Su "Centu" dirbu jau antri metai ir visai nesigailiu, kad šią programą pirkom. Pradžioje buvo labai sunku, bet tik dėl to, kad tai buvo pradžia ir sunku susigaudyt kur kas. Taip būtų ko gero kiekvienoj programoj. Pliusas didžiausias manau yra tas, kad programa tobulėja kartu su gyvenimu, su išleidžiamais naujais įstatymais ir vartotojų pageidavimais. Ačiū "centistams" ir šio forumo dalyviams.

Nuo kada darbo užmokestis=dienpinigiai?

Reikia suformuoti vienkartinį atskaitymą - matysis per mokėjimų žiniaraštį arba galėsi išmokėti KIO. Viskas suvaikščios[/quote]
Na, nežinau ar bus gerai per vienkartinius atskaitymus? Jo prašyme aiškiai nurodyta, kad išskaičiuoti iš dienpinigių. Dienpinigiai pas mane priskaitomi per gautus mok.dokumentus:D/6kl, K/24kl.
Nezinau, kol kas matau vieną išeitį: išmokėti jam dienpinigius ir reikiamą sumą vėl įnešti į kasą per .

Ir aš manau, kad čia ne tragedija. Ką gi žmogeliui reikėjo daryt užsieny, jei pinigų tiek neturėjo?Teko ieškot pagalbos pas partnerius...
Tik va, Girele, niekaip neišdėlioju to skolos padengimo per programą. Gal minčių kokių turėtum?

O kurioj vietoj čia su mokesčiais konfliktas? Gal aš ko nežinau?

Iš atlyginimo tokios sumos išskaityti per kartą negaliu, juk daugiau 50proc.išskaityti negalima, o jis dar alimentus moka....Yra darbuotojo sutikimas, kad išskaityčiau baudą iš dienpinigių.Tai lieka tik teisingai sudėliot

Todėl, kad mes tiesiogiai nebendraujame su tais kurie sumokėjo baudą. mūsų ekspeditoriai gavo mažiau pinigėlių už tą reisą, todėl jie ir išstatė mums pretenziją.

Na, pagal mane viskas turėtų būti atvirkščiai, negu leidžia pasirinkt gautas mok.dokumentas( ten kur kontrahentas, turėtų būti atskaitingas asmuo, nes debete antra klasė. kaip ir sakiau, buhalteriškai viskas užsidaro ir suvaikšto... Gal tiesiog rodyt atskaitingo asm.įnešimą į kasą, jei kitaip nesigauna?

Buhalteriškai pagal sąskaitas viskas susidėlioja, bet pagal kontrahentą ir atskaitingą asmenį sumų nesimato...

Andron, o kodėl instaliuojant paskutinį atnaujinimą meta klaidą? Gal galit patikrint ar viskas ten tvarkoj? O dėl praeito klausimo - dėkui bandysiu per gautus mokėjimo dok.

Gal galit patart kaip programoj sudėliot tokią situaciją:užsienyje įmonės vairuotojas gavo baudą už eismo įvykį (kvitą turiu) tą baudą sumokėjo mūsų partneriai(tie, kurių buvo prekės). Ekspedicija mums išstatė pretenziją tai sumai, o darbuotojas sutinka, kad ta suma būtų padengta dienpinigių sąskaita. Pretenziją užpajamavau per gavimus D-243/K-443. Apmokėsim per banką D-443/K-271. Per o/ž kitos operacijos susidėliotų D-2435/K-243, bet kaip parodyt, kad tą sumą dengia atskaitingas asmuo?
Labai painiai čia viskas, bet tikiuosi suprasit ir pagelbėsit.

Taip, Girele, pašalpa nefigūruoja žiniaraštyje. Tiesiog pamaniau, kad čia ne darbo užmokestis... Teks įtraukti.
Ir dar panašus klausimas: kaip daryti su bauda, kurią užsidirbo vairuotojas užsienyje? Gan paini situacija, bet pabandysiu išdėstyt: tą baudą sumokėjo mūsų partneriai(tie, kurių buvo prekės). Ekspedicija mums išstatė pretenziją tai sumai, o darbuotojas sutinka, kad ta suma būtų padengta dienpinigių sąskaita. Pretenziją užpajamavau kaip paslaugos gavimą. Gal čia baudą rodyt per gautus mokėjimo dokumentus ir paskui kažkaip sudengt?

Per kur Cente reiktų įvesti išmokėtą pašalpą (Darbuotojo motinos mirties atveju) Parodžiau išmokėjimą per KIO, D-69/K27,bet ta suma atsirado pas jį kaip pas atskaitingą asmenį. Gal reikėjo nurodyt, kad išmokama fiz.asmeniui?

Gal neįvedi dokumento Nr.? Man buvo kažkas panašaus, kol išsiaiškinau, kad banko paslaugų operacijai suvesti t.p. svarbus dok.Nr.

