Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų
M
2009-03-31 09:37
mataite
Sakykit prašau, ar yra koks nors leidinys kaip pildyti šią deklaraciją( neskaitant instrukcijos), kur būtų pvz.???
Rolf
17196
2009-03-31 09:52
Rolf
2011-09-11 06-13
Indra rašė: už remontą sumokėjom 600 litų, o draudimas kompensavo 1000 litų?Kaip tuomet atrodo deklaracijos eilutės?
[/quote]
Pagal ką draudimas nustatė išmokamą sumą?
Ar pagal pateiktus dokumentus (sąskaitas ar sutartis), pagrindžiančius patirtas auto remonto išlaidas?
Ar pagal žalos įvertinimą, nustatytą vadovaujantis draudimo sutarties nuostatomis?
Indra rašė: už remontą sumokėjom 600 litų, o draudimas kompensavo 1000 litų?Kaip tuomet atrodo deklaracijos eilutės?
[/quote]
Pagal ką draudimas nustatė išmokamą sumą?
Ar pagal pateiktus dokumentus (sąskaitas ar sutartis), pagrindžiančius patirtas auto remonto išlaidas?
Ar pagal žalos įvertinimą, nustatytą vadovaujantis draudimo sutarties nuostatomis?
I
2009-03-31 11:39
Indra
2011-09-11 06-13
Rolf rašė:
Indra rašė: už remontą sumokėjom 600 litų, o draudimas kompensavo 1000 litų?Kaip tuomet atrodo deklaracijos eilutės?
Pagal ką draudimas nustatė išmokamą sumą?
Ar pagal pateiktus dokumentus (sąskaitas ar sutartis), pagrindžiančius patirtas auto remonto išlaidas?
Ar pagal žalos įvertinimą, nustatytą vadovaujantis draudimo sutarties nuostatomis?[/quote]
Pagal žalos įvertinimą, nustatytą vadovaujantis draudimo sutarties nuostatomis
Rolf rašė:
Indra rašė: už remontą sumokėjom 600 litų, o draudimas kompensavo 1000 litų?Kaip tuomet atrodo deklaracijos eilutės?
Pagal ką draudimas nustatė išmokamą sumą?
Ar pagal pateiktus dokumentus (sąskaitas ar sutartis), pagrindžiančius patirtas auto remonto išlaidas?
Ar pagal žalos įvertinimą, nustatytą vadovaujantis draudimo sutarties nuostatomis?[/quote]
Pagal žalos įvertinimą, nustatytą vadovaujantis draudimo sutarties nuostatomis
Rolf
17196
2009-03-31 12:25
Rolf
2011-09-11 06-13
Indra rašė:
Pagal žalos įvertinimą, nustatytą vadovaujantis draudimo sutarties nuostatomis
16-ame 600,
26-ame 1000
Indra rašė:
Pagal žalos įvertinimą, nustatytą vadovaujantis draudimo sutarties nuostatomis
16-ame 600,
26-ame 1000
R
2009-03-31 16:09
Renata33
Į PLN204 74 eil reikia įrašyti faktiškai sumokėtą avansinio PM sumą. O jeigu už 2008m. IV ketv. buvo sumokėta pavėluotai t.y.2009m. sausio mėn. Ar tą sumą (pavėluotai sumokėtą) traukti į 2009m. ar į 2008 ?
R
2009-04-01 09:11
Renata33
2011-09-11 06-13
Į PLN204 74 eil reikia įrašyti faktiškai sumokėtą avansinio PM sumą. O jeigu už 2008m. IV ketv. buvo sumokėta pavėluotai t.y.2009m. sausio mėn. Ar tą sumą (pavėluotai sumokėtą) traukti į 2009m. ar į 2008 ? Patarkit kas?[/url][/ol]
Rolf
17196
2009-04-01 09:15
Rolf
2011-09-11 06-13
Renata33 rašė: Ar tą sumą (pavėluotai sumokėtą) traukti į 2009m. ar į 2008 ? Patarkit kas?
