Sveiki,
Trikampė prekyba (mes tarpininkai)
Pirkimas įrangos iš ES PVM mokėtojos, išrašyta sąskaita mums, bet prekės keliauja iškart į kitą ES PVM mokėtoją, sandoris vyks per kelis mėnesius. Norėčiau susitikslint ar gerai galvoju.
1. Pirkimas 02 mėn (i.saf deklaruoju PVM19), PVM laukelis 22
2. Pardavimas 04 mėn (i.saf deklaruoju PVM19), PVM laukelis 20, ar taip?
ir kokia VAT direktyvos str. reiktų remtis parduodant?
PVM tarp ES valstybiu
Fan rašė:
Deklaravimas FR0600 yra teisngas, pirkimui taikoma PVM19 - gerai, bet ne pardavimui.
Ir dar viena - pasiskaitykite pridėtą straipsnį.
www.mzinios.lt/lt/2015-11-26/straipsniai/poziuris/pvm_direktyvoje_reglamentuotu_trikampes_prekybos_taisykliu_igyvendinimas_lietuvoje.html
Vargu ar galite taikyti trikampės prekybos nuostatas, kai pardavimą nuo įsigijimo skiria mėnesiai. lietuviškame PVMį aiškiai nurodoma, kad prekės turi būti iš karto nugabentos į kitą ES valstybę ir parduotos ten PVM mokėtojui.
Taip kad gerai pasinagrinėkite šį klausimą, ar ne paprasčiau jums bus be tos trikampės prekybos apsieiti.
trolis77 rašė:
Ačiū Trolis.
Gal dar kas pakomentuos, pardavimui koks i.saf kodas taikomas?
Ir išrašant sąskaitą kokiu straipsniu remtis?
Be trikampės prekybos šiuo atveju manau neapsieisim.. nes ant pirkimo sąskaitos nurodyta kas "galutinis" gavėjas. Ir tą patį mėnesį prekė yra nuvežama gavėjui, tik mes išrašom galutinę sąskaitą kitą mėnesį, nes prieš tai buvo išankstinės sąskaitos dalimis, ir kol galutinai su "galutiniu" pirkėju viską suderina, užsitęsė PVM sąskaitos-faktūros išrašymas..
iSAF kodas tikrai PVM19 parduodant
Pridedu VMI leidinuko adresą, pasiskaitykit ir deklaravimą.
www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/KD-8130/d9524004-9ed4-4031-a202-6d357d23b695

Pridedu VMI leidinuko adresą, pasiskaitykit ir deklaravimą.
www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/KD-8130/d9524004-9ed4-4031-a202-6d357d23b695
Užsienio juridinis asmuo, kuris turi lietuvišką pvm kodą išrašė mums sąskaitą faktūrą (ne pvm sąskaitą faktūrą) su lietuvišku pvm, bet atsisako nurodyti mūsų pvm kodą ant sąskaitos. Ar neturėtų jie pagal visus lt įstatymus išrašyti pvm sąskaitą faktūrą su mūsų pvm kodu ir kitais rekvizitais? Jie siūlo grąžinti pvm. Kaip, kodėl, ką man apskaitoje su juo tada daryti? Jei kas susidūrę su kažkuom panašaus, paaiškinkite kokia čia tvarka viskas turi vykti.
Sveiki.Užsienio šalies juridinis asmuo mūsų įmonei išrašė fakturą kaip mūsų įmonei su užsienietišku PVM kodu. (už suteiktas paslaugas - elektrą). PVM menamo prisiskaičiuoti nereikia, ISAF rodyti taip pat nereikia. Bet įdomiai kad fakturos suma 22235,20, bet faktros apačioje įrašyta 30SEK ( SĄSKAITOS faktūros mokestis) ir jau nuo sumos 22265,20 priskaičiuotas 25 proc.PVM. Dabar klausimas kur apskaityti tuos 30 sek?
Sveiki, pervežame prekes į Belgiją verslo tikslais (Belgijoje nesame pvm mokėtojai). Turime išsirašyti sau pvm sąskaitą su standartiniu 21 proc. pvm.
1. Ar pvm registruojamas ir kaip mokėtinas ir kaip gautinas?
2. Ar ši sąskaita teikiama tik išrašomų sąskaitų ISAF registre?
3. Tas nusivežtas prekes Belgijoje parduosime galutiniam pirkėjui ne pvm mokėtojui. Tai jam irgi turime išrašyti sąskaitą su 21 proc pvm ir tada atsiranda jau tik mokėtinas pvm?
1. Ar pvm registruojamas ir kaip mokėtinas ir kaip gautinas?
2. Ar ši sąskaita teikiama tik išrašomų sąskaitų ISAF registre?
3. Tas nusivežtas prekes Belgijoje parduosime galutiniam pirkėjui ne pvm mokėtojui. Tai jam irgi turime išrašyti sąskaitą su 21 proc pvm ir tada atsiranda jau tik mokėtinas pvm?
#1413723
2019-05-14 09:33
vensta2007
Sveiki, Lietuvos įmonė nusipirko prekes Latvijos ir pardavė Latvijoje (visi PVM mokėtojai). Gal kas turi tokius pardavimus, ir gali trumpai pakomentuoti:)
#1413730
2019-05-14 11:45
JurgaJurga1
vensta2007 rašė:
Laba diena, mes registravomės PVM mokėtojais Latvijoje, todėl deklaracijas ten tvarkė pasamdyta įmonė. Lietuvoje PVM deklaracijose tie duomenys nefigūravo, nes tai ne PVM objektas Lietuvoje. Viską vedžiau bendroje apskaitoje, tik latviškam PVM'ui susikūriau atskirą sąskaitą, kad nesimaišytų.
Gal tiks kas ;)
Sveiki. Perkant ir parduodant prekes Lietuvoje (PVM mokėtojai) su 21% tarifu, iš prekiavimo pajamų minusuojame pardavimo PVM ir apskaičiuojame pelną tarp įsigijimo savikainos (be PVM) ir pajamų. O kaip su prekėmis įsigytomis iš Lenkijos su nuliniu PVM? Tarkime pirkta už 20 Eur, parduota už 28 Eur, pelnas 8 Eur. O kaip pildyti pajamų deklaracijoje pajamas ir savikaina, ar rodyti 28, ar atimti pardavimo PVM?
#1413735
2019-05-14 13:01
vensta2007
JurgaJurga1 rašė:
Ačiū Jums labai
Sveiki, reikia pagalbos Čekijos įmone pardavė LT įmonei prekės, sąskaitą išrašė su PVM 21 %, įmonei suteiktas LT PVM kodas ir nurodytas Vilniaus muitinės sandėlis. Ar mes galime traukti PVM į atskaitą ir grąžinti? Muitinė sako kad mes tūrime deklaruoti prekės gautos iš ES, VMI sako, kad mes galime grąžinti ir dabar visai niekas neaišku

#1414899
2019-06-25 20:15
eternity123
Sveiki, perkame nenauja auto is ES savo reikmems, t.y. vezioti saviems kroviniams po objektus. Auto pardavejas, ES PVM moketojas, israse mums saskaita, nurodydamas direktyvos straipsni su atvirkstiniu PVM. Tai tokiu atveju, mes galime PVM traukti i atskaita ar ne?
Help, forumiečiai!
LT įmonė (PVM mokėtoja LT) teikia statybos apdailos darbus Vokietijoje (ne PVM objektas Lietuvoje). DE įmonė yra (kaip jie teigė) PVM mokėtojai. Patikrinus per VMI ir VIES sistemas, neranda tokio PVM mokėtojo su tuo kodu.
Tačiau kalbėjau su DE įmonės finansininke, jie tikrai moka PVM Vokietijoje (tačiau neturėjo dar reikalų su kitos ES šalies įmonėmis).
Suprantu, kad, jei abi įmonės PVM mokėtojos, reikėtų taikyti Reverse charge ir PVM sąskaitą faktūrą išrašyti be jokio PVM tarifo. Tačiau mane baugina tai, kad pagal jų duotą informaciją, tokio DE PVM mokėtojo sistema neranda (be to ir kodas, kurį jie mums nurodė yra ne pagal patvirtintą šalboną, t.y. DExxxxxxxxx, o xxx/xxxx/xxxx).
Klausimas: kokį PVM tarifą vis tik turime taikyti? Jokio ar DE PVM tarifą (tada reikės registruotis DE PVM mokėtojais ir patiems mokėti PVM...).
HELP
LT įmonė (PVM mokėtoja LT) teikia statybos apdailos darbus Vokietijoje (ne PVM objektas Lietuvoje). DE įmonė yra (kaip jie teigė) PVM mokėtojai. Patikrinus per VMI ir VIES sistemas, neranda tokio PVM mokėtojo su tuo kodu.
Tačiau kalbėjau su DE įmonės finansininke, jie tikrai moka PVM Vokietijoje (tačiau neturėjo dar reikalų su kitos ES šalies įmonėmis).
Suprantu, kad, jei abi įmonės PVM mokėtojos, reikėtų taikyti Reverse charge ir PVM sąskaitą faktūrą išrašyti be jokio PVM tarifo. Tačiau mane baugina tai, kad pagal jų duotą informaciją, tokio DE PVM mokėtojo sistema neranda (be to ir kodas, kurį jie mums nurodė yra ne pagal patvirtintą šalboną, t.y. DExxxxxxxxx, o xxx/xxxx/xxxx).
Klausimas: kokį PVM tarifą vis tik turime taikyti? Jokio ar DE PVM tarifą (tada reikės registruotis DE PVM mokėtojais ir patiems mokėti PVM...).
HELP

Diskusijos
-
Atostoginiai susimažinus darbo krūvį
apie 22 valandų |
failai: 0 |
ASHAI-7 » 1
-
Sąnaudos
apie 23 valandų |
failai: 1 |
Gita1 » 1031
-
Patalpų nuoma
1 diena |
failai: 6 |
holdingas » 1032
-
Rivilė
1 diena |
failai: 312 |
Luka_Paciolis » 15513
-
Elektroninė parduotuvė
1 diena |
failai: 0 |
Gregoris » 1
-
Finvalda
1 diena |
failai: 113 |
Monika95 » 6281
-
Automobilis
2 dienų |
failai: 11 |
petunija » 646
-
Kasmetinės atostogos
2 dienų |
failai: 14 |
burukas » 3539
-
Transporto įmonių apskaita
2 dienų |
failai: 14 |
JurgiTyta » 1496
-
Tabelio žymėjimas
2 dienų |
failai: 18 |
Giedre8593 » 1385
-
Nemokama apskaitos programa
2 dienų |
failai: 1224 |
Rasute » 16109
-
Sąskaitų korespondencija
3 dienų |
failai: 52 |
Gita1 » 20881
-
STEKAS
3 dienų |
failai: 80 |
OlgaAs11 » 4180
-
Pirkimas iš fizinio asmens
3 dienų |
failai: 9 |
judaskinas » 1542
-
Kompensacija už nepanaudotas atostogas
3 dienų |
failai: 65 |
citrus » 4052
-
PVM tarp ES valstybiu
3 dienų |
failai: 39 |
sandrutia » 5125
-
Atsargos
3 dienų |
failai: 2 |
Vilma90 » 227
-
Atsakymai "ant lėkštutės"
4 dienų |
failai: 77 |
allana » 9100
-
Mokestis už aplinkos teršimą
5 dienų |
failai: 82 |
Snaiga » 6558
-
METINIS PRANEŠIMAS
5 dienų |
failai: 3 |
petunija » 41
-
Sodra
5 dienų |
failai: 58 |
Panterika » 10432
-
deklaracija GPM312
5 dienų |
failai: 4 |
lllaima » 532
-
Balansas ir Pelno (nuostolio) ataskaita
5 dienų |
failai: 21 |
ritukse » 1112
-
Darbo laikas
5 dienų |
failai: 18 |
Elste » 2341
-
Darbo grafikas
6 dienų |
failai: 75 |
lamuska » 3449
- Tax.lt forumo taisyklės
- Paieška forume
Kas prisijungęs?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Atmintinė
Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. IV ketv. | 0.03 % |
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. IV ketv. | 0,00013699 % |
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2022-06-01 |
225,84 € |
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) nuo 2022-01-01 |
4.47 € / 730 € |
Įmonių finansinių ataskaitų duomenys
Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas | FA | Sodra |
---|---|---|
Būstas visiems, UAB
Vilnius A. Juozapavičiaus g. 10-102 | 2020 - 2021 | 2020 - 2022 |
Evija Group, UAB
| 2014 - 2014 | - |
Living in Vilnius, UAB
Vilniaus r. sav. Vilniaus r. sav. teritorija | 2019 - 2021 | - |
ROBITAS, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. sav. teritorija | - | 2018 - 2019 |
Dg detailing garage, MB | - | - |
C projects, MB
Trakų r. sav. Trakų sen. Paraisčių k. 5 | 2020 - 2021 | - |
A. Juozulyno privati veterinarinė įmonė
Skuodo r. sav. Daujotų k. | - | 2018 - 2021 |
Bendrovės RIPARIA TRADING CO. LIMITED filialas | - | - |
Modusta, UAB
| 2015 - 2017 | - |
Aukvina, MB
Aukštaičių g. 60-2, Kauno m., Kauno m. sav. 50284 | 2017 - 2021 | 2018 - 2022 |
Detosa, UAB | - | - |
Uždaroji akcinė draudimo bendrovė ZURICH DRAUDIMAS | - | - |
FMĮ Žabolis ir partneriai, UAB | - | - |
PAS ONUTĘ, UAB | - | - |
Šeimos namas, MB
Kauno r. sav. Garliavos apylinkių sen. Teleičių k. Jazminų g. 13 | - | 2022 - 2022 |