Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų

Papildoma Savininko Sodra rašoma 24 eilutėje. Pagrindinei pensijai + papildomai pensijai + + dar jei buvo kokie mokesčiai - 22 eilutė.

[quote=Rainis]
Papildoma Savininko Sodra rašoma 24 eilutėje. Pagrindinei pensijai + papildomai pensijai +

Ačiū
Tiksliai, nu ot kokia aš žiopla

Sveiki. jeigu įmonė baigė metus nuostolingai, o buvo suteikta parama, kurioje PLN 204 eilutėje reiktų tą sumą parodyti ?

Parama mokestinio nuostolio nedidina.
Todėl parodoma neleidžiamuose atskaitymuose (11 eilutė), kad eliminuot iš sąnaudų, kur parodyta pirminio pripažinimo metu.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...

Ačiū, taip maniau. O labai gaila.

Sveiki, labai prasau padekit

neseniai isidarbinau i imone, o senasis buhalteris jau kaip ir priklauso pridaves metine fin atskaitomybe. o gi ziuriu, jog tiek pl 204 tiek pelno nuostoliu ataskaitoje jis paskaiciaves pelno mokesti uz 2008 m. 20 proc, vietoj 3449 kaip turetu buti suma 4588. kaip man dabar elgtis, juk jo pl 204 uz 2008 m. neteisinga turejo buti 15 proc. o ir registram jau viskas pateikta. tai kaip man dabar elgtis, esu pasmetusi,juk mokesciam reiks pateikti teisinga pl 204, su mazesniu pelno mokesciu negu jis irasytas pelno nuostoliu ataskaitoje, , tai taip iseina nesutaps registru centrui pateikti duomenys su vmi, kai pateiskiu teisinga deklaracija iki 10 01. kada man reiks istaisyti klaidas tai kai teiksiu kt metais prie eminiu klaidu taisymo. o gal tada imonei reiktu sumoketi ta 4588 mokesti, nors reiktu 3449 ir gautus kaip permoka, o paskui uzskaitas daryti. esu pasimetusi, juk keisis visa balanso struktura, kapitalas didesnis turetu buti. ka man daryti, prasau padekit, esu dar zalias buhalteris. labai jums aciu

tax.lt/modules.php?name=Forums&file=v...

Sveiki, mane sudomino irgi vienas klausymas, tiesa sakant norisi suzinoti kitu buhalteriu nuomone.
Padariau P(N) ataskaita, dabar darau PLN uzpildu pajamos+neleidziami ir rezultatas tarp PLN ir P(N) ataskaitos neatitinka butent ant NLA. Viena kolege man aiskino,kad sumos turi sutapti. Padekit ispresti delema

Nesutaps, jei buvo neleidž.atskaitymų, neapmokestinamų pajamų.
PLN204 skaičiuojamas pelno mokestis, kuris įrašomas į P/N ataskaitą.

Laba diena,

Padėkit susigaudyt
Pataisiau 2006 ir 2007 m. PLN204 deklaracijas ir gavosi 562 Lt pelno mokesčio permoka. Apskaitoje buvo darytas toks įrašas:
D 445
K 5221
Parengus 2008 m. pelno (nuostolio) ataskaitą ši suma matosi VI eilutėje "Kita veikla". Pildant PLN204 už 2008 m. tą sumą įkeliu į 34 eilutę. Ar gerai viską darau?

Neteisinga sąskaitų korespondencija.
Turi būti:
D 445
K 342

Dėkoju už pagalbą

sveikos mielosios, gautas laiskas is VMI cituoju: " 2006 m pelno mokescio deklaracijoje PLN204 18 laukeliuose ir 2005 m pelno mokescio deklracijose FR 0475 16 laukeliuose nurodytas pajamu, itrauktu i mokescio baze, santykis didesnis, nei 9 arba mazesnis nei 0,1, kai bent vienu lyginamuju metu pajamos didesnes nei 100000 lt".

ka cia turejo galvoje?
p.s: 2005 m apmokestinamas pelnas: 41067 LT
2006 m pelno mokescio baze (israsyta saskaitu fakturu) 2955041 LTL

Gal as blogai irasiau skaiciukus i tas eilutes? Galite patikslinti kokius skaiciukus reikia imti is pelno nuostolio atsakiatos?

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Naudojamos visos pajamos, tiek apmokestinamos, tiek neapmokestinamos.
Bet tai tik kontrolinis skaičiukas.
Nežinau, kodėl jis užkliuvo jūsų VMI.
O ką nurodėte FR 0475 16 laukelyje
Nes niekaip nesuprantu, prie ko čia jis [quote:c936d07875]29.3.10. deklaracijos 16 eilutėje įrašomos narių mokesčių, įnašų ir įmokų sumos, didesnės už PMĮ 29 straipsnyje nustatyta tvarka iš pajamų atskaitomas sumas;[/quote] www.vmi.lt/formos/instrukcijos/IN0475.doc

www.vmi.lt/formos/instrukcijos/IN0475.doc[/quote] na 16eil nieko nenurodziau. imone pradejo dirbti 2004 spalio men tai logiska kad pajamu zymiai maziau.

Tai ką jie rašo
O gal jūs blogai pacitavote [quote:58f6c8d9e7]ir 2005 m pelno mokescio deklracijose FR 0475 16 laukeliuose [/quote]

2007 m. balanse buvo neparodytos turto klasėje kapitalizuotos san. ir padidintos sanaudos.
2008m. retrospektyviniu budu viskas pataistyta. Imone dirba nuostolingai, taciau po taisymu balanse nuostolis sumazejo.
Pelno mokescio deklaracijos PLN204 1 eilute dabar netiks su balanso pelno nuostolio ataskaitos nuostoliu.(Pelno mokescio
deklaracijos galutinis rezultatas liks toks pats, nes suma persikels is 1 eilutes i 43 eil).
Ar reikia tikslinti 2007 m. metine pelno mokescio deklaracija?


Labai aciu

Tikslinama bet kuriuo atveju, jei tik keičiasi duomenys.
O pas jus juk sumažėjo sąnaudų.

Kaip teisingiau reiktų tikslinti pelno mokesčio deklaraciją , jei dalis draudimo sąnaudų visai neįtraukta, dalis įtraukta per daug. Ar galiu pelno mokesčio deklaracijoje tiesiog įrašyti bendrą rezultatą prie eilutės "apskaitos klaidų taisymo atvejai " ?

?