aaa, supratau, galvojau gal taip ką kitą turite galvoje..
O pas mus va, metų gale nurašome 1 proc. nuo apyvartos, o tai protingas žingsnis...sakau, gi aišku, kame reikalas, niekas klausyt nenori.. :(

Lea???Kaip Tu ten įforminai?

Dėl Litas formato, tai kai prisijungiama prie banko, pasirinkti išrašai ir ten leidžia pasirinkti, bet iš esmės manau, kad kiekv. banke skirtingai,. todėl geriausia paskambinti į banką ir pasiteirauti. Žinau, kad tik DnB neturi šios funkcijos kol kas..man tai šioje programoje šitas bankinių operacijų importas yra kažkas tokio tobulo..nes na, tiek laiko sutaupo, tiesiog super puikiai apgalvotas šis žingsnis.

Aga, tikras vargelis... :( šioje vietoje, matau, kad nieko negaliu pakeisti, jis šventai tiki, kad taip galima ir viskas, Lea, o kokia ten pas Jus tvarka aprašyta, kur Jūs ją aprašėte AP??

Jūs man sakykit, na, kaip paprotinti vadovą, kad prekiaujant prekėmis (technika, indai, kompai), na negali būti jokios natūralios netekties!!!Jis gi matai, įsikalęs, kad 1proc. galima nurašyti prieš priduodant pelną į VMI, aš jam sakau, kad nei kompas, nei indai negali nubyrėti, nudžiūti ir t.t., kad čia skirta l. maisto prekėms. O jam vis tiek, liepia man taip daryti ir viskas, jeigu kas tikrins, sako apsiginsiu aš..Klausimas, kaip man elgtis, kad nelikčiau po to kalta, kaip geriau tai sutvarkyti į kokią sąskaitą nurašinėti???Galvoju gal pasirašyti įsakymą, kodėl taip nurašiau, kad vaodyvės sprendimu, buvo nuspręsta nurašyti 1 proc. kokių nors tarkim, senų, brokuotų, nereprezentatyvių prekių į netektų, nors žinau, kad tai prieštarauja įstatymui. Jis sako, na, tai kas mums gali būti blogiausiu atveju, priskaičiuos tą mokestį ir reiks susimokėti va, taip va...Ką daryyyyttttt?

:) aha, reiks, bet sprendžiant iš daugelio dalykų, reiktų kitų alternatyvų žiūrėti, gal būtų protingiau iš mano pusės :)

Ačiū, apyvarta tikrai tokia, vien tik PVM dekl. kol padaryt tai kiek "galų" tenka sužiūrėti..na, bet nieko, kaip sakant, viskas gi į gerą, tai tikiu, kad ir šis atvejis mano nėra išimtis :)

panašiai panašiai, tik truputį į kitą pusę, gaunu 2500, o turiu gauti beveik 5000lt. tai jau dabar direk. atrodo, kad daug, tai jeigu pasakyčiau tiek, tai dar nuo kėdės nukristų :)

Gavau atsakymą, kad dabar gaunu beveik 2 kartus mažiau :(

Aš irgi paklausiu, nes vis mąstau ir mąstau, kiek čia prašyti to DU darbdavio, o tai atlyginimas nekeltas nuo 2009m.
Apyvarta per metus 12mln., darbuotojų 20, pirkimus ir pardavimus vedasi patys darbuotojai.
Mano atsakomybėje, PVM dekl. tarša, pakuotė, GPM, Sodra, intrastatas, kasa, tiek gryni, tiek koretele, visi 3 bankai + mokejimai.lt bankas, kur mokėjimų n per dieną su EUR, USD, pavedimai tarptautiniai, visas admin. darbas, nes nėra administratorės, priėmimai, atleidimai, atostogos, raštai ir t.t. Importo apie 500 000 - 600 000 per mėn. Turiu vieną mergaitę, kuri man yra pavaldi, bet ji atlieka tik visus techninius darbus.
Kas dar svarbu vertinimui, gal ko neparašiau? ačiū už nuomones.

Gal kas nors žinos ir mano klausimą, būtų puiku sulaukti atsakymo, kaip teisingai tai daryti, nes dabar pas mane programoje "kabo" ant atskaitingų asmenų skola, o kasoje pinigų taip pat yra, reiktų man kažkaip tą kasa sutvarkyti..

prašome :)

Visgi turiu kelis klausimėlius, kurių vienai nepavyko išspręsti:

1. Kai būna pirkimas už grynus, vedu SF, tada suvedu avanso apyskaitą. Klausimas, ką toliau daryti su avanso apyskaita, kaip ją susieti su KIO?Ar jos pravedimas "vaikšto" per programą, t.y. tarkim pirkau už 100Lt, užfiksavau, kad "kabo skola" ant fiz. asmens, kaip man ją sudengti??

2. Kaip suvesti kreditinę SF, žinoma, galėčiau sumažinti tarkim sąskaitą ta suma, bet situacija tokia, buvo pirkimas už 200Lt. tarkim, tik po keleto mėn. peržiūrėta, kad skaičiavimuose padaryta klaida, tiekėjai išrašė skirtumui kreditinę, PVM jau priduotas, koreguoti ankstesnės SF nėra kaip, ar tai vesti per BŽ???

3. Kodėl gali nesutapti finansinėse atasakaitose sąskaitų likučiuose bendruose 2435 ir kai žiūri atskirai per sąskaitų apyvartas?Ar čia dėl tų pačių avanso apyskaitų???


Atrašau dėl savo kl., gal kam bus aktualu, nes vakar dar bandžiau iki gal;o pasiaiškinti.Be to, mano 1. klausimas visgi liko neaiškus.
1. Vakar bandžiau išrašyti KIO pagal avansines, tai ar aš galiu išrašyti tarkim už 3 mėn. vieną KIO ar kiekv. avansinei turiu paimti pagal datą ir avansinę?Ir taip bandžiau ir anaip, na, niekaip, neatitinka sumos iš kur jas programa ima, taip ir nepavyko kol kas man suprasti.
2.Kreditinę galima puikiai suvesti per BŽ.
3. Nesutapo, nes įvedant metų pradžiai likučius, prie 2435 sąskaitos nebuvau išdetalizavusi ir parašiusi, kad tai toks ir toks asmuo ir programa neskaičiavo.


Forti, nors su darbo užmokesčio modeliu nedirbu, bet mano manymu antsolį, reikia įsivesti, kaip tiekėją ir tuomet kai skaičiuoji DU, jį taip pat įvesti į priskaitymus.

Aš su darbo užmokesčio modeliu kol kas nedirbu.

Taip, gali, tiesiog pirmą kartą nustatykite raidžių numeraciją nustatymuose, o vedant kai programa pati parinks skaičiuką 1, prieš tai įveskite tiek 0, kiek reikia..Kitą kartą jau pati programa atsimins ir skaičiuos teisingai (na, man bent jau taip buvo :) ) ...

Turi atkelti analogiškai į tuos laukelius, tiesiog jeigu yra sąskaitų plane, kai vedi prekę ar paslaugą būtent prie PVM laukelio turi būti tarp pasirenkamų sąskaitų ir 2431. Jeigu neduoda, o sąskaitų plane yra, tuomet nežinau kame reikalas, gal pabandykite uždaryti ir per naują vėl programą įjungti, l. jau gal ten pripainiojote kažko, gal kas kur pastrigo..na, man taip nebuvo, jeigu vesdavau tarkim pirkimą ir nėra sąnaudų sąsk. tai ją susivedu kitam lange per sąskaitų palną ir tuomet atnaujinu ant pirkimų lango info, ir ta sąskaita nauja sukurta atsirasdavo visada..

Busiu buhaltere, o tai kai ieškai per sąskaitų planą ar yra tokia sąskaita, pabandyk nufiltruoti didėjančia seka?
Tai gal yra, tik nepastebėjai?
Šiaip tai tirėtų tikrai įvesti, jeigu tik nėra tokios plane, matyt ne iki galo pasižiūrėjai...

Ačiū, dabar jau kažkiek aiškiau, o tai sakyta ir nepasakyta buvo iki galo, prašome nepykti, aš nepiktai, tik tokia pastaba, kad nėra ko atsakinėti, jeigu nėra noro :)

Na, dar nežinome, ar čia tikrai "žinantys" ar labiau vaidinantys :)

Reikia sukuri tokiu numeriuku, kurio dar nėra sąskaitų plane, kai pradėjau dirbti, pamenu irgi pas mane lyg nebuvo Gautini PVM sąsk., tai tiesiog sūkuriau 2431 ir tiek. :)

1. Pirmo klausimo ne to klausiau. Avanso apyskaitas aš jau esu išrašiusi, klausiau, kaip susieti su KIO jau esamas avanso apyskaitas.
3. Prie ko čia "sukramtyto"? Tiesiog vakar ilgai sėdėjau ir analizavau ir neradau kame reikalas?Iš vis prie ko čia DU, aš net neklausiau to, tiesiog buvo klausimas, kodėl atskaitingo asmens sąsk. neatitinka, ar gali būti, kad blogai kažką padariau su avansinėmis, tiesa vieną KPO buvau išrašiusi, jo pravedimas geras, tai gal jo kažkur neperkelia, gal dar reikia papildomai kažkur perkelti jį??

Jeigu nežinote konkrečiai atsakymo ar nėra noro, nebūtina rašyti, kad tik rašyti....
ačiū.

Sveiki visi :)


Visų pirma noriu išsakyti DAUG AČIŪŪŪŪ ir DAUG GRAŽIŲ žodžių programos kūrėjui, tikrai programėlė l. paprasta, aiški, nesudėtinga, lengvai valdoma, visą savaitgalį su ja pradirbau, pati viską "pagalboje" perskaičiau išsianalizavau ir viskas veikia super!!!!Ačiū dar kartą už tokį didelį palengvinimą, nes su exeliu (iki šiol dirbau) tai net nėra ką lyginti, ypač patinka banką, kad galima importuoti, taip palengvina darbą, tiek jo sumažina, viskas tiesiog puiku!!!!

Visgi turiu kelis klausimėlius, kurių vienai nepavyko išspręsti:

1. Kai būna pirkimas už grynus, vedu SF, tada suvedu avanso apyskaitą. Klausimas, ką toliau daryti su avanso apyskaita, kaip ją susieti su KIO?Ar jos pravedimas "vaikšto" per programą, t.y. tarkim pirkau už 100Lt, užfiksavau, kad "kabo skola" ant fiz. asmens, kaip man ją sudengti??

2. Kaip suvesti kreditinę SF, žinoma, galėčiau sumažinti tarkim sąskaitą ta suma, bet situacija tokia, buvo pirkimas už 200Lt. tarkim, tik po keleto mėn. peržiūrėta, kad skaičiavimuose padaryta klaida, tiekėjai išrašė skirtumui kreditinę, PVM jau priduotas, koreguoti ankstesnės SF nėra kaip, ar tai vesti per BŽ???

3. Kodėl gali nesutapti finansinėse atasakaitose sąskaitų likučiuose bendruose 2435 ir kai žiūri atskirai per sąskaitų apyvartas?Ar čia dėl tų pačių avanso apyskaitų???

PASIŪLYMAS :
Vienas toks mini pastebėjimas, tarkim, kai vedame per BŽ pravedimą kažkokį, kad ir DU priskaitymą, tai būtų super, jeigu apačioje po sąskaitų parenkamų D ir K dar papildomai skaičiuotų, kokia suma yra bendrai sąskaitų (nereiktų rankiniu būdu skaičiuoti), tarkim vedu D 6103, K 4461, 4462, 4463, 4464, tai jau vat K galėtų kažkur laukelyje susumuoti, kad nereiktų ranka skaičiuoti, beliktų tik įrašyti į D :)
Na, bet čia l. smulkmena, iš esmės esu viskuo l. patenkinta.

ačiū, labai labai lauksiu atsakymų :) balansas visgi ant nosies jau :))))

Na, kažin ar pagalboje bus tokia info, ok, reiks paskaityti grįžus.

Laba diena,

vakar bandžiau dirbti su programa, kili tiek klausimųųųų, oi, rašau:

1. Kaip įvesti pirminius likučius radau, klausimas, kaip juos detalizuoti, tarkim, skolų sąskaitoje yra 5000Lt. skola tiekėjams, kaip pažymėti, kuriems tiekėjam esame skoloje, kad žinoti, kam mokėti, kai jau dirbsime su programa ir kaip įvesti terminus kada mokėti (turiu mintyje dieną)?

2. Įvedant pirkimo ar pardavimo sąskaitą, kaip pažymėti, kad mokėta grynais?

3. Įvedus pirkimą sena data, vis tiek meta tos dienos datą, kurią vedžiau į programą, kaip taisyti, bandžiau per BŽ vis tiek neištaiso.

4. Kaip koreguoti SF, jeigu kažkas ne taip įvesta (per BŽ?)?

5. Ką daryti jeigu vedant į kliento kortelę netelpa kliento PVM mokėt. kodas?Ar jis vedamas su raidėmis, tarkim LT10000...?

6. Ką reiškia kontrahento kortelėje " korespondentinė banko sąskaita"? Ar tai reiškia banko atsiskaitomąją sąskaitą?

7. Per kur vesti banko operacijas, išmokas ir įplaukas?

l.l. lauksiu atsakymų, o tai balansas "ant nosies", nėra kaip laukti ilgai :) l.l. ačiūūūū :)

supratau bandysime, ačiū.

Sveiki,

turiu klausimuką dėl šios programėlės, kad ją instaliuotis aš turiu turėti MySQL serverį, jeigu jio neturiu tuomet turiu mokėti 90Lt.?Ar jis būtinas ir ar tikrai teisingai suprantu, nes pati, kaip buhalterė šioje vietoje nelabai susigaudau, kaip instaliuoti ją ir kaip pasileisti man programėlę, balansas jau "ant nosies", tai tikrai neramu, kad nespėsiu..
ačiū.Labai lauksiu atsakymo.

Ačiū ir Tau, Tininga, pasistengsiu klausytinuo šiol jau 2 ausytėm

A, ok, tuomet darau vietoj 5 val. 4 val. ačiū dar kartą :)
O jeigu būtų kovo 11 d. ne pirmad. o tarkim kita diena, tada irgi dirbtų ne 7 val. bet 6 val.? taip?

tai pala pala, ne taip supratau matyt kažką?
..Aš trumpinu ne kovo 11 d. (dirba pas mane 7 val. tą dieną pagal grafiką), bet trumpinu kovo 30 dieną, kai ir taip dirba 5 val. (kažką kažkada girdėjau seminare, kad jeigu dirba ne pilną darbo dieną, tai jos prieš šventinę dieną trumpinti nereikia, argi ne taip???tarkim dirba 1 val., tai kaip??negi dirbs 0 val. ??) ? Pas mus parduotuvė dirba nuo 10-15 val., tai kaip suprantu mes tada turime ir dirbti trumpiau 10-14val.? kažkaip vis tiek neaišku...
ačiū.

tai trumpinu 7 val. į 6 val. kovo 11 dieną, o kaip suprantu šeštad. neliečiu?