sf pvz

aišku. Jeigu mes norime grąžinti tiekėjams prekes, visuomet rašome debetinę PVM SF, jeigu jie grąžina

nėra tos paslaugos teikėja, paslaugą teikia kita įmonė, kuri už būtent tą paslaugą SF išrašo ne mums

.
Vedžiau PVM SF, kur 25 % į reprezentaciją, ir tikriausiai jau čia "pripjoviau grybų".
Nieko geriau

korekcijos), t.y. automatiškai koreguoti sf eilutės vnt kainos pasikeitus prekių įsigijimo vnt kainai

kaip kas daro.

Ačiū iš anksto
[/quote]

Sveiki, man paspaudus ant SF registre esančio mygtuko su

išrašant PVM SF, ar registruojant PVM SF pvm deklaravimo schemoje reikia pasirinkti reikalingą deklaravimo

jų bazę, nusiperkų majonezo, duonos ir t.t. pagal poreikį.
Gaunu PVM SF ir joje yra judėjimas prekių

[/quote]

Tai jei jūs kažkam išrašote pvm sf, ir ši sąskaita apmokama per eka, tai į registrą ją

rekvizitai.lt, beto. jei kontrahentas neturi pvm kodo, tai jis ir neišrašo pvm sf. paprastu (ne pvm sf

Registruose ivedziau grazinusio asmens pavarde ir nurodziau, tikslinamos SF Nr. bei data, bet viska

.?
2) ar PVM SF butinai turi buti israsyta iskart perdavus turta (nuosavybe pereina po paskutines

..
Tačiau jos pirkimas išdėliotas taip.
Kas mėnesį po 1000 lt. pirmus metus gaunama PVM SF, o antrais

karto nurašomas, be jokių ten normų, o kuro naudojimą pagrindžia pirkimo SF už grynus, išrašytos SF už

sask fakturos, ir tu saliu, kuriose privaloma sf turet.. ka jus darot tokiu atveju? ar atmetat iskart

) pamėginti visais įmanomais būdais pakaitalioti išrašytas ir gautas SF su prekėmis ir (ar) IT. Po kiekvieno