saskela
41
#1266371 2015-03-24 20:56 saskela
Labas vakaras,

Gal galite kas padeti, ar nuo turtinio mb nario įnašo turi būti skaičiuojamas nusidėvėjimas? Ir ar nusidėvėjimas priskiriamas leidžiamiems atskaitymams? Nes kaiskaitau apie IĮ savininko įnašus, randu tokį sakinį, kad "turto nusidėvėjimas leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamas, nes IĮ to turto įsigyjimo išlaidų nepatiria". Tai čia taikoma ir mb įnašams?

virbuh
7946
#1266375 2015-03-24 22:03 virbuh

saskela rašė:


Labas vakaras,

Gal galite kas padeti, ar nuo turtinio mb nario įnašo turi būti skaičiuojamas nusidėvėjimas? Ir ar nusidėvėjimas priskiriamas leidžiamiems atskaitymams? Nes kaiskaitau apie IĮ savininko įnašus, randu tokį sakinį, kad "turto nusidėvėjimas leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamas, nes IĮ to turto įsigyjimo išlaidų nepatiria". Tai čia taikoma ir mb įnašams?




Sveiki. Nusidėvėjimas skaičiuojamas. Šiuo atveju kas tinka IĮ , netinka MB
Nuo kokios sumos, tai atsiraskit savo atvejį 15 klausimas:
ten kur MB klausimai
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.16.3#Scroll_320

virbuh
7946
#1266377 2015-03-24 22:08 virbuh

naujoke111111 rašė:


Taip teisingai cia vistik, jau supratau,aciu labai uz pagalba, o tai buciau gera skaiciu nutaisiusi i lankas:) Tai tik tie 200 tada neprideti. Na bandysiu tada prideti kaip sakot lyginamojoj.

O eilutese
VIII.
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą
X.
Grynasis pelnas (nuostoliai)

ar reikia neleidziamus atskaitymus irgi prideti? (-2345)



Ir dar buvo 0.61 Lt sanaudu del valiutu kurso, kuriuos reikejo rodyti kaip suprantu
VII.
Finansinė ir investicinė veikla
-1
Bet neparodem

Tai kur dar ta vieneta deti, irgi bandyti lyginamojoj irasyti?

Si suma buvo iskaiciuota prie bendru leidziamu atskaitymu



Taip klausinėdama forume tikrai neišmoksite, nes rašote įtraukta į sąnaudas, bet vėl klausiate kur jas traukti. Skaitykit atidžiai visas formos eilutes ir nagrinėkit. Kai taip klausiat, net aš pati abejoju ar teisingai atsakiau. Juk nematau kas jūsų apskaitoje.
Sėkmės darbe.

naujoke111111
99
#1266379 2015-03-24 22:18 naujoke111111
suprantu kad per daug klausineju, bet aciu labai uz pagalba :)

saskela
41
#1266582 2015-03-25 20:16 saskela

virbuh rašė:



saskela rašė:


Labas vakaras,

Gal galite kas padeti, ar nuo turtinio mb nario įnašo turi būti skaičiuojamas nusidėvėjimas? Ir ar nusidėvėjimas priskiriamas leidžiamiems atskaitymams? Nes kaiskaitau apie IĮ savininko įnašus, randu tokį sakinį, kad "turto nusidėvėjimas leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamas, nes IĮ to turto įsigyjimo išlaidų nepatiria". Tai čia taikoma ir mb įnašams?




Sveiki. Nusidėvėjimas skaičiuojamas. Šiuo atveju kas tinka IĮ , netinka MB
Nuo kokios sumos, tai atsiraskit savo atvejį 15 klausimas:
ten kur MB klausimai
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.16.3#Scroll_320



Mano atveju įneštas nebenaujas kompiuteris, kurį įvertino 1000Lt. Įsigyjimo dokumentų nėra. Tai nusidėvėjimą skaičiuoti nuo 1000 Lt? Ir kokį terminą tuomet taikyti, nes kompui tikrai kokie 2-3 metai.

virbuh
7946
#1266587 2015-03-25 22:18 virbuh

saskela rašė:


Mano atveju įneštas nebenaujas kompiuteris, kurį įvertino 1000Lt. Įsigyjimo dokumentų nėra. Tai nusidėvėjimą skaičiuoti nuo 1000 Lt? Ir kokį terminą tuomet taikyti, nes kompui tikrai kokie 2-3 metai.



Jei nėra įsigijimo dokumentų tai skaičiuojat nuo 1000, bet dedat į neleidžiamus atskaitymus. Lygtai 3 metai(nepamenu), paieškokit lentelėje yra išskirta kompiuterinė technika

naujoke111111
99
#1266659 2015-03-26 11:19 naujoke111111 redaguota: 2015-03-26 12-03
Skambinom i VMI del tokio pacio klausimo. Ar tikrai galima deti i neleidziamus atskaitymus?
Sake,kad jei nera isigijimo dokumentu, isigijimo kaina yra 0, vadinasi nera nuo ko skaiciuoti nusidevejimo, mokestiniu poziuriu neturetu buti sanaudos.



virbuh rašė:



saskela rašė:


Mano atveju įneštas nebenaujas kompiuteris, kurį įvertino 1000Lt. Įsigyjimo dokumentų nėra. Tai nusidėvėjimą skaičiuoti nuo 1000 Lt? Ir kokį terminą tuomet taikyti, nes kompui tikrai kokie 2-3 metai.



Jei nėra įsigijimo dokumentų tai skaičiuojat nuo 1000, bet dedat į neleidžiamus atskaitymus. Lygtai 3 metai(nepamenu), paieškokit lentelėje yra išskirta kompiuterinė technika



virbuh
7946
#1266676 2015-03-26 12:17 virbuh

naujoke111111 rašė:


Skambinom i VMI del tokio pacio klausimo. Ar tikrai galima deti i neleidziamus atskaitymus?
Sake,kad jei nera isigijimo dokumentu, isigijimo kaina yra 0, vadinasi nera nuo ko skaiciuoti nusidevejimo, mokestiniu poziuriu neturetu buti sanaudos.



Teisingai, mokesčių tikslais nėra jokių leidžiamų atskaitymų (0), bet MB nariai įvertino pinigais tą turtą, ir pagal VAS reikia skaičiuoti, bet bus neleidžiami atskaitymai.

escadaaa
309
#1266677 2015-03-26 12:18 escadaaa
Laba diena,
Pildau MB PLN204.
18 eil. rašau visas pajamas108157 lt (45598 lt iš veiklos + 59024 lt draudimo išmoka (automobilio avarija)+ 3535 lt žalos atlyginimas iš tiekėjų).
Sąnaudos 101504 lt
19 eil. rašau pelną prieš apmokestinimą iš pelno nuostolio ataskaitos 6653
S priede:
01 kodas delspinigiai 1 lt
Z priedas:
01 kodas 59024 lt(draudimo išmokos)
10 kodas 3535 lt (žalos atlyginimas iš tiekėjų). 10 ar 15 kodas turėtu būti?
41 eil. bus 55905 lt nuostolio.
Ar teisingai užpildžiau PLN204? Ar bus normalu, kad pelno nuostolio ataskaitoje nebus pelno mokesčio ir grynas pelnas bus toks pat kaip pelnas prieš apmokestinimą o PLN204 nuostolis?
2013m. MB dirbo pelningai.
Pirmas kartas man su neapmokestinamomis pajamomis. Klausiau kitoje temoje,bet niekas neatsiliepė smile

Rasute
652
#1266678 2015-03-26 12:19 Rasute
Sveiki,
Pataisykit, jei būsiu neteisi.
Iki kovo 31d. reikia pateikti FA RC-ui.
Iki birželio 01 d. VMI-jai PLN204, FR0438 ir sumokėti pelno mokestį.
Ar geri terminai?

virbuh
7946
#1266702 2015-03-26 13:43 virbuh

Rasute rašė:


Sveiki,
Pataisykit, jei būsiu neteisi.
Iki kovo 31d. reikia pateikti FA RC-ui.
Iki birželio 01 d. VMI-jai PLN204, FR0438 ir sumokėti pelno mokestį.
Ar geri terminai?



Taip, ten gal ne 1d. bet kokia 4d, . Rašo per 3 mėn pateikti RC.

virbuh
7946
#1266704 2015-03-26 13:46 virbuh

escadaaa rašė:


Laba diena,
Pildau MB PLN204.
18 eil. rašau visas pajamas108157 lt (45598 lt iš veiklos + 59024 lt draudimo išmoka (automobilio avarija)+ 3535 lt žalos atlyginimas iš tiekėjų).
Sąnaudos 101504 lt
19 eil. rašau pelną prieš apmokestinimą iš pelno nuostolio ataskaitos 6653
S priede:
01 kodas delspinigiai 1 lt
Z priedas:
01 kodas 59024 lt(draudimo išmokos)
10 kodas 3535 lt (žalos atlyginimas iš tiekėjų). 10 ar 15 kodas turėtu būti?
41 eil. bus 55905 lt nuostolio.
Ar teisingai užpildžiau PLN204? Ar bus normalu, kad pelno nuostolio ataskaitoje nebus pelno mokesčio ir grynas pelnas bus toks pat kaip pelnas prieš apmokestinimą o PLN204 nuostolis?
2013m. MB dirbo pelningai.
Pirmas kartas man su neapmokestinamomis pajamomis. Klausiau kitoje temoje,bet niekas neatsiliepė smile



Taip. Bet jei tikrai draudimo išmoka atitinka PM 12 str 2d, O 10 kodas, jei atitinka PMĮ 12 str 12 dalį

escadaaa
309
#1266707 2015-03-26 13:59 escadaaa
Ačiū už atsakymą.
Išsiaiškinau dėl 10 kodo. Nereikia rodyti PLN204 Z preide, tiesiog reikia sumažinti sąnaudas ta suma(čia VMI pakonsultavo).
Pelno nuostolio ataskaitoje bus pelnas be pelno mokesčio, o PLN204 bus nuostolis? Čia viskas normalu.
Sakykit vadovas (MB narys) PRIVALO turėti paslaugų sutartį su MB (MB įstatymas 22 str.2 p.)?

virbuh
7946
#1266716 2015-03-26 14:22 virbuh

escadaaa rašė:


Ačiū už atsakymą.
Išsiaiškinau dėl 10 kodo. Nereikia rodyti PLN204 Z preide, tiesiog reikia sumažinti sąnaudas ta suma(čia VMI pakonsultavo).
Pelno nuostolio ataskaitoje bus pelnas be pelno mokesčio, o PLN204 bus nuostolis? Čia viskas normalu.
Sakykit vadovas (MB narys) PRIVALO turėti paslaugų sutartį su MB (MB įstatymas 22 str.2 p.)?



Jei teisingai draudimą įtraukėt(,pagal 12 str 2d) tai viskas tvarkoje. Taip gali būti.
Sutartis , jei rašo, tai privalo būti

escadaaa
309
#1266717 2015-03-26 14:30 escadaaa
Ačiū Jums

Rasute
652
#1266730 2015-03-26 16:42 Rasute

virbuh rašė:



Rasute rašė:


Sveiki,
Pataisykit, jei būsiu neteisi.
Iki kovo 31d. reikia pateikti FA RC-ui.
Iki birželio 01 d. VMI-jai PLN204, FR0438 ir sumokėti pelno mokestį.
Ar geri terminai?



