Didžioji knyga

Dabar už kovo mėn. tikslinau PVM deklaraciją, o už 1 ketvirtį Didžioji knyga sutvarkyta, tai dabar man palikti kaip yra, ar galiu patikslinti didžiąją knygą? Ačiū

Ką patartumėte?

Na kas gi tikslina didžiąją knygą? Rašai buhalterinę pažymą ir darai atitinkamą įrašą einamajame mėnesyje.

Ačiū, o jeigu sakykim Didžiąją knygą pildyčiau kas pusmetį, tai į DŽ reikia įtraukti tada jau pataisytą PVM už kovo mėn?

Tai tikriausiai - juk trauktum visą bendrą sumą už 6 mėn., klaida joje susilygintų.
Bet tik jau nekvailiokit - kas pusę metų.....

Dar kartelį labai AČIŪ, o gal galėtum pasufleruoti, kaip turėtų atrodyti tas įrašas einamajame mėn. Atsiprašau už kvailus klausimus?

Sveiki.Patarkit kaip man pasielgt.Kai pradėjau dirbt,nebuvo jokio perdavimo(tą dalyką sutvarkiau parašydama aktą).Ir tik visai neseniai apsižiūrėjau ,kad nėra ankstesnių metų 2 didžiųjų knygų,pačių pirmų įmonės darbo metų.Pas mane yra išskirstytas inventorius,dabar aš noriu jį sukelt į vieną sąsk. ir matau ,kad pagal inventorizacijos aktą ir pagal mano knygos duomenis yra didelis skirtumas.Ar man tą skirtumą nurašyt į sąnaudas,ir kuo remiantis?

Inventorizacijos duomenimis
Šiuo atveju atkreipk dėmesį, kad tai nebus leidžiami atskaitymai..nes nežinia kur nudaigojote tą inventorių, ir su PVM problemos.
O gal yra kalti asmenys, kažkaip atgausite?
Ar tu manai, kad čia tik apskaitos klaidos?

Aš manau kad tai apskaitos klaidos,ir kad per tas klaidas išejo iš darbo prieš mane dirbusioji.Ir tos knygos gal ne pačios išėjo.Ir dabar kramtau nagus,nes nežinau kaip pasielgt
Dar geroji pusė ta ,kad to inventoriaus nedaug,ir sumos nedidelės.
Aš (taip manau )kad negaliu(ir nenoriu) prisiimt atsakomybės už klaidas ,padarytas dar man nedirbant.
Bet kaip man išeit iš šitos situacijos?!

Tu neatsakinga už kito darbuotojo klaidas.
Jei išties sąžiningai atlikote inventorizaciją, informuok vadovus, kad ankstesnė buhalterė kažką "pritrynė", ir kad tai bus neleidžiami atskaitymai, ir be to teks atstatyt PVM....
Ir daryk kas priklauso...

Ko neturi susirašyk ir viską pateik raštu direktoriui, o jisai tikrai ras būdą kaip išsireikalauti iš buvusios buh dokumentus. Jei neturės dokumentų tai VMI revizoriai tiek gali prikapstyti, kad mažai nepasirodys. O nors balansai priduoti?

Tai kad pas mane to inventoriaus ne trūksta,o rodo per daug(o faktiškai jo tiek nėra).Balansai ir visos kitos ataskaitos už tuos metus yra.Kiek aš varčiau pirminius dokumentus,klaida gali būt tame,kad tas pats daiktas užpajamuotas i keletą sąsk.
Savo vadovą jau informavau.Tikiuosi ,kad knygos atsiras.Bet kur man dėt to inventoriaus perteklių.

Pala pala...
Gali būt variantas, kad pradėjus eksploatuoti jis buvo nurašytas į sąnaudas.
O vedama ar nevedama kiekinė apskaita, tu gal net nežinai.
Gali būti taip, kad inventorizuojant jūs radote inventorių, kuris kadaise jau nurašytas į sąnaudas...kas yra visiškai teisinga...

Gal aš neteisingai formuluoju klausimą.Didžiojoj kn. pas mane yra 3 sąsk ,skirtos inventoriui.Pvz.sudėjus jų visų likučius gaunu 2000,o pagal inventorizaciją-1500. Tai inventorius tikrai nebuvo nurašytas į sąnaudas.Ir nurašymuose vietoj tų 500,aš matau tik 300.Kur klaidžioja kiti 200 neįsivaizduoju.

Tai trūksta..tai per daug.....
Jau šį atvejį aprašiau:
Sąnaudos finansinėje apskaitoje
Neleidžiami atskaitymai pelno mokesčiui
Tikslinamas PVM

Nuo II ketv. 2010 sąskaitos -sandelis, dėl apvalinimo nesutampa su didžiają knygą, DŽ daugiau 0,02ct., ar tokiu atvejiu reikia metų pabparašyti buhalterinė pažymą ir koreguojanti įrašą, kad D 2010 - 0,02 ct, K 60 - 0,02 ct??

Kaip padengti šį 0,02 ct. skirtumą?

Na pakankamai gera korespondencija.

...pakankamai gera...O kokia tikrai būtų gera korespondenciją?

laris
Na šauni korespondencija