Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų
O
2007-10-05 14:59
oste
2011-09-11 05-34
Soffy rašė: Ar aš kažko nežinau :roll
Man atrodo, kad kaip ir vėlu bet ką rašinėti į PLN204A už 2006 metus :roll
O pildyti už 2007 metus kaip ir ankstoka :roll
Jau viskas priduota tik tas klausimas ramybės neduoda ar gerai pasielgiau traukdama remontą, kuris nedidina IMT įsigijimo vertės
Soffy rašė: Ar aš kažko nežinau :roll
Man atrodo, kad kaip ir vėlu bet ką rašinėti į PLN204A už 2006 metus :roll
O pildyti už 2007 metus kaip ir ankstoka :roll
Jau viskas priduota tik tas klausimas ramybės neduoda ar gerai pasielgiau traukdama remontą, kuris nedidina IMT įsigijimo vertės
nerijus
2474
2007-10-08 13:22
nerijus
2011-09-11 05-34
Petronele rašė:
holdingas rašė: Na tu Petrončik ir pavarai. Nei aš toj IĮ dirbau nei apie tai turiu žalio supratimo. Man tiesiog reikalingas tik tas atsakymas. Aš mastau taip:
pvz. savininkas pasiemė babkių iš IĮ kasos - ne iš pelno, o šiaip. Kokius 3000 lt. Tai tuos 3000 jis itraukia į 26 eil., traukia prie neleidžiamų atskaitymų ir oreviderče? O 27 proc.?
Gerbiamosios IĮ specialistės, help my pleace.
Negali tiesiog įrašyti tos sumos į PLN204A, vistiek jas reikia deklaruoti dar ir FR0471 ir GPM302. Ir sakei, kad ne kokius 3000Lt, o konkrečius 3520Lt.
O tai negalima savininkui išduoti avanso Ūkio išlaidoms?
Petronele rašė:
holdingas rašė: Na tu Petrončik ir pavarai. Nei aš toj IĮ dirbau nei apie tai turiu žalio supratimo. Man tiesiog reikalingas tik tas atsakymas. Aš mastau taip:
pvz. savininkas pasiemė babkių iš IĮ kasos - ne iš pelno, o šiaip. Kokius 3000 lt. Tai tuos 3000 jis itraukia į 26 eil., traukia prie neleidžiamų atskaitymų ir oreviderče? O 27 proc.?
Gerbiamosios IĮ specialistės, help my pleace.
Negali tiesiog įrašyti tos sumos į PLN204A, vistiek jas reikia deklaruoti dar ir FR0471 ir GPM302. Ir sakei, kad ne kokius 3000Lt, o konkrečius 3520Lt.
O tai negalima savininkui išduoti avanso Ūkio išlaidoms?
Petronele
18329
2007-10-08 13:35
Petronele
2011-09-11 05-34
nerijus rašė: O tai negalima savininkui išduoti avanso Ūkio išlaidoms?
Galima, aišku, bet kalbėjom apie savininko išėmimą savo reikmėms, tai taip ir atsakiau.
nerijus rašė: O tai negalima savininkui išduoti avanso Ūkio išlaidoms?
Galima, aišku, bet kalbėjom apie savininko išėmimą savo reikmėms, tai taip ir atsakiau.
E
2007-10-16 11:39
etumri
Pelno nuostoliu ataskaitoje priskaiciuotas pelno mokestis turi sutapti su PLN204 73 eilute?
A
2007-10-16 11:43
angelka
2011-09-11 05-34
etumri rašė: Pelno nuostoliu ataskaitoje priskaiciuotas pelno mokestis turi sutapti su PLN204 73 eilute?
Ko gero, ne, nes pelno-nuostolio ataskaitoje pelno mokesčio eilutėje rodome dar ir priskaičiuotą socialinį mokestį, kas man, beje, labai nepatinka
.
etumri rašė: Pelno nuostoliu ataskaitoje priskaiciuotas pelno mokestis turi sutapti su PLN204 73 eilute?