Galite įtraukti į 2008m. Tokia buvo VMI nuomonė, bent jau pernai.
Renata33 rašė: Ar tą sumą (pavėluotai sumokėtą) traukti į 2009m. ar į 2008 ? Patarkit kas?
Galite įtraukti į 2008m. Tokia buvo VMI nuomonė, bent jau pernai.
Kalinka2008
479
2009-04-01 09:34
Kalinka2008
2011-09-11 06-13
Renata33 rašė: Į PLN204 74 eil reikia įrašyti faktiškai sumokėtą avansinio PM sumą. O jeigu už 2008m. IV ketv. buvo sumokėta pavėluotai t.y.2009m. sausio mėn. Ar tą sumą (pavėluotai sumokėtą) traukti į 2009m. ar į 2008 ? Patarkit kas?[/url][/ol]
Šiais metais sakė tą patį.Buvau žodineje konsultacijoje VMI.Šį klausimą buvau uždavusi irgi.Nes taip pat pavėlavome su paskutiniu mokėjimu.Pasakė,kad traukti reikia į 2008 metus.
Renata33 rašė: Į PLN204 74 eil reikia įrašyti faktiškai sumokėtą avansinio PM sumą. O jeigu už 2008m. IV ketv. buvo sumokėta pavėluotai t.y.2009m. sausio mėn. Ar tą sumą (pavėluotai sumokėtą) traukti į 2009m. ar į 2008 ? Patarkit kas?[/url][/ol]
Šiais metais sakė tą patį.Buvau žodineje konsultacijoje VMI.Šį klausimą buvau uždavusi irgi.Nes taip pat pavėlavome su paskutiniu mokėjimu.Pasakė,kad traukti reikia į 2008 metus.
I
2009-04-01 14:43
Indra
Situacija tokia: 2007 metais buvom sumokėję avansinio pelno mokesčio 1000 litų ir 2007 metais rezultatas buvo nuostolis ir pelno mokesčio mokėti nereikėjo. PLN204 už 2007 metus parodžius už mokestinį laikotarpį sumokėtą avansinio pelno mokesčio sumą gavosi 1000 litų permoka. 2008 metais vėl sumokėjome avansinio pelno mokesčio 2500 litų ir dabar veiklos rezultatas pelnas ir gaunasi pelno mokestis 23495 litų. Deklaracijoj rodau tik mokestinių metų sumokėtą avansinį pelno mokestį 2500 litų ir mokėtinas pelno mokestis gaunasi 20995. Bet juk realiai mokesčiams jo turėčiau dar 1000 litų mažiau mokėti dėl senesnės permokos susidariusios per 2007 metus.Kur tai atsispindi?Ir kiek vis dėlto reikia sumokėti vmi pelno mokesčio už 2008 metus?
Rolf
17196
2009-04-01 14:58
Rolf
2011-09-11 06-13
Indra rašė: Kur tai atsispindi?Ir kiek vis dėlto reikia sumokėti vmi pelno mokesčio už 2008 metus?
Pas jus apskaitoje yra K 445 - 23495 ir D 2632 Iš anksto sumokėtas pelno mokestis - 3500.
Apskaitoje mažinate mokėtiną pelno mokestį:
D 445 - 3500
K 2632 - 3500
Todėl lieka K 445 - 19995.
Šią sumą ir turite sumokėti VMI.
VMI taip pat matysis permoka, kuria užskaitys mokėtiną pelno mokestį. Jokių prašymų nereikia VMI siųsti.
Indra rašė: Kur tai atsispindi?Ir kiek vis dėlto reikia sumokėti vmi pelno mokesčio už 2008 metus?
Pas jus apskaitoje yra K 445 - 23495 ir D 2632 Iš anksto sumokėtas pelno mokestis - 3500.
Apskaitoje mažinate mokėtiną pelno mokestį:
D 445 - 3500
K 2632 - 3500
Todėl lieka K 445 - 19995.
Šią sumą ir turite sumokėti VMI.
VMI taip pat matysis permoka, kuria užskaitys mokėtiną pelno mokestį. Jokių prašymų nereikia VMI siųsti.
Aviete
242
2009-04-09 19:55
Aviete
2011-09-11 06-14
Linda6 rašė:
Rainis rašė: Nedariau šiais metais dar, mes visas užskaitas darom iš PVM, nes kas mėnesį turim labai daug grąžintino.
Bet man toks įtarimas, kad VMI, net ir pateikus PLN deklaraciją anksti, vistiek lauks iki spalio pirmos ir tik tada užskaitys avansinį pelno mokestį kaip permoką.
Tiesiog reikėtų jų klausti.
Šiandien konsultuoja kitaip: galima teikti PLN204 nors ir šiandien, o RC balansą nors ir paskutinę termino dieną.Tai nėra susiję dalykai mokesčių užskaitai.Žodžiu, kai tik PLN204 bus priimta , galima daryti užskaitas.
Įdomu, kokia nuomonė bus rytoj? Džiaukas, aišku...
Uzskaita ...ar tai forma FR0781???
Linda6 rašė:
Rainis rašė: Nedariau šiais metais dar, mes visas užskaitas darom iš PVM, nes kas mėnesį turim labai daug grąžintino.
Bet man toks įtarimas, kad VMI, net ir pateikus PLN deklaraciją anksti, vistiek lauks iki spalio pirmos ir tik tada užskaitys avansinį pelno mokestį kaip permoką.
Tiesiog reikėtų jų klausti.
Šiandien konsultuoja kitaip: galima teikti PLN204 nors ir šiandien, o RC balansą nors ir paskutinę termino dieną.Tai nėra susiję dalykai mokesčių užskaitai.Žodžiu, kai tik PLN204 bus priimta , galima daryti užskaitas.
Įdomu, kokia nuomonė bus rytoj? Džiaukas, aišku...
Uzskaita ...ar tai forma FR0781???
edute
2671
2009-04-10 12:49
edute
2011-09-11 06-14
Loreta13 rašė: ErnestaR
1 Pildoma P/N ataskaita iki "pelnas prieš apmokestinimą"
2 "pelnas prieš apmokestinimą" įrašomas į PLN trečios dalies 1 langelį
3 skaičiuojamas pelno mokestis (įvertinant ir praeitų metų nuostolius 50 langelyje) - 73 langelis
4 paskaičiuotas pelno mokestis rašomas į P/N ataskaitą priešpaskutinę eilutę
5 Baigiama pildyt P/N ataskaita, suskaičiuojant gryną pelną
O jeigu 2007 pelnas, 2008 nuostolis, tai
1-tas pats
2-tas pats
3-panasiai :)
4-musu atveju (nulis), nes 2008 nuostolis
5-????????????? ar tiesiog perrasau 2 punkto suma, ar is PLN204 eilutes nr77 gauta mazesni nuostoli (nes minusuoti neleidziami atskaitymai)
Aciu
Loreta13 rašė: ErnestaR
1 Pildoma P/N ataskaita iki "pelnas prieš apmokestinimą"
2 "pelnas prieš apmokestinimą" įrašomas į PLN trečios dalies 1 langelį
3 skaičiuojamas pelno mokestis (įvertinant ir praeitų metų nuostolius 50 langelyje) - 73 langelis
4 paskaičiuotas pelno mokestis rašomas į P/N ataskaitą priešpaskutinę eilutę
5 Baigiama pildyt P/N ataskaita, suskaičiuojant gryną pelną
O jeigu 2007 pelnas, 2008 nuostolis, tai
1-tas pats
2-tas pats
3-panasiai :)
4-musu atveju (nulis), nes 2008 nuostolis
5-????????????? ar tiesiog perrasau 2 punkto suma, ar is PLN204 eilutes nr77 gauta mazesni nuostoli (nes minusuoti neleidziami atskaitymai)
Aciu
Rainis
15057
2009-04-10 13:19
Rainis
2011-09-11 06-14
edute rašė:
O jeigu 2007 pelnas, 2008 nuostolis, tai
1-tas pats
2-tas pats
3-panasiai :)
4-musu atveju (nulis), nes 2008 nuostolis
5-????????????? ar tiesiog perrasau 2 punkto suma, ar is PLN204 eilutes nr77 gauta mazesni nuostoli (nes minusuoti neleidziami atskaitymai)
Aciu
Jau ne kartą aiškinta, kad iš PLN204 į MFA pelno / nuostolio ataskaitą ateina VIENINTELIS skaičius - tai apskaičiuotas PELNO MOKESTIS. Jokio kito ryšio tarp šių formų nėra. Jei PLN204 gavote nulį, tai nulį ir rašote.
