vilmabux
142
#1411099 2019-03-12 11:23 vilmabux
Gauta faktūra iš užsienio už pirktas prekes (betono maišyklės). su jų išrašytu 25 proc tarifu. mūsų įmonei kitoje šalyje. (ten registruoti PVM mokėtojais)Tai:
1. Menamo PVM neturiu priskaičiuoti.
2. Rodyti FR0600 nereikia.
3. ISAF irgi nereikia rodyti.

vilmabux
142
#1411411 2019-03-18 08:26 vilmabux
Gal kas patvirtins ar paneigs? smile

Luka_Paciolis
3746
#1411414 2019-03-18 10:56 Luka_Paciolis

vilmabux rašė:


Gauta faktūra iš užsienio už pirktas prekes (betono maišyklės). su jų išrašytu 25 proc tarifu. mūsų įmonei kitoje šalyje. (ten registruoti PVM mokėtojais)Tai:
1. Menamo PVM neturiu priskaičiuoti.
2. Rodyti FR0600 nereikia.
3. ISAF irgi nereikia rodyti.

Jei esate toje valstybėje registruoti PVM mokėtojais tuomet taip nedeklaruojate nei FR0600 formoje bei iSafe.
Viską deklaruosite toje užsienio valstybėje.


Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


vilmabux
142
#1411515 2019-03-19 15:28 vilmabux
Taip, esame registruoti PVM mokėtojais toje šalyje. Bet ar tikrai nereikia menamo priskaičiuoti?Tos prekės (betono maišyklės) bus atvežtos į LT. Ar tikrai tai ne PVM objektas ir nereikia menamo PVM skaičiuoti?

Snaiga
599
#1411516 2019-03-19 15:29 Snaiga
Sveiki,
labai reikalingas patarimas; Jeigu parduodame kitai ES šaliai savo gaminius su montavimo paslaugomis, tai kokią sąskaitą jiems turime išrašyti? Juk čia nebus atvirkštinis PVM? Sąskaita turi būti be PVM, nes visi prekių išvežimo įrodymai(CMR) tikrai bus ir taikom PVMĮ 12 str 2 dalį?
Ir kitas klausimas: jeigu montavimo darbams atlikti samdome įmonę toje šalyje ir ji atlieka darbus toje pačioje šalyje, kaip su PVM? Ar jie mums rašys sąskaitą su PVM, nes PVM objektas ten? Ar, kadangi tai yra susiję su nekilnojamu turtu ir , kadangi pauslaugos pirkėjas yra Lietuvos įmonė, tai PVM objektas bus Lietuvoje ir reikės prisiskaičiuoti menamą PVM?

Iš anksto dėkoju už atsakymus.

trolis77
453
#1411519 2019-03-19 16:21 trolis77

vilmabux rašė:


Taip, esame registruoti PVM mokėtojais toje šalyje. Bet ar tikrai nereikia menamo priskaičiuoti?Tos prekės (betono maišyklės) bus atvežtos į LT. Ar tikrai tai ne PVM objektas ir nereikia menamo PVM skaičiuoti?


Sąskaita išrašyta jūsų įmonei, kaip PVM mokėtojai ES šalyje, su tos šalies PVM.
Viskas gerai, deklaruojate tos šalies PVM deklaracijoje, traukiate PVM į atskaitą.
FR0600 nieko nerodote.
O štai kai norite atsivežti tas maišykles į Lietuvą, tai jau kitas klausimas. jei jas LT parduosite, išrašote sąskaitą kaip pervežimui verslo tikslais (pardavėjas - jūsų įmonė ES PVM kodu, pirkėjas jūsų įmonė LT PVM kodu). PVM tarifas nulinis, kaip tiekimui į ES valstybę.Tada ir priskaičiuojate lietuvišką pirkimo - pardavimo PVM.
Tas pats, jei neparduosite, o naudosite įmonės veikloje.
Bet kam taip sudėtingai - paprasčiau tegu perka LT įmonė.

trolis77
453
#1411522 2019-03-19 16:24 trolis77

Snaiga rašė:


Sveiki,
labai reikalingas patarimas; Jeigu parduodame kitai ES šaliai savo gaminius su montavimo paslaugomis, tai kokią sąskaitą jiems turime išrašyti? Juk čia nebus atvirkštinis PVM? Sąskaita turi būti be PVM, nes visi prekių išvežimo įrodymai(CMR) tikrai bus ir taikom PVMĮ 12 str 2 dalį?
Ir kitas klausimas: jeigu montavimo darbams atlikti samdome įmonę toje šalyje ir ji atlieka darbus toje pačioje šalyje, kaip su PVM? Ar jie mums rašys sąskaitą su PVM, nes PVM objektas ten? Ar, kadangi tai yra susiję su nekilnojamu turtu ir , kadangi pauslaugos pirkėjas yra Lietuvos įmonė, tai PVM objektas bus Lietuvoje ir reikės prisiskaičiuoti menamą PVM?

Iš anksto dėkoju už atsakymus.


kadangi tai yra susiję su nekilnojamu turtu ir , nors paslaugos pirkėjas yra Lietuvos įmonė, tai PVM objektas nebus Lietuvoje ir nereikės prisiskaičiuoti menamą PVM?

vilmabux
142
#1411524 2019-03-19 16:28 vilmabux
Matot, ne nuo manęs priklauso kaip tą sąskaitą rašo, aš tik tvarkau. Man ir taip sunku su tuo PVM. Bet vis tiek nesuprantu parašymo dėl to menamo priskaičiavimo. Mes jas naudosim savo veikloje. Net nežinojau, kad dar reikia išsirašyti savo įmonei sąskaitą kaip pervežimą iš kitos šalies į LT. Bet jei mes pasiliekame sau naudoti , tai gal nereikia sau išsirašyti tos sąskaitos, tik prisiskaičiuoti? Oj kaip sunku su tuo PVM.

trolis77
453
#1411527 2019-03-19 16:35 trolis77

vilmabux rašė:


Matot, ne nuo manęs priklauso kaip tą sąskaitą rašo, aš tik tvarkau. Man ir taip sunku su tuo PVM. Bet vis tiek nesuprantu parašymo dėl to menamo priskaičiavimo. Mes jas naudosim savo veikloje. Net nežinojau, kad dar reikia išsirašyti savo įmonei sąskaitą kaip pervežimą iš kitos šalies į LT. Bet jei mes pasiliekame sau naudoti , tai gal nereikia sau išsirašyti tos sąskaitos, tik prisiskaičiuoti? Oj kaip sunku su tuo PVM.


Jei naudosite savo veikloje, rašykite kaip pardavimą, o ne pervežimą verslo tikslais. Tada ir priskaičiuosite menamą.

vilmabux
142
#1411528 2019-03-19 16:45 vilmabux
Bet niekad to nedariau. Jei pvz pirkom su užsienietišku mūsų PVM kodu kokias tai prekes iš užsienio jokio pardavimo ar pervežimo nedarydavau. Tiesiog apmokėdavau sąskaitą ir naudojam įmonėje. Aišku, kitoje šalyje prasideklaruojam.
Dabar išeitų taip: nupirko mūsų įmonė su užsienietišku PVM, parduoda mūsų įmonei su LT (tą pardavimą vėl reiks deklaruoti užsieny). O pardavimą savo įmonei su 25 proc rašyt? Ar iš ten su nuliniu galima parduot savo įmonei. Jatau, būsiu nemažai pridirbusi matyt.

trolis77
453
#1411529 2019-03-19 16:46 trolis77

vilmabux rašė:


Bet niekad to nedariau. Jei pvz pirkom su užsienietišku mūsų PVM kodu kokias tai prekes iš užsienio jokio pardavimo ar pervežimo nedarydavau. Tiesiog apmokėdavau sąskaitą ir naudojam įmonėje. Aišku, kitoje šalyje prasideklaruojam.
Dabar išeitų taip: nupirko mūsų įmonė su užsienietišku PVM, parduoda mūsų įmonei su LT (tą pardavimą vėl reiks deklaruoti užsieny). O pardavimą savo įmonei su 25 proc rašyt? Ar iš ten su nuliniu galima parduot savo įmonei. Jatau, būsiu nemažai pridirbusi matyt.


Su nuliniu, kaip tiekimą ES viduje.

Snaiga
599
#1411531 2019-03-19 16:54 Snaiga

trolis77 rašė:



kadangi tai yra susiję su nekilnojamu turtu ir , nors paslaugos pirkėjas yra Lietuvos įmonė, tai PVM objektas nebus Lietuvoje ir nereikės prisiskaičiuoti menamą PVM?



trolis77,
aš susipainiojau. Nebesuprantu kurioje šalyje atsiranda PVM objektas. Pagelbėkit prašau. Objektas Latvijoje. Darbus teikianti įmonė Latvijoje. Darbus perkanti įmonė Lietuvoje. Kaip su tuo PVM ?

vilmabux
142
#1411532 2019-03-19 16:55 vilmabux
Gal dar pasakysit kokį straipsnį reikia nurodyti dėl to tiekimo ES viduje?

trolis77
453
#1411533 2019-03-19 17:46 trolis77

vilmabux rašė:


Gal dar pasakysit kokį straipsnį reikia nurodyti dėl to tiekimo ES viduje?