Ko gero, ne, nes pelno-nuostolio ataskaitoje pelno mokesčio eilutėje rodome dar ir priskaičiuotą socialinį mokestį, kas man, beje, labai nepatinka
.
zydrutez
1038
2007-10-17 10:35
zydrutez
2011-09-11 05-34
elipse rašė: Gautos prekybinės nuolaidos (5kl.) Ar traukiamos į PLN204A
prekybinės nuolaidos mažina pardavimų savikaina, didina pajamas, jos yra uždaromos per 5 ir 6 klases, todėl į ataskaitas nerodomos
elipse rašė: Gautos prekybinės nuolaidos (5kl.) Ar traukiamos į PLN204A
prekybinės nuolaidos mažina pardavimų savikaina, didina pajamas, jos yra uždaromos per 5 ir 6 klases, todėl į ataskaitas nerodomos
E
2007-10-17 10:47
elipse
2011-09-11 05-34
zydrutez rašė:
elipse rašė: Gautos prekybinės nuolaidos (5kl.) Ar traukiamos į PLN204A
prekybinės nuolaidos mažina pardavimų savikaina, didina pajamas, jos yra uždaromos per 5 ir 6 klases, todėl į ataskaitas nerodomos
Į kurią 6kl.sąskaitą 
zydrutez rašė:
elipse rašė: Gautos prekybinės nuolaidos (5kl.) Ar traukiamos į PLN204A
prekybinės nuolaidos mažina pardavimų savikaina, didina pajamas, jos yra uždaromos per 5 ir 6 klases, todėl į ataskaitas nerodomos
Į kurią 6kl.sąskaitą
zydrutez
1038
2007-10-17 11:44
zydrutez
2011-09-11 05-34
elipse rašė:
zydrutez rašė:
elipse rašė: Gautos prekybinės nuolaidos (5kl.) Ar traukiamos į PLN204A
prekybinės nuolaidos mažina pardavimų savikaina, didina pajamas, jos yra uždaromos per 5 ir 6 klases, todėl į ataskaitas nerodomos
Į kurią 6kl.sąskaitą
Prekybinės nuolaidos jei pirkimus registruoji per 602 sąskaitą, tai pirkimų nuolaidos 6092, uždarant pirkimus užsidro ir 6092
elipse rašė:
zydrutez rašė:
elipse rašė: Gautos prekybinės nuolaidos (5kl.) Ar traukiamos į PLN204A
prekybinės nuolaidos mažina pardavimų savikaina, didina pajamas, jos yra uždaromos per 5 ir 6 klases, todėl į ataskaitas nerodomos
Į kurią 6kl.sąskaitą
Prekybinės nuolaidos jei pirkimus registruoji per 602 sąskaitą, tai pirkimų nuolaidos 6092, uždarant pirkimus užsidro ir 6092
E
2007-10-17 12:47
elipse
2011-09-11 05-34
zydrutez rašė:
elipse rašė:
zydrutez rašė:
elipse rašė: Gautos prekybinės nuolaidos (5kl.) Ar traukiamos į PLN204A
prekybinės nuolaidos mažina pardavimų savikaina, didina pajamas, jos yra uždaromos per 5 ir 6 klases, todėl į ataskaitas nerodomos
Į kurią 6kl.sąskaitą
Prekybinės nuolaidos jei pirkimus registruoji per 602 sąskaitą, tai pirkimų nuolaidos 6092, uždarant pirkimus užsidro ir 6092
Nelabai supratau dėl 602? Keliauju į sąskaitų koorespondenciją.Jei nesunku užsukit
zydrutez rašė:
elipse rašė:
zydrutez rašė:
elipse rašė: Gautos prekybinės nuolaidos (5kl.) Ar traukiamos į PLN204A
prekybinės nuolaidos mažina pardavimų savikaina, didina pajamas, jos yra uždaromos per 5 ir 6 klases, todėl į ataskaitas nerodomos
Į kurią 6kl.sąskaitą
Prekybinės nuolaidos jei pirkimus registruoji per 602 sąskaitą, tai pirkimų nuolaidos 6092, uždarant pirkimus užsidro ir 6092
Nelabai supratau dėl 602? Keliauju į sąskaitų koorespondenciją.Jei nesunku užsukit
M
2007-10-17 18:44
Modestas
2011-09-11 05-34
angelka rašė:
etumri rašė: Pelno nuostoliu ataskaitoje priskaiciuotas pelno mokestis turi sutapti su PLN204 73 eilute?
Ko gero, ne, nes pelno-nuostolio ataskaitoje pelno mokesčio eilutėje rodome dar ir priskaičiuotą socialinį mokestį, kas man, beje, labai nepatinka .
Plius rodome atidėtą PM turtą/įsipareigojimą, kuris šią eilutę mažina/didina.
angelka rašė:
etumri rašė: Pelno nuostoliu ataskaitoje priskaiciuotas pelno mokestis turi sutapti su PLN204 73 eilute?
Ko gero, ne, nes pelno-nuostolio ataskaitoje pelno mokesčio eilutėje rodome dar ir priskaičiuotą socialinį mokestį, kas man, beje, labai nepatinka
.Plius rodome atidėtą PM turtą/įsipareigojimą, kuris šią eilutę mažina/didina.
L
2007-12-05 22:38
Linokas
Sveikos,
pildau kursiniam darbe PLN204 deklaraciją. Į neleidžiamus atskaitymus traukti visą sumą su PVM, ar be jos? (pvz. reprez. viršys 25 proc. tik tie 25 proc ar plius PVM?
pildau kursiniam darbe PLN204 deklaraciją. Į neleidžiamus atskaitymus traukti visą sumą su PVM, ar be jos? (pvz. reprez. viršys 25 proc. tik tie 25 proc ar plius PVM?
L
2007-12-05 23:14
Loreta13
2011-09-11 05-38
Linokas rašė: pildau kursiniam darbe PLN204 deklaraciją. Į neleidžiamus atskaitymus traukti visą sumą su PVM, ar be jos? (pvz. reprez. viršys 25 proc. tik tie 25 proc ar plius PVM? Kadangi ir pačios sąnaudos ir jų PVM yra neleidžiami (25 proc) - su PVM.
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000002...
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Linokas rašė: pildau kursiniam darbe PLN204 deklaraciją. Į neleidžiamus atskaitymus traukti visą sumą su PVM, ar be jos? (pvz. reprez. viršys 25 proc. tik tie 25 proc ar plius PVM?
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000002...
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
ausyte
5281
2007-12-21 10:02
ausyte
Ar galima dekl. PLN204A pildyti už 2007 01 01-2007 10 31 laik , nes bankas reikalauja iš IĮ savininko tos deklaracijos už einamus metus
A
2007-12-21 10:47
alpen
2011-09-11 05-39
ausyte rašė: Ar galima dekl. PLN204A pildyti už 2007 01 01-2007 10 31 laik , nes bankas reikalauja iš IĮ savininko tos deklaracijos už einamus metus
Mes kai bankui pridavinejom, tai uz einamus be VMI patvirtinimo. O tik uz aksciau einancius metus patvirtintus VMI.
ausyte rašė: Ar galima dekl. PLN204A pildyti už 2007 01 01-2007 10 31 laik , nes bankas reikalauja iš IĮ savininko tos deklaracijos už einamus metus
Mes kai bankui pridavinejom, tai uz einamus be VMI patvirtinimo. O tik uz aksciau einancius metus patvirtintus VMI.
