PVM uzskaita

Akmena 885

2011-03-09 10:30 Akmena 2011-09-11 07-16

Dute22 rašė:

Dute22 rašė: Sveiki,
reikalinga pagalba:
per savo durną galvą praėjusiais metais išsiunčiau du kartus tą patį prašymą užskaityti GMP iš PVM permokos. Aišku pati to nepastebėjau. Tik dabar atsiuntus VMI susitikrinumus suradau savo klaidą. Praėję metai jau uždaryti, kokius koreguojančius įrašus galima būtų padaryti šiais metais?

tai jūs taip pat padarykite 2 kartus GPM užskaitą,

Zipix 2

2011-05-03 10:43 Zipix

Sveiki, gal kas galetu padėti su PVM užskaita?Tiksliau patarti kokia turėtu būti sąskaitų korespondentsija? UAB turejo importo PVM permoka 2351,12 Lt (kovo men), kovo men pirkome prekes is uzsienio, gavome prekes ir pateikeme prašymą VMI padaryti importo PVM užskaitą, už naujas prekes priskaičiuota 2554,00Lt imp PVM. Balandžio men VMI atliko užskaitą, muitinei susimokėjome likuti (2554-2351,12) 203,00 Lt. Neteko niekad su užskaitom susidurti ir noriu klaidų išvengti. Dekui už pagalbą.

amadina22 19757

2011-05-03 11:31 amadina22 2011-09-11 07-20

Zipix rašė: Sveiki, gal kas galetu padėti su PVM užskaita?Tiksliau patarti kokia turėtu būti sąskaitų korespondentsija? UAB turejo importo PVM permoka 2351,12 Lt (kovo men), kovo men pirkome prekes is uzsienio, gavome prekes ir pateikeme prašymą VMI padaryti importo PVM užskaitą, už naujas prekes priskaičiuota 2554,00Lt imp PVM. Balandžio men VMI atliko užskaitą, muitinei susimokėjome likuti (2554-2351,12) 203,00 Lt. Neteko niekad su užskaitom susidurti ir noriu klaidų išvengti. Dekui už pagalbą.

Tai sudenkite tas sumas
K permokos suma (ar grąžintinas PVM) - sąskaita, kurioje yra ta suma
D mokėtinas PVM

Rainis 15057

2011-05-03 14:37 Rainis 2011-09-11 07-20

Man rodos, darote klaidą, kai rašote " turejo importo PVM permoka 2351,12 Lt".
Tai negali būti importo PVM permoka, o turbūt tiesiog per daug sumokėjote muitinei per kažkokį neapsižiūrėjimą, kas matosi ir iš jūsų apmokėjimų.
Kai gaunate muitinės deklaraciją, korespondencijas darykite tokias:
D Importo PVM
D Įsigytų prekių savikaina (muitas)
K Skola muitinei.
Sumokant muitinei, turite teisę importo PVM traukti į atskaitą, ir korespondencija
D Mokėtinas PVM
K Importo PVM.

Zipix 2

2011-05-03 16:17 Zipix 2011-09-11 07-20

Rainis rašė:

Na tai yra sumokėtas importo PVM už gruodzio (2351,12) men pirktas prekes is uzsienio, tiksliau kas liko nuo gruodzio, uz gruodi importuotas prekes buvo sumoketa apie 5000 Lt PVM

Misumi 316

2011-06-15 11:18 Misumi 2011-09-11 07-23

Turime didelę PVM permoką... ir ji vis auga (daug eksportuojam ir importuojam).
O importo PVM vistiek tenka susimokėti.
o gal galima iš tos PVM permokos užskaityti muitinei mokamą importo PVM?

Formoje FR0781 juk yra įrašas "į s k a i t y t i mokestines nepriemokas ir deklaruojamus bei apskaičiuotus nedeklaruojamus mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, taip pat mokesčius muitinėje"

amadina22 19757

2011-06-15 11:35 amadina22 2011-09-11 07-23

Misumi rašė: Turime didelę PVM permoką... ir ji vis auga (daug eksportuojam ir importuojam).
O importo PVM vistiek tenka susimokėti.
o gal galima iš tos PVM permokos užskaityti muitinei mokamą importo PVM?

