Buhalterinė programa "Debetas"

Keista, bet neradau taxe temos apie šią programą.
Teks pradėti..

Kaip šioje programoje pakeisti pajamų mokesčio tarifą
Debeto programuotojams neįmanoma prisiskambinti...tai atsiliepkit, dirbantys su debetu

Gal kartais Atlyginimų modulyje > Atlyginimų žinynai > Pastovūs išskaitymai, jeigu pas tave pajamų mokestis randasi ten

jei jūsų programa atnaujinta šį pavasarį, tai jūs rasite tarifą atlyginimų modulyje. kieno programa senesnė, tiems teks kviesti debeto darbuotoją, kad jis atnaujintų.
tiek išsiaiškinau pagaliau prisiskambinus į Debetą..

Sveiki,
Gal kam tenka dirbti su "Debeto" "Personalo apskaita"
Norejau suzinoti, ar imanoma ivesti kelias darbuotojo pareigybes??? PVZ: betonuotojas, murininkas...

Jei gerai atsimenu, tikrai įmanoma. Darbutojo kortelėje.

Asmens korteleje yra DS kurioje galima pasirinkti is saraso tik viena pareigybe. Gal kas zinote varianta, kaip papildyti DS keliomis pareigybemis

Pajamų mokesčio tarifas pasikeičia labai paprastai. Pasižiūrėkite aprašymus, araba paskambinkite DEBETO atstovams. Prisikambinti tikrai nesunku ir jie atsako (be jokių problemų) į visus klausimus. Jeigu Jūs naudojatės DEBETU , tai turite turėti aptarnaujamo personalo ir mobilaus telefono numerius. Galime prakonsultuoti ir mes, tačiau mūsų įmonėje tai mokama paslauga.

Manau, jog butu paprasciau paskambinti jiems darbo dienomis nuo 9 iki 17val- tikrai suteiks visa reikiama informacija. O antras pareigas turetumet rasti Personalo apskaitoje, asmens korteleje yra papildoma informacija- ten yra nurodomos antros pareigos.

Gal kas nors galit paaiškinti kaip ši programa skaičiuoja valiutų kursus. Aš PLN (Lenkijios zlotus) perskaičiuoju 12.31d. ir nesuprantu ar perskaičiuoja tiekėjui nesumokėtą likutį ar visas ankstesnes , nors ir apmokėtas sumas.

Kas dirbate su Debeto programa, padėkite. Neseniai pradėjau dirbti, tai kyla labai daug klausimų:
1. Kaip į programą įvesti draudimo įmokas? Kaip kiekvienam mėnesiui pasibaigus nurašyti į sanaudas?
2. Kai į programą įvedate pirkimus? Kada reikia nurodyti debitorių/kreditorių?
3. Kokia tvarka darote, kai atskaitingas asmuo grąžina nepanaudotą likutį?

Laba diena. Su šia programėle dirbu irgi neseniai. Bet pirkimus įvesti tikrai paprasta.Einate į Gamybos atsargos>Dokumentai>Pirkimai>Įterpti.

O PVM debitoriu nurodote pirkimo atveju Sąskaitėlę 2431, o Pardavimo atvėju 4484

O kokias ūkines operacijas vedate per Balansas - Pažymos?

Per balanse esamas pažymas rašau pažymas pvz. lizingo einamųjų metų tenkanti suma lizingui dengti; paskolos palūkanos; banko palūkanos; garantinio fondo moekstis; neatskaitomas PVM (reeprezentacijos)....ir t.t.

Būsimąsias sąnaudas užpajamuoti galima lygiai taip pat, kaip ir kitas žaliavas: Gamybos atsargos-> dokumentai-> pirkimai. Tik nepamirškit nurodyti nuo kada pradėti nurašymą ir į kokią išlaidų sąskaitą tai reikės atlikt. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos automatiškai gali būti nurašomos per: Gamybos atsargos-> servisas-> būsimųjų sąnaudų nurašymas. O jeigu nenorite, jog automatiškai programa nurašytų būsim.sąnaudas- tai kurkite nurašymo aktą ir nurašykite jas, kaip kitas atsargas.
O dėl valiutų kursų- tai perskaičiuoja nurodytai datai esantį saldo- t.y. likutį.

Atlyginimai buvo mokami per kasą. Vadovas nusprendė mokėti per banką. Nuo ko man pradėti?
Ar reikia koreguoti sąskaitų planą?
Per kur vedamas atlyginmų išmokėjimas per banką?
Parašykite eilės tvarka, kaip reikia daryti išmokėjimą per banką.

šiaip aš tam reikale nesu labai gudri dar... bet pabandykit:
per atlyginimų modulį eiti atlyginimų žinynai - Pastovūs išskaitymai ir ten susiveskit darbuotojus, kuriems pinigus mokėsit per banką. Toje kortelėje susivedat visa info :eilutėje "išskaitymas" rašote 811, išskaitymo sąskaita 4467 (atlyginimų pervedimas į kortele), nu ir po to jau bandykit vestis pavedimus banko modulyje. Rodos taip...

man geriau pasakykit kas nors, kaip per tą programą vestis mažaverčio inventoriaus apskaitą.......

Ką daryti, kai atleidžiamas darbuotojas ir su juo reikia atsiskaityti: DU už nepilną mėnesį ir kompemsacija už nepanaudotas atostogas. Išmokama per kasą. Nežinau, ką ir kaip suvesti, kad duomenys nesidubliuotų ir teisingai informacija parvažiuotų į įvairias ataskaitas?

Negi niekas nenori padėti... Gal kas atsakys, kaip anuliuoti išrašytą sąskaitą, nes du kartus tam pačiam užsakovui išrašiau sąskaitą. Ištrinti ir tiek? Ar yra programoje specialiai tam skirta kas nors tokiu atveju?

Negi niekas nenori padėti... Gal kas atsakys, kaip anuliuoti išrašytą sąskaitą, nes du kartus tam pačiam užsakovui išrašiau sąskaitą. Ištrinti ir tiek? Ar yra programoje specialiai tam skirta kas nors tokiu atveju?

Taip. ištrinti. Jeigu sąskaitų numeriai sugeneruoti, tai automatiškai perkels į sugadintų sąrašą, todėl rašydama sekančią sąskaitą nepamirškite jo iš ten pasiimti.