reeksportas į rusiją

išleidžiamas į komandiruotę, jam apmokamos kelionės išlaidos. Jis pateikia tik čekiuką,kelionės bilietą. Kaip

[quote=puke111]Sveiki, direktorius vyko į komandiruotę į Švediją, bilietus nusipirko pats ir

[quote=Dan]Kaip man konvertuoti EUR į Lt kažkas tai ne taip gaunasi sumos susidvigubina įvedu EUR

Darbuotojas neišskrido laiku į komandiruotę, todėl teko perkelti lėktuvo bilietų datą. Datos

-) [/quote]
49.99% į mamas, 50,01% į tėčius
dabar tinka??? [/quote]

Aš manau, kad

Sveiki,
Direktorius nusipirko PLN 150, nes ruošiasi važiuoti į komandiruotę Lenkijoje, atnešė PLN

Pas mus akcinį kapitalą įnešė grynais į kasą, kai dar buvome IĮ. O balansas visas liko tas pats

Kelionė verslo klausimais, tačiau į kelionės kainą - 1840Lt. įeina ir nakvynė viešbutyje ir pati

[quote=Mara]Laba diena
Ar pas visus Sodra 31 proc. eina į sąsk. 6114 (darbo užmokestis) o ne į

mėnesiui po 75, t.y. nuo bendros mėn.sumos minusuos 75Lt. Nežinau, ar dėti iš karto į sąnaudas į D60, ar į

Ne kažkas ją ten išsiunė, o pati tauta ją išrinko. Taip kad - tauta , tylėt į batą... Išsirinkom

Jei į automobilį įmontuota dujinė įranga, tai šią sumą aš galiu dėti iškart į sąnaudas ar dėti prie

nedidelė, įdėjau į kitas pajamas. PLN204, nesugalvoju į kokią eilutę įtraukti gal į 23 ?[/quote]
Nemanau

[quote=individas]Klimakso kamuojama boba jau daužo galvą į sieną tikėdamasis pagerėjimo.:))
O štai

[quote=Rolf]
Ar į avansinę apyskaitą galima įtraukti tik sąskaitas faktūras?
Turiu pasidariusi