Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų

Laba diena,
Jei iš draudimo gauta išmoka buvo sumažintos remonto sąnaudos, ar reikia rodyti draudimo išmoką PLN204?

Reikia, tiek draudimo išmoką, tiek sumažintas remonto sąnaudas.

Ačiū už atsakymą. O jei draudimo išmoka buvo užregistruota ne 5, o 4 klasėje?

Kaip 4 kl. galima registruoti gautą draudimą?
Arba pajamos, arab sąnaudų mažinimas.

Apskaitoje buvo užregistruota taip: D 4442 (gauti apmokėjimai) K 6111- buvo gautas pranešimas iš draudimo apie išmoką (2007 m. 12 mėn.), o 2008 m. gautas apmokėjimas: D 271 K 4442. Aišku ne taip turėjo būti užregistruota, bet ar bereikia tokiu atveju ką rodyti PLN204 už 2008 metus?

Gauto pranešimo nereikėjo registruoti apskaitoje. Kai draudimas pervedė pinigus:
D 271
K 6kl.

Pamiršau perskaičiuoti valiutinę skolą metų gale. FA ir PLN jau pateikta. Pabandysiu surašyt savo pamąstymus, gal kas pakomentuos, ar labai į pievas taikau:
1. 2009 m. perskaičiuoju D4431/K536, tarkim, 100 Lt.
2. Taisau PLN 1 eilutę, didindama ją tais 100 Lt.
3. PLN mokesčių bazės nekeičiu.
4. 2009 m. priskaitau papildomai PM 15 Lt. D3421/K4451.
5. O kaip su PLN už 2009? Gi tas 100 Lt. vėl bus pajamose ir gausis, kad 2 kartus nuo jo pasiskaičiuos PM? (čia jau grybauju, regis).

Dėkui už atsakymą. O kaip dėl PLN204, ar man reikia rodyti ką nors, juk sąnaudos jau ir taip buvo sumažintos, o pajamose draudimo išmoka nefigūruoja?

Nesvarbu kaip registruoti apskaitoje neleidž atskaitymai ir neapmokestinamos pajamos, bet PLN204 jie turi būti atvaizduoti.

Pateikiau PLN204 už 2008m ir turiu didelę permoką avansinio pelno mokesčio ( O gal pelno mokesčio?). Dabar nelabai besuprantu iš kurio mokesčio daryti užskaitą kitiems mokesčiams. Paskambinau inspektorei paklausti ji pasakė, kad yra avansinio pelno mokesčio nepriemoka, nesumokėjau už 2009m. 1 ketvirtį. Ar dabar iš pelno mokesčio daryti mokesčių užskaitas ir delspinigius?

Gal kas žvilgteltų, please.

Kaip tik PM bazę reik pakeist.
Pelno mokestis turi būt skaičiuojmas teisingas.
Įrašius, pas jus jis kažkiek padidės.
D PM sąnaudos/nepaskirstytas P/N
K mokėtinas PM - 2009 m. data
D 4431
K 536 - 2009 m. data
PLN už 2009 metus šias pajamas parodysite, kaip neapmokestinamas, nes jos jau pas jus parodytos 2008 metų PLN.

Dar užtvirtint noriu, ar gerai supratau:
1.PLN didinu II dalies 18 eilutę ir III dalies 1 eilutę, aišku, kinta PM.
2. O 2009 PLN tas pajamas rodau 34 eilutėj.
3. 2009 m. aišk. rašte aprašau savo žygius ir psio.
Bliamba, ką aš be Jūsų daryčiau. Dėkui.

Ir psio :))

Ne į temą, bet čia jau buvo kalbėta apie mano makaliuzes, tai gal nieko, kad pratęsiu Kaip NKPA parodyt, kad keitėsi grynasis pelnas dėl papildomai priskaičiuoto PM? Buvau sumąsčius tą skirtumą padėt į 20 eil., bet paskaičiau
Gal kas pagelbėtų.

Ar ten jums reikšminga suma, kad rodyt NKPA
Pasikeis šių metų pelnas (juk korespondencija šiemet) ir psio :))
Ir bus koreguota gryno pelno suma.

Dabar jau tikrai psio. Dėkui.

Metinę pelno mokesčio deklaraciją PLN204 IR FR 0438 TEIKIAME VMI iki 10.01
Ar aš nieko nepražiopsojau

Dar yra FR0528, jei reikia tokią teikti.
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000002...