ausyte
5281
2007-12-21 11:14
ausyte
Na tai mūsų irgi taip prašo bet dabar už 2007 m. tai galiu už nepilnus priduori pvz už 2007 01 01-2007 11 30
Gita1
8424
2008-01-16 18:25
Gita1
Jeigu pernai metais PLN D
B dalis 3 - 179Lt
C dalis 2004-01-01 - 2004-12-31
1 - 49718Lt; 5 - 179Lt
Šiais metais turim, sakykim 548Lt pelno, tai
B dalis 3 - 548Lt
C dalis 2004-01-01 - 2004-12-31
1 - 49718Lt; 5 - 548Lt
ar jau turėčiau iš 49718Lt išminusuot 179Lt ir į 1 langelį rašyt likutį
B dalis 3 - 179Lt
C dalis 2004-01-01 - 2004-12-31
1 - 49718Lt; 5 - 179Lt
Šiais metais turim, sakykim 548Lt pelno, tai
B dalis 3 - 548Lt
C dalis 2004-01-01 - 2004-12-31
1 - 49718Lt; 5 - 548Lt
ar jau turėčiau iš 49718Lt išminusuot 179Lt ir į 1 langelį rašyt likutį
N
2008-01-16 20:28
Neringenas
2011-09-11 05-41
Gita1 rašė: Jeigu pernai metais PLN D
B dalis 3 - 179Lt
C dalis 2004-01-01 - 2004-12-31
1 - 49718Lt; 5 - 179Lt
Šiais metais turim, sakykim 548Lt pelno, tai
B dalis 3 - 548Lt
C dalis 2004-01-01 - 2004-12-31
1 - 49718Lt; 5 - 548Lt
ar jau turėčiau iš 49718Lt išminusuot 179Lt ir į 1 langelį rašyt likutį
Taip, juk panaudojai 179 lt. tai liko šiais metais A daly 1 langely įrašyt 49539 lt o C daly - 5 langely- 548 Lt
iš pildymo taisyklių:
priedo A dalies 1 laukelyje turi būti įrašomos iki mokestinio laikotarpio pradžios neperkeltos praėjusių mokestinių laikotarpių veiklos nuostolių (ar jų dalies) sumos,
Gita1 rašė: Jeigu pernai metais PLN D
B dalis 3 - 179Lt
C dalis 2004-01-01 - 2004-12-31
1 - 49718Lt; 5 - 179Lt
Šiais metais turim, sakykim 548Lt pelno, tai
B dalis 3 - 548Lt
C dalis 2004-01-01 - 2004-12-31
1 - 49718Lt; 5 - 548Lt
ar jau turėčiau iš 49718Lt išminusuot 179Lt ir į 1 langelį rašyt likutį
Taip, juk panaudojai 179 lt. tai liko šiais metais A daly 1 langely įrašyt 49539 lt o C daly - 5 langely- 548 Lt
iš pildymo taisyklių:
priedo A dalies 1 laukelyje turi būti įrašomos iki mokestinio laikotarpio pradžios neperkeltos praėjusių mokestinių laikotarpių veiklos nuostolių (ar jų dalies) sumos,
Gita1
8424
2008-01-17 13:41
Gita1
Ačiū, Neringenas
O dabar kitas klausimukas. Visas pajamas rašau į PLN204_1 18 eilutę, Pelną iš pelno (nuostolių) ataskaitos į PLN204_2 1 eilutę, sąnaudas priskiriamas neleidžiamiems atskaitymams išskirstau PLN204_2 4-19 eilutėse, PLN204_3 29 eilutėj nurodau neapmokestinamas pajamas, o kur dedu sąnaudas priskiriamas leidžiamiems atskaitymams?
O dabar kitas klausimukas. Visas pajamas rašau į PLN204_1 18 eilutę, Pelną iš pelno (nuostolių) ataskaitos į PLN204_2 1 eilutę, sąnaudas priskiriamas neleidžiamiems atskaitymams išskirstau PLN204_2 4-19 eilutėse, PLN204_3 29 eilutėj nurodau neapmokestinamas pajamas, o kur dedu sąnaudas priskiriamas leidžiamiems atskaitymams?
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui