Gauta faktūra iš užsienio už pirktas prekes (betono maišyklės). su jų išrašytu 25 proc tarifu. mūsų įmonei kitoje šalyje. (ten registruoti PVM mokėtojais)Tai:
1. Menamo PVM neturiu priskaičiuoti.
2. Rodyti FR0600 nereikia.
3. ISAF irgi nereikia rodyti.
PVM tarp ES valstybiu
#1411414
2019-03-18 10:56
Luka_Paciolis
vilmabux rašė:
Viską deklaruosite toje užsienio valstybėje.
Sveiki,
labai reikalingas patarimas; Jeigu parduodame kitai ES šaliai savo gaminius su montavimo paslaugomis, tai kokią sąskaitą jiems turime išrašyti? Juk čia nebus atvirkštinis PVM? Sąskaita turi būti be PVM, nes visi prekių išvežimo įrodymai(CMR) tikrai bus ir taikom PVMĮ 12 str 2 dalį?
Ir kitas klausimas: jeigu montavimo darbams atlikti samdome įmonę toje šalyje ir ji atlieka darbus toje pačioje šalyje, kaip su PVM? Ar jie mums rašys sąskaitą su PVM, nes PVM objektas ten? Ar, kadangi tai yra susiję su nekilnojamu turtu ir , kadangi pauslaugos pirkėjas yra Lietuvos įmonė, tai PVM objektas bus Lietuvoje ir reikės prisiskaičiuoti menamą PVM?
Iš anksto dėkoju už atsakymus.
labai reikalingas patarimas; Jeigu parduodame kitai ES šaliai savo gaminius su montavimo paslaugomis, tai kokią sąskaitą jiems turime išrašyti? Juk čia nebus atvirkštinis PVM? Sąskaita turi būti be PVM, nes visi prekių išvežimo įrodymai(CMR) tikrai bus ir taikom PVMĮ 12 str 2 dalį?
Ir kitas klausimas: jeigu montavimo darbams atlikti samdome įmonę toje šalyje ir ji atlieka darbus toje pačioje šalyje, kaip su PVM? Ar jie mums rašys sąskaitą su PVM, nes PVM objektas ten? Ar, kadangi tai yra susiję su nekilnojamu turtu ir , kadangi pauslaugos pirkėjas yra Lietuvos įmonė, tai PVM objektas bus Lietuvoje ir reikės prisiskaičiuoti menamą PVM?
Iš anksto dėkoju už atsakymus.
vilmabux rašė:
Sąskaita išrašyta jūsų įmonei, kaip PVM mokėtojai ES šalyje, su tos šalies PVM.
Viskas gerai, deklaruojate tos šalies PVM deklaracijoje, traukiate PVM į atskaitą.
FR0600 nieko nerodote.
O štai kai norite atsivežti tas maišykles į Lietuvą, tai jau kitas klausimas. jei jas LT parduosite, išrašote sąskaitą kaip pervežimui verslo tikslais (pardavėjas - jūsų įmonė ES PVM kodu, pirkėjas jūsų įmonė LT PVM kodu). PVM tarifas nulinis, kaip tiekimui į ES valstybę.Tada ir priskaičiuojate lietuvišką pirkimo - pardavimo PVM.
Tas pats, jei neparduosite, o naudosite įmonės veikloje.
Bet kam taip sudėtingai - paprasčiau tegu perka LT įmonė.
Matot, ne nuo manęs priklauso kaip tą sąskaitą rašo, aš tik tvarkau. Man ir taip sunku su tuo PVM. Bet vis tiek nesuprantu parašymo dėl to menamo priskaičiavimo. Mes jas naudosim savo veikloje. Net nežinojau, kad dar reikia išsirašyti savo įmonei sąskaitą kaip pervežimą iš kitos šalies į LT. Bet jei mes pasiliekame sau naudoti , tai gal nereikia sau išsirašyti tos sąskaitos, tik prisiskaičiuoti? Oj kaip sunku su tuo PVM.
Bet niekad to nedariau. Jei pvz pirkom su užsienietišku mūsų PVM kodu kokias tai prekes iš užsienio jokio pardavimo ar pervežimo nedarydavau. Tiesiog apmokėdavau sąskaitą ir naudojam įmonėje. Aišku, kitoje šalyje prasideklaruojam.
Dabar išeitų taip: nupirko mūsų įmonė su užsienietišku PVM, parduoda mūsų įmonei su LT (tą pardavimą vėl reiks deklaruoti užsieny). O pardavimą savo įmonei su 25 proc rašyt? Ar iš ten su nuliniu galima parduot savo įmonei. Jatau, būsiu nemažai pridirbusi matyt.
Dabar išeitų taip: nupirko mūsų įmonė su užsienietišku PVM, parduoda mūsų įmonei su LT (tą pardavimą vėl reiks deklaruoti užsieny). O pardavimą savo įmonei su 25 proc rašyt? Ar iš ten su nuliniu galima parduot savo įmonei. Jatau, būsiu nemažai pridirbusi matyt.
Laba diena. Pirktos lentos. Sąskaitą išrašė Lietuvos įmonė su 21 proc. bet tiesiai į užsienį mūsų įmonei kaip užsienio PVM mokėtojui, t.y jau nebereiks mums persivežti verslo tikslais. Tai dabar dėl deklaravimo - Ar mums deklaruoti tik kitoje šalyje? Ar ISAF reikia rodyti? Tokio atvejo neturėjau dar.
