Taigi, daug atsiliepimų. Kas link programos, tai ji visai nieko, kai viską supranti, ta prasme kai neesi naujokas. Manau, kad bet kur naujokui sunku ne tik programose ar buhalterijoj...
Gerai, pirmadienį bandysiu padaryt sandėlio likučių diagnostiką, gal padės.

Radau dar vieną keistą dalyką savo "Centuke": mūsų įmonė veiklą pradėjo nuo 2005m.kovo mėn., kai generuoju prekių ataskaitą p/g periodą, 2005m. kovo 01d. rodo minusinius pradinius likučius sandėlyje pinigine išraiška(sumoje -8,09lt.). Kiekiai - nuliniai. Bandžiau generuoti 2004m.01.01. likučius, - taip pat po kelis litus minuse. P/g buhalterines sąskaitas - viskas gerai, ten pradinis likutis 00.00.
Iš kur jie galėjo atsirasti ir kaip taisyti reikalą? Gal kas nors susidūrėte su tokia nesąmone.

Andron, dar vienas klausimėlis: kaip galėjo nutikti, kad 20110 sąskaitoje - sandėlyje metų galui išėjo minusinis likutis? Nejau leidžia nurašyti tai, ko neturi? Nuo ko pradėti ieškoti klaidos?

Gal galit kas paprotinti, kaip sudengti išankstinius apmokėjimus tiekėjams: per operacijų žurnalą, ar yra kitų gudrybių?

Noriu atsiliepti dėl prekybos naudotomis detalėmis. Tvarkau apskaitą įmonei, kuri taip pat prekiauja naudotų auto detalėmis, tik krovininių. Būtų teisinga vesti apskaitą kaip sako Austa, tik l.sudėtinga. Jeigu pajamuoti detales iš gamybos, tai labai smulkiai. Juk niekada nežinai ką pirks: visą kabiną pvz. ar išrankios iš jos po rankenėlę, ar dar kokią detalę. Aš kol kas rašau sąskaitas ranka, o į programą suvedu suminiu būdu. Pajamuoju visą mašiną kaip komplektą, o nurašinėju po 0,.... kompl. Žinoma, turint laiko, galima žaist ir su iškomplektavimu...

Ačiū, Sityj. L.gerai viskas susidėliojo.

Ačiukas, Girele. Atrodo viskas elementaru, bet ne visada dašunta...
Einu bandyt.

Gal kas žinote, kaip geriau pasielgti su kreditine sąskaita Cente? Per neapsižiūrėjimą išrašiau sąskaitą su PVM, o turėjo būti nulinis tarifas. Kaip dabar suvesti kreditinę, kad mažintų būtent PVM, o ne paslaugos vertę?

Delspinigius aš taip pat įvedu per gavimą atskira eilute: kaip paslaugą užvedu kortelę "Delspinigiai", kur D - 635 sąskaita.

Andron, kaip įrodymą kad bendrauji pasufleruok, prašau per kur įvesti draudimo išmoką už įvykį: tiksliau jie mums pinigų nemokėjo, bet ta suma užskaitė sekančią įmoką. Bandžiau per gavimą - kaip kreditinę sąskaitą su minuso ženklu, bet tada neduoda daryti sudengimo. Kokių dar variantų yra?

Valio!!! Viskas atsistatė.
Net neįsivaizduojat, kaip aš jums dėkinga Irma0003. Vos ne "Puntukas" nuo pečių nusirito...

Taigi, kad neturėtų skirtis perskaičiavus. Ir aš taip galvojau...
Jau bandžiau įvesti per vienkartinius, bet tada nesikeičia mokesčiai SODRAI kažkodėl, nors suma ir tinka.
Ir Andron nebendrauja...

Jūs tikros gelbėtojos. AČIŪ.
Nepykit, kad tuo naudojuosi, bet turiu dar vieną skaudulį: Teko perskaičiuoti d.u. už keletą mėn.atgal ir dideliam mano nustebimui - kai kurios sumos pasikeitė po kelis litus ar centus. Kadangi tos sumos praeitam ketvirtyj,- jas turiu atsatatyti nes SODROS ataskaitų jau nepakeisi.
Gal žinot kaip suktis iš šios padėties?

Niekaip nerandu per kur galima ištrinti d.u. išmokėjimą. Kai ištrinu KIO, iš d.u. sistemos duomenys neišsitrina. Man reikia atsispausdinti naują d.u. išmokėjimo žiniaraštį, o spausdina tik atlyginimo skirtumus...
Gal galite kas pagelbėti?

Baudą sumokėjo mūsų partneriai užsienyje, su kvitu prasukti neišdegs. Kitaip baudos būčiau net nerodžius (ir taip su nuostoliu dirbam). Išskaičius tą baudą iš darbuotojo, galėčiau pamažint nuostolį...

Dėkui, IrenaR, kad atsiliepėt. Šį reikalą aš suprantu, bet man įdomu kaip su dienpinigiais? Ar jie prilyginami darbo užmokesčiui? Gal iš dienpinigių galima išskaičiuoti? Kaip žinome iki šių metų vasario pradžios buvo draudimas mažinti dienpinigių normą, ko pasekoje stovi didžiulės neišmokėtos sumos. Juo labiau, kad nusižengimas padarytas būnant komandiruotėje... Tai ir mąstau, kaip čia sugrojus, kad tas sumas sudengti?..