edute rašė:
O jeigu 2007 pelnas, 2008 nuostolis, tai
1-tas pats
2-tas pats
3-panasiai :)
4-musu atveju (nulis), nes 2008 nuostolis
5-????????????? ar tiesiog perrasau 2 punkto suma, ar is PLN204 eilutes nr77 gauta mazesni nuostoli (nes minusuoti neleidziami atskaitymai)
Aciu
Jau ne kartą aiškinta, kad iš PLN204 į MFA pelno / nuostolio ataskaitą ateina VIENINTELIS skaičius - tai apskaičiuotas PELNO MOKESTIS. Jokio kito ryšio tarp šių formų nėra. Jei PLN204 gavote nulį, tai nulį ir rašote.
Laurina
1897
2009-04-10 15:09
Laurina
Sveiki,
ar taisinga butu pelno mokesčio korespondencija 2008-12-31 d.?
K 47022 Mokėtinas pelno mokestis
D 341 Nepaskirstytasis ataskaitinių metų nuostolis
ar taisinga butu pelno mokesčio korespondencija 2008-12-31 d.?
K 47022 Mokėtinas pelno mokestis
D 341 Nepaskirstytasis ataskaitinių metų nuostolis
Rolf
17196
2009-04-10 15:33
Rolf
2011-09-11 06-14
Laurina rašė:
ar taisinga butu pelno mokesčio korespondencija 2008-12-31 d.?
K 445 Pelno mokesčio įsipareigojimai.
Laurina rašė:
ar taisinga butu pelno mokesčio korespondencija 2008-12-31 d.?
K 445 Pelno mokesčio įsipareigojimai.
edute
2671
2009-04-10 17:19
edute
2011-09-11 06-14
Rainis rašė:
edute rašė:
O jeigu 2007 pelnas, 2008 nuostolis, tai
1-tas pats
2-tas pats
3-panasiai :)
4-musu atveju (nulis), nes 2008 nuostolis
5-????????????? ar tiesiog perrasau 2 punkto suma, ar is PLN204 eilutes nr77 gauta mazesni nuostoli (nes minusuoti neleidziami atskaitymai)
Aciu
Jau ne kartą aiškinta, kad iš PLN204 į MFA pelno / nuostolio ataskaitą ateina VIENINTELIS skaičius - tai apskaičiuotas PELNO MOKESTIS. Jokio kito ryšio tarp šių formų nėra. Jei PLN204 gavote nulį, tai nulį ir rašote.
Aciu
Vadinasi, 2008 metu nuostolio suma perkelinesim is PLN204, o ne MFA
Rainis rašė:
edute rašė:
O jeigu 2007 pelnas, 2008 nuostolis, tai
1-tas pats
2-tas pats
3-panasiai :)
4-musu atveju (nulis), nes 2008 nuostolis
5-????????????? ar tiesiog perrasau 2 punkto suma, ar is PLN204 eilutes nr77 gauta mazesni nuostoli (nes minusuoti neleidziami atskaitymai)
Aciu
Jau ne kartą aiškinta, kad iš PLN204 į MFA pelno / nuostolio ataskaitą ateina VIENINTELIS skaičius - tai apskaičiuotas PELNO MOKESTIS. Jokio kito ryšio tarp šių formų nėra. Jei PLN204 gavote nulį, tai nulį ir rašote.
Aciu
Vadinasi, 2008 metu nuostolio suma perkelinesim is PLN204, o ne MFA
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui