sf pvz

Update ištaisyta:
1. Kritinė klaida dokumentų modulyje, į apskaitoje registruotą SF taisant

registruojam butinai
2. Parasai PVM saskaitoje nebutini nei pardavejo nei pirkejo
3. Pardavejas PVM SF raso

privalo išduoti SF su grifu "Reprezentacijai" ir per 3 darbo dienas apie tokį pardavimą

[quote=savaegle]Turiu lengvą klausimėlį
- išrašant PVM sf už tarpinikavimo paslaugas čekams, ir

Daleiskim,kad jis turi (nes kitaip niekas jam neišduotų SF,be to,tai galima patikrinti VMI duomenų

klientas sumokėjo 400 Lt avansą. Aš D 272, K 4442. SF išrašoma 800 Lt sumai. Jei SF išrašyme buhalterijoje

[quote=Loreta13]

elevin rašė: Ne - darbai baigti, užaktuoti ir išrašyta SF

[quote=Gita1]sumokėjom iškart, kai tik gavom sf.. (pamenu buvo vasara ) sf viena, vienas ir

Kaip vedate faktoringo apskaitą progamoje. Mes turim apie 180 klientų. Buh programoje įvedam SF

Sveiki,
Esam UAB. Gavau SF su kasos kvituku, ant kurio puikuojasi užrašas "Grąžinimas". Gražinom

s-f išrašyti.[/quote]

Be PVM?:)
Šiaip jau buvom beveik išrašę PVM sf su 0 PVM ir su nuoroda į

, išrašo SF su 18 proc. PVM.
Ar tikrai taip ?

bandžiau skambintis Baltarusijos imonei, atsakymas

[quote=Yahoo]SF numeris yra labai svarbus.
Ką daryti jeigu SF pradėjau numeruoti 00001, o dabar

[quote=Loreta13][quote=lape-snape]Pirkimu mod. įvedžiau SF. O jos apmokėjimas padarytas kito asmens

Israsame lizingui PVM sf (pardaveme kotedzia), lizingas mum israse PVM sf (ta pati suma).
Ar