mokami darbuotojo dalies mokesčiai (pvz, SoDrai 3proc.darbuotojas; 31proc.darbdavys) nėra įmonės išlaidos.. Tai kaip čia? Kokios korespondencijos?

Pagelbėkit, prašau