Diskusijos
-
Sąskaitų korespondencija
apie 10 valandų |
failai: 52 |
Mone8759 » 20888
-
PVM tarp ES valstybiu
apie 22 valandų |
failai: 39 |
gyvate » 5137
-
Atostoginiai
2 dienų |
failai: 0 |
Axis » 41
-
Buhalterinė programa "Centas"
2 dienų |
failai: 232 |
Leliukas » 23386
-
Apmokėjimas už šventines naktines darbo valandas. Kiek kartų reikia didinti darbo užmokestį ?
3 dienų |
failai: 6 |
Auriuke86 » 763
-
Aiškinamasis raštas
3 dienų |
failai: 7 |
jorja » 135
-
Kompensacija už nepanaudotas atostogas
3 dienų |
failai: 65 |
dassi » 4062
-
Ligos pašalpa iš darbdavio 2d
3 dienų |
failai: 6 |
Whagati » 2084
-
Skolų nurašymas/ beviltiškos skolos
4 dienų |
failai: 5 |
astuleee » 475
-
Barkodų skaitymas
4 dienų |
failai: 0 |
astuleee » 2
-
Darbo laikas
4 dienų |
failai: 19 |
regina70 » 2343
-
Programa "Būtent"
5 dienų |
failai: 13 |
gyvate » 2029
-
Rivilė
5 dienų |
failai: 315 |
digin » 15546
-
Ryanair lėktuvo bilietų įtraukimas į sąnaudas
6 dienų |
failai: 0 |
nebuhalteris » 2
-
Pvm sąskaita-faktūra
6 dienų |
failai: 45 |
allana » 6387
-
Vyr. buhalterio pavadavimas
7 dienų |
failai: 0 |
astuleee » 247
-
IV suteiktos paslaugos, neišrašytos sąskaitos, mokesčių deklaracijos pildymas
7 dienų |
failai: 0 |
Gita1 » 6
-
Ilgalaikio turto remontas
7 dienų |
failai: 3 |
astuleee » 284
-
Asociacijos
7 dienų |
failai: 50 |
judaskinas » 3590
-
Mažoji bendrija
9 dienų |
failai: 53 |
virbuh » 7571
-
Atsiskaitymas grynais pinigais iki 5000EUR (nuo lapkričio 1d.)
9 dienų |
failai: 0 |
virbuh » 5
-
Atvykimo išmoka / Išmoka pritraukus darbuotoją UĮ 48 (1) / 48 (2) str
11 dienų |
failai: 0 |
wolf » 2
-
Atsakymai "ant lėkštutės"
11 dienų |
failai: 77 |
allana » 9120
-
60 VDU, Sodra (S50) ir pereinamųjų mėnesių problemos
11 dienų |
failai: 0 |
wolf » 4
-
Atvirkštinis PVM
11 dienų |
failai: 0 |
agni752 » 1
- Tax.lt forumo taisyklės
- Paieška forume
Kas prisijungęs?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Atmintinė
Atmintinė buhalteriui
| Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. IV ketv. | 0.03 % |
| Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. IV ketv. | 0,00013699 % |
| Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2022-06-01 |
225,84 € |
| Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) nuo 2023-01-01 |
5.14 € / 840 € |
Įmonių finansinių ataskaitų duomenys
Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
| Įmonė |
|---|
|
Ajaura, UAB
,
305148319
, PVM k. LT100012455617
Europos pr. 122, Kauno m., Kauno m. sav. 46351
115 tūkst. € / -14,4 tūkst. €
|
|
Darlena, UAB
,
303260038
, PVM k. LT100010215210
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. sav. teritorija
41,9 tūkst. € / -4,77 tūkst. €
|
|
Komfortera, UAB
,
304453271
, PVM k. LT100010699510
Radviliškio r. sav. Pakiršinio k. Draugystės g. 1
6,9 tūkst. € / 3,86 tūkst. €
|
|
VG PHARM, UAB
,
302429827
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Aušros Vartų g. 17-9
-28 €
|
|
Tarptautinės policijos asociacijos (TPA) Lietuvos skyriaus Šilutės poskyris
,
193263256
Lietuvininkų g. 31, Šilutės m., Šilutės sen., Šilutės r. sav. 99134
|
|
Interneto ekspertas, MB
,
304930541
Dubravų g. 48, Kauno m., Kauno m. sav. 45482
-20 €
|
|
Vestmatika, UAB
,
305936497
, PVM k. LT100014567416
Kretingos r. sav. Kretingos sen. Tūbausių k. Bažnyčios g. 27A
7,91 tūkst. € / 1,65 tūkst. €
|
|
Vilniaus medija, VšĮ
,
303134192
, PVM k. LT100010374616
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žemaitės g. 11-43
48,9 tūkst. €
|
|
Aruditas, UAB
,
300155726
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 4-18
2,5 tūkst. € / 1,57 tūkst. €
|
|
Netbona, MB
,
305397644
, PVM k. LT100013011211
Juodasis kel. 55G, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11315
69,7 tūkst. € / 699 €
|
|
Drabužių spinta, MB
,
304565466
Miško g. 4, Žadeikių k., Kartenos sen., Kretingos r. sav. 97344
-52 €
|
|
Sporto klubas Šuolininkas
,
300524461
Rasytės g. 36-72, Kauno m., Kauno m. sav. 48116
|
|
STAFIS, UAB
,
121991772
, PVM k. LT219917716
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Verkių g. 50
948 tūkst. € / 4,44 tūkst. €
|
|
Kubista, UAB
,
305706877
, PVM k. LT100013935418
Kaunas Draugystės g. 17
183 tūkst. € / 44,1 tūkst. €
|
|
MOONHOUR, UAB
,
302831530
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V. Nagevičiaus g. 3
22,6 tūkst. € / -3,54 tūkst. €
|