Nuo birželio pirmos PVM, pelno mokestis yra vienu kodu 1001 ir užskaitys VMI automatiškai tuos mokesčius, kuriems suėjęs užskaitymo (sumokėjimo) terminas. Pasiskambinkite savo inspektorei, paklauskite kas kaip. Gal jau užskaitė.

rcepononyte 403

2011-06-15 13:01 rcepononyte

skambinau į VMI sakė užskaitos formos nereikia jau teikti. ir visus mokesčius užskaitys automatiškai pagal pateiktas deklaracijas.
Paklausus kaip kur matys GF ir kaip užskaitys nurodė kitą numerį, tuom numeriu nežinojo, vėl nurodė kitą ir taip perklausiau visų komentarus: ir apskaitos skyriaus ir gyventojų pajamų skyriaus ir užskaitų bei įmokų kodų skyriaus ir niekas nežinojo vis nurodė kitą asmenį skambintis į kitokį skyrių. galiausiai baigėsi skyriai........
O kaip jūs darote su GF ????? kaip užskaitote neteikiant tos užskaitos formos 0781.
Sakė tikrai jos nereikia teikti, o jeigu aš pateikčiau šią formą kas tada bus?

rcepononyte 403

2011-06-15 13:10 rcepononyte 2011-09-11 07-23

amadina22 rašė:

atsakymas ne į klausimą visai

Jūsų inspektorė nemato nepriemokos muitinei, o tik vmi nepriemokas mato.
Šie mokesčiai eina į skirtingas sąskaitas.
O apie pelno mokestį visai neklausta tai kam atsakinėti.
Gal kas susidūrę esat ar išeina užskaityti muitinei nepriemokas per VMI nes minėta forma kaip ir turėtų leisti tai daryti. Tik kažin ar realiai yra taip daroma.

Misumi 316

2011-06-15 13:12 Misumi 2011-09-11 07-23

amadina22 rašė:
Nuo birželio pirmos PVM, pelno mokestis yra vienu kodu 1001 ir užskaitys VMI automatiškai tuos mokesčius, kuriems suėjęs užskaitymo (sumokėjimo) terminas. Pasiskambinkite savo inspektorei, paklauskite kas kaip. Gal jau užskaitė.

Vat abejoju ar importo PVM įmanoma taip paprastai užskaityti... PVM mokam VMI, importo PVM - Muitinei...
nelabai sekasi susikalbėti su inspektore, bet ko gero teks skambinti...

amadina22 19757

2011-06-15 13:14 amadina22 2011-09-11 07-23

rcepononyte rašė:

amadina22 rašė:

atsakymas ne į klausimą visai

Jau senai pastebėjau, kad esate hyperaktyvi.

airin 777

2011-06-15 13:15 airin

Šiandien skambinausi į VMI, tai atsakė, kad muitinės mokesčių užskaityti negalima ir taškas.

Jei ką kitaip pakonsultuos, ir pasakys kaip padaryti užskaitą , pasidalinkit.

rcepononyte 403

2011-06-15 13:17 rcepononyte 2011-09-11 07-23

Misumi rašė:

Vat abejoju ar importo PVM įmanoma taip paprastai užskaityti... PVM mokam VMI, importo PVM - Muitinei...
nelabai sekasi susikalbėti su inspektore, bet ko gero teks skambinti...

parašykite ką atsakė. galima ar negalima taip daryti.

rcepononyte 403

2011-06-15 13:18 rcepononyte

O kaip dėl GF ?
Nejaugi nei viena nemokesite ir neteiksite jokių užskaitų iki 15d?

rcepononyte 403

2011-06-15 13:19 rcepononyte 2011-09-11 07-23

airin rašė: Šiandien skambinausi į VMI, tai atsakė, kad muitinės mokesčių užskaityti negalima ir taškas.

Jei ką kitaip pakonsultuos, ir pasakys kaip padaryti užskaitą , pasidalinkit.

Tada kodėl patys VMI pasirašę formoje 0781, kad galima ir mokesčius muitinei užskaityti.

amadina22 19757

2011-06-15 13:23 amadina22 2011-09-11 07-23

rcepononyte rašė: O kaip dėl GF ?
Nejaugi nei viena nemokesite ir neteiksite jokių užskaitų iki 15d?

mic.vmi.lt/dukpublicone.do?&id=1002402887...
Mokame kartą arba du metuose.

rcepononyte 403

2011-06-15 13:28 rcepononyte

dėkui

o kaip mokate tuos du kartus? užskaitą teikdavome kurios nereikia dabar. Tai kaip mokėsime dabar?

amadina22 19757

2011-06-15 13:32 amadina22 2011-09-11 07-23

rcepononyte rašė: dėkui

o kaip mokate tuos du kartus? užskaitą teikdavome kurios nereikia dabar. Tai kaip mokėsime dabar?

Norint, kad užskaitytų GF, reikia teikti FR0781. Ką tik taip pakonsultavo. Nes GF nedeklaruojamas. O deklaruojamus mokesčius užskaitys automatiškai pagal naują tvarką.

rcepononyte 403

2011-06-15 13:40 rcepononyte

bet šioje formoje jau nerašyti GPM tik GF?

amadina22 19757

2011-06-15 13:42 amadina22 2011-09-11 07-23

rcepononyte rašė: bet šioje formoje jau nerašyti GPM tik GF?

GPM užskaitys automatiškai (jei bus kokio nors mokesčio permoka).
Pagal jų tvarką, pirmiausia bus užskaitomi tuo pačiu kodu mokami mokesčiai. Po to kiti mokesčiai, pagal jų mokėjimo terminus.

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis