Praeitų metų klaidų taisymas.

Koks gali būti pelno mokestis už 2008 metus, jei patikslinus PLN204, vis tiek gavosi nuostolis?

VMI priskaičiavo palūkanų pajamas ir liepė sumokėti PM nuo jų, jeigu įmonė būtų gavusi pelno.Bet kadangi buvo nuostolis, tai sumažinau nuostolį.Bet kaip apskaitoje susimažinti nuostolį...

Jei FA už 2012 metus nepatvirtinta, tada 2012 metų apskaitoje registruojate palūkanų pajamas ir ta pačia suma mažinate ankstesnių metų nuostolius.

O kaip PLN204 deklaracijoje už 2012m. ta suma bus neapmokestinamosios pajamos?

Bus neapmokestinamos pajamos

Kažkaip man nesidėlioja.... jei priskaitau K-palūkanų pajamas, o D-ankstesnių metų nuostolis, tai man tik didinasi nuostolis, o ne atvirkščiai...

o kodel D nuostolis? kodel ne skola - gi kažkas tas palūkanas turėjo sumokėti

kokios tai palūkanų pajamos, kam jos ir už ką priskaičiuotos?

įtariu kad čia galėjo būti menamos palūkanos

Sveiki, kai teikiau finansine atskaitomybe pln ataskaitoje neirasiau pelno mokescio, o jis buvo ir ji sumokejome, pastebejau tik siemet, kaip taisyti???

VMI patikrinimo metu priskaičiavo "menamas" palūkanas ir tuo pačiu nuo jų PM, kai įmonė buvo suteikusi beprocentinę paskolą akcininkui.VMi pati teigė, nemokėkit PM, o susimažinkit nuostolį.Tai db pasimečiau, ką apskaitoje turėčiau koreguoti....PLN204 patikslinau

VMI omeny turėjo mokestinį nuostolį :) apskaita palieki ramybėje - kaip ir buvo

VMI atstovai, kurie tikrina mokesčius, paprastai nemoka finansinės apskaitos.
Pagalvokite pati, Sudengti mokestinius nuostolius- tai pelno deklaracijos reikalas, ne finansinės apskaitos.

Kartu su Aradija parašėme.

o 2009m.įmonė turėjo pelną ir sumokėjau PM nuo tų pačių "menamų palūkanų".Kaip tada būtų...reikėtų koreguoti pelną apskaitoje?

Juk jau sakei kad PLN 204 - patiklsinai, tai ir apskaitoje susimažinai pelno mokestį? o prieš tai sakei kad buvo nuostolis? dabar jau pelnas
nemakaluok tu mūsų ir kartu savęs klausdama iškarto parašyk visą situacija kad būtų iškarto aišku

Sveiki, kai teikiau finansine atskaitomybe pln ataskaitoje neirasiau pelno mokescio, o jis buvo ir ji sumokejome, pastebejau tik siemet, kaip taisyti??? Gal kasnors galetu atsakyti?

kalba eina eina apie 2008 ir 2009m, nes paskola persikelia per tuos metus. 2008m.buvo nuostolis, 2009m.-pelnas.tai ir klausiu apie pelną ir nuostolį.....su nuostoliu viskas aišku,o kaip pelno atveju?

O tai 2008 metų nuostolio nepakanka padengti 2009 metų pelnui?
Ir dar. kiek pamenu, kai priskaitoma yra pagal VMI patikrinimo aktą, niekas retrospektyviai nesikoreguoja, ir PLN204 atbuline tvarka taip pat neteikiamas. Yra konstatuojamas faktas, priskaitomi nedamokėti mokesčiai. Kai yra su kuo sudengti, sudengiama.

Čia VMI reikalavimu reikėjo patikslinti 2008-2009m deklaracijas ir sumokėti daugiau PM.