Aš nežinau, kokioje ES valstybėje jūs registruoti PVM mokėtojais, ir nežinau, kokie ten straipsniai, kaip jie numeruoti.
Skaitykite ir taikykite ES direktyvos 2006/112/EB 138 straipsnį.

vilmabux
142
#1411726 2019-03-25 09:07 vilmabux
Laba diena. Pirktos lentos. Sąskaitą išrašė Lietuvos įmonė su 21 proc. bet tiesiai į užsienį mūsų įmonei kaip užsienio PVM mokėtojui, t.y jau nebereiks mums persivežti verslo tikslais. Tai dabar dėl deklaravimo - Ar mums deklaruoti tik kitoje šalyje? Ar ISAF reikia rodyti? Tokio atvejo neturėjau dar.

trolis77
453
#1411730 2019-03-25 09:57 trolis77

vilmabux rašė:


Laba diena. Pirktos lentos. Sąskaitą išrašė Lietuvos įmonė su 21 proc. bet tiesiai į užsienį mūsų įmonei kaip užsienio PVM mokėtojui, t.y jau nebereiks mums persivežti verslo tikslais. Tai dabar dėl deklaravimo - Ar mums deklaruoti tik kitoje šalyje? Ar ISAF reikia rodyti? Tokio atvejo neturėjau dar.


O kodėl ji išrašė su 21 proc. PVM? Juk jei turite įrodymus, kad prekės pervežtos į užsienį, tai reikėjo taikyti nulinį PVM tarifą.

vilmabux
142
#1411761 2019-03-25 16:29 vilmabux
Nežinau žinokit. Pajamuoju tada tiesiogiai į sandėly užsienyje ir paskui jau iš ten parduosim. Bet kaip FR0600 parodyti?

vilmabux
142
#1412056 2019-03-29 10:08 vilmabux
Sveiki. Įmonė verslo tikslais iš užsienio parsiveža prekes į LT. Koks ISAF kodas bus, gal PVM13? Parsiveža iš savo įmonės kaip užsienio šalies PVM mokėtojos) smile

trolis77
453
#1412063 2019-03-29 11:15 trolis77

vilmabux rašė:


Sveiki. Įmonė verslo tikslais iš užsienio parsiveža prekes į LT. Koks ISAF kodas bus, gal PVM13? Parsiveža iš savo įmonės kaip užsienio šalies PVM mokėtojos) smile


Ne - PVM16 - kai parsigabenate į LT
PVM13 - kai išvežate verslo tikslais.

vilmabux
142
#1412064 2019-03-29 11:55 vilmabux
Ačiū Jums. smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. III ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. III ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 € / 642 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Decopolis, UAB
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Mainų g. 6
2015 - 2020 2018 - 2021
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Krinčino seniūnija
Pasvalio r. sav. Krinčino mstl. Žalgirio g. 16
- 2018 - 2021
Sodininkų bendrija Aniškis - -
Bandega, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 60-601
2015 - 2016 2018 - 2019
Kosmetikos linija, UAB - -
Dentarina, UAB
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Liubeko g. 19-28
2015 - 2020 2018 - 2021
Elastanas, MB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ramybės g. 4-70
2018 - 2020 2019 - 2020
RETRAK, UAB
Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Kunigiškių g. 7
2015 - 2019 -
Lietuvos ir Amerikos verslo iniciatyva - -
Individuali įmonė
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rodūnios kel. 28-226
- 2020 - 2020
R. Venciaus ir Co autoservisas, IĮ
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Taikos g. 104A-27
- 2018 - 2019
Individuali įmonė
Švenčionių r. sav. Pabradės m. Vilniaus g. 4
- 2018 - 2021
Alvinga, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Raudondvario pl. 242A
2015 - 2019 -
ALFA SECURITY LT, UAB
Kauno r. sav. Garliava J. Šimkaus g. 19
- 2020 - 2021
Mados namai Samana, UAB
Šiaulių r. sav. Aukštelkės k. Pilies g. 3
2017 - 2019 2018 - 2018