Aš tai pajamuoju naudotą automobilį kaip naudotų detalių komplektą (nieko gudriau nesugalvojau), o parduodant rašau 0,0 komplekto. Taip pat kortelėj pažymiu antkainį %. Vienas trūkumas, kad klientams reikia konkrečios detalės pavadinimo ir netinka kai rašoma dalis komplekto. Tada išeitis rašyti sąskaitą ranka. Negaliu sakyti, kad taip 100% gerai, nes dar neturėjau patikrinimo iš mokesčių pusės.
Prieš tai dirbau kitoj įmonėj kur apskaita buvo rankiniu būdu, tai turėjau užsivedus korteles kiekvienam auto. Ten dirbant mokesčiai darė mokestinį tyrimą, tai žiūrėdami stambesnių detalių pardavimo sąskaitas prašė parodyt tų detalių įsigijimo dokumentus, kaip įrodymus, kad detalės nevogtos. Tai dabar net neįsivaizduoju kaip tą reiktų padaryt, kai kompe detalės pardavimas eina kaip dalis komplekto....

Gal kas žinot kaip Cente padaryti, kad pajamuojant per gavimus, kai nori pasirinkt, sąskaitą apmokantį atskaitingą asmenį nesiųlytų visų kada nors dirbusių darbuotojų pavardžių? Eit į kiekvieno buvusio darbuotojo kortelę ir nuimt varnelę ties "materialiai atsakingas", ar yra kita kokia gudrybė?

Atsiprašau. Tikrai nenorėjau visų sukiršint nuo pat darbo savaitės pradžios. Tiek aistrų dėl nekalto klausimo...

Na, nereikia taip jautriai reaguoti, Sityj... Kaip man žinot ar gautas laiškelis, ar ne?

Labas rytas. Andron, ar į "help o" žinutes kas nors atsakinėja? Penktadienį apie pietus išsiunčiau rezervą su klausimu, bet negaunu atsakymo. O gal jūs šeštadienį nedirbote?

AČIŪ, Andron. Pakoregavau kortelėje ir viskas o.k.

Pagal 22 , atliekant valiutinis atsiskaitymus, prieš kiekvieną operaciją atliekamas valiutino likučio perkainavimas. Aišku, ten yra ir kitų niuansų.
O Jums perskaičiavo likutį dėl to, kad nebuvo nustatytas teisingas litinis ekvivalentas.[/quote]
O kur dar reikia nustatyti tą ekvivalentą, jei tiek pavedime, tiek pajamavime yra pastovus buh EUR kursas?

Pasekmes suprantu taip, kad negaliu pajamuot prekių, kurių sąskaitos data ankstesnė, nei valiutinis perkainavimas.
Nesuprantu vis dėl to kodėl įvyksta tas perkainavimas ir kam jis reikalingas, jei pajamuoju ir pavedimus daru EUR, kurio buh. kursas yra pastovus? Perkainavimas, kiek žinau reikalingas metų gale, bet eigoje?...
Ko gero tai mano žinių spragos
Pašalint pavyko, AČIŪ, Andron. Jūs Gelbėtojas kaip visada.

Gal galit patart per kur pašalint valiutinių kontrahento skolų perkainavimą?
O/ž ištryniau, bet pajamuojant gavimo dok.valiuta visviena barasi, kad reikia pašalinti valiutinį likučio perkainavimą. Jis kaip suprantu atsirado po eilinio programos atnaujinimo
Žiūrint per buh.sąskaitas 536/636 jokio valiutinio perkainavimo neliko, bet jis yra jei žiūrim atsiskaitymus su kontrahentu.

Taip ir buvo. Ačiū - su Jūsų pagalba viskas susitvarkė.

Ačiū labai už pagalbą. Atrodo paprastas dalykas, bet, kaip kažkas čia forume sakė - ne kiekvienas mato...

AČIŪ. Nedemačiau... o
O kaip daryt, jei komandiruotė persikelia per 2 mėn?

Procentą pasirinkt gali skaičiavimų lange - viršuje yra langelis, kur gali pasirinkt. Tik kai kuriems darbuotojams nors ir pakeičiu tą procentą, - pagal jį neskaičiuoja...

Sveikučiai. Kaip pas jus skaičiuoja GPM už birželio mėn., ar teisingai? Mes išmokėjome avansus dydžio birželio mėn. pabaigoje, o likusią sumą mokėsim normaliai- liepos mėn.,tai GPM turėtų būti 27%. Kažkodėl su programa nesusikalbu šiuo klausimu: tiems darbuotojams, kuriems yra komandiruotės, skaičiuoja nesąmones - vienur - 33%, kitur 33 ir 27, tą patį mėnesį ir pakeist neišeina Tiems, kurie komandiruotėse nebuvo - viskas tvarkingai - 27%.
Ar neteko susidurt su tokiu šposu? Ar aš ką ne taip darau, ar programa blūdija?
Gal galit pagelbėt, prašau.

Deja, barasi taip pat. Naujas parsiuntimas nepadėjo...

Dėkui, Sityj, bandysiu siųst iš naujo. Dar jei gali patark kaip pašalint VKI? Pas vieną kontrahentą atsirado teigiamas it neigiamas įrašas. Kodėl taip nutiko ir kaip taisyti?