Jūs čia taip gražiai diskutuojate apie šventes...
Tuo tarpu aš prašysiu patarimo kur kas proziškesniu klausimu:
mūsų vairuotojas užsienyje gavo keletos tūkstančių EUR baudą už darbo režimo nesilaikymą. Kaip su tos sumos atskaitymu iš jo? Ar galiu tiesiog pagal įsakymą išlaikyti per kartą? Ar čia tas atvejis, kaip p/g teismo sprendimą nevalia išlaikyti daugiau negu 25procentus kas mėnesį iš atlyginimo? Gal kas turit patirties tuo klausimu?

Dėkui, Mode, paieškosiu.

Sveikučiai iš ryto. Gal kas pasufleruotumėte, ar yra Cente koks skolų suderinimo aktas? Kažkaip neaptinku...

Pas mane visi priskaitymai apmokestinami sodros mokesčiais . Vienam darbuotojui buvo komandiruotė 07 ir 08 mėn. Kažkodėl man atrodo, kad tai susiję... Tik va kaip pataisyti?

Sveiki.
Gal kas turėjot panašių problemų su forma 3-SD: dviems darbuotojams negera apmokestinamo darbo užmokesčio suma, lyginant su priskaitymų žiniaraščiu ir asmens sąskaita. Įmokos sodrai tokios, kokios ir turėtų būti. Bandžiau ištrinti ir perskaičiuoti viso ketvirčio darbo užmokestį, bet niekas nepasikeitė...
Kaip dar ieškoti klaidos?

Taip, Andron, ištryniau tą eilutę kaip sakėte. Tą mėnesį viskas čiki, o štai sekančio mėn. pradinis likutis jau minusiniai (suma ir kiekis). Kaip vyniotis toliau?

Andron, paskaitykit, prašau sekančią mano žinutę. Radau kodėl taip yra.Dabar reikia patarimo kaip ištaisyti padėtį.

Ko gero radau, kodėl taip yra, tik nežinau kaip taisyti. Andron, gal dar pagelbėsit?
Mūsų automobiliai pilasi kurą ES p/g kreditines korteles. Tam automobiliui buvo išrašyta kreditinė sąskaita, nes įtraukta į sąskaitą neteisingas kiekis degalų. Pirmąją sąskaitą aš užpajamavau visą, o vėliau gautą kreditinę taip pat užpajamavau, tik su minusu. Dabar matau, kad būtent tas kiekis man ir netinka. Ką daryti toliau, kad viskas atsistatytų?

Andron, bet nurašymas vyksta automatiškai, tai kaip ten gali atsirasti daugiau , negu reikia?

" Lince rašė:
Labutis visiems.
Aptikau nesąmonę kuro nurašyme ir nerandu kodėl taip nutiko. Gal kas susidūrėte su šia problema: surašius kelionės lapą ir padarius kuro nurašymą, kiekinis likutis gaunasi teisingas, o suma - su minusu. Atspausdinus kuro sunaudojimo ataskaitą, ten jau ir kiekis didesnis sunaudotas matosi. Niekaip nesuprantu, kodėl taip yra. Juk kuras skaičiuojasi automatiškai pagal įvestą sunaudojimo normą...


Patikrinkite nurašymą, gal atskirai per Nurašymą dar nurašėt arba tiesiog nurašant per kelionės lapą pakoregavot tą nurašymą - pašalinkite ir įveskite iš naujo."



Nurašymą p/g kelionės lapą tryniau jau ne kartą ir vėl įvedžiau.Vis tas pats. Pagal kuro priėmimo - nurašymo aktą nurašoma 5985ltr.degalų, o p/g kuro sunaudojimo ataskaitą - 6249 ltr. Ta pati suma gaunasi ir sudėjus visus kiekius tame nurašymo akte.
Andron, gal jūs kokią paslaptį žinote, kodėl taip atsitiko?[/quote]

Labutis visiems.
Aptikau nesąmonę kuro nurašyme ir nerandu kodėl taip nutiko. Gal kas susidūrėte su šia problema: surašius kelionės lapą ir padarius kuro nurašymą, kiekinis likutis gaunasi teisingas, o suma - su minusu. Atspausdinus kuro sunaudojimo ataskaitą, ten jau ir kiekis didesnis sunaudotas matosi. Niekaip nesuprantu, kodėl taip yra. Juk kuras skaičiuojasi automatiškai pagal įvestą sunaudojimo normą...

Mūsų įmonė šiuo atveju pirkėjas.

Brangieji, pasidalinkit patirtimi kaip sudengiat grąžinimo sąskaitas. Pvz. nutraukiama transporto priemonės draudimo sutartis. Ateina pranešimas su minusine suma. Įvedu ją per gavimą kaip kreditinę sąskaitą. Atsiskaitymuose su kontrahentais taip ir lieka nesudengtos sumos: grąžinta suma su minusu ir nedamokėta ta pati suma su pliusu p/g draudimo sutartį. Bendroje sumoje skola kontrahentui lieka gera, tik labai nesižiūri raudonuojančios sumos kaip neapmokėtos.
Gal jas reikia kaip nors sudengti, kad atrodytų tvarkingai?

"Pasižiūrėkite prie DU pasikeitimo įvedimo - ar nėra įvestas 0 etatas."

Žinoma, kad ten nulis. Dideliausias dėkui, Andron.