Taip, ten gal ne 1d. bet kokia 4d, . Rašo per 3 mėn pateikti RC.


"Mažosios bendrijos metinių
finansinių ataskaitų rinkinys ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi
būti patvirtintas mažosios bendrijos narių susirinkime ir pateiktas Juridinių asmenų registro
tvarkytojui." Gaunasi iki kovo 31 d. pateikti RC.

naujoke111111
99
#1266737 2015-03-26 18:20 naujoke111111
Pagelbėkit prašau su balanso "Savininkų įnašai" eilute... smile
Čia rodoma tikroji rinkos kaina? Ar steigimo sutartyje nurodyta vertė?

Jei steigimo sutaryje numatyta 1800Lt nepiniginio įnašo kompiuterio vertė, bet pagal įsigijimo dokumentus yra 1649, ar mes galim į "savininkų įnašai" eilutę rašyti 2013m. - 1237, o 2014 m. rašyti 825, nes per 4 metus nudėvim 1649 sumą,ir galvojam,kad tai taip pat atspindi tikrąją rinkos kainą?

virbuh
7946
#1266742 2015-03-26 19:59 virbuh

naujoke111111 rašė:


Pagelbėkit prašau su balanso "Savininkų įnašai" eilute... smile
Čia rodoma tikroji rinkos kaina? Ar steigimo sutartyje nurodyta vertė?

Jei steigimo sutaryje numatyta 1800Lt nepiniginio įnašo kompiuterio vertė, bet pagal įsigijimo dokumentus yra 1649, ar mes galim į "savininkų įnašai" eilutę rašyti 2013m. - 1237, o 2014 m. rašyti 825, nes per 4 metus nudėvim 1649 sumą,ir galvojam,kad tai taip pat atspindi tikrąją rinkos kainą?



Eilutėje įnašai rašote sumą, kuri nurodyta steigimo sutartyje. Įnašo suma nesikeis, kol nesugalvosit atsiimti, tada bus koreguojama kiek nudėvėta, kiek kompensuosit.
Paskaitykit VAS 38, tikrai bus aiškiau.

saskela
41
#1266745 2015-03-26 20:32 saskela
Tai neileidžiami atskaitymai turi atsispindėti finansinėje atskaitomyje? Ta prasme, pelnas prieš apmokestinimą būna su įskaičiuotu nusidėvėjimu ir nurodamas veiklos sąnaudose? Tačiau kai reikia skaičiuoti pelno mokestį, jis jau paskaičiuojamas nuo sumosbe nusidėvėjimo.Nežinau, ar aiškiai klausiu, tai iliuostruoju skaičiais: nusidėvėjimas 222, pajamos 20000, išmokos pagal civ. paslaugų sutartį 15000.P/N atrodytų taip:
I. 20000
II. 15000+222=15222
III. 4778
VIII. 4778
IX. 250
X. 4750 ar 4528?
Nedaug pas mane tų skaičių, bet ir tie neleidžia miegoti smile

virbuh
7946
#1266747 2015-03-26 20:43 virbuh

saskela rašė:


Tai neileidžiami atskaitymai turi atsispindėti finansinėje atskaitomyje? Ta prasme, pelnas prieš apmokestinimą būna su įskaičiuotu nusidėvėjimu ir nurodamas veiklos sąnaudose? Tačiau kai reikia skaičiuoti pelno mokestį, jis jau paskaičiuojamas nuo sumosbe nusidėvėjimo.Nežinau, ar aiškiai klausiu, tai iliuostruoju skaičiais: nusidėvėjimas 222, pajamos 20000, išmokos pagal civ. paslaugų sutartį 15000.P/N atrodytų taip:
I. 20000
II. 15000+222=15222
III. 4778
VIII. 4778
IX. 250
X. 4750 ar 4528?
Nedaug pas mane tų skaičių, bet ir tie neleidžia miegoti smile



Jei skaičiuojat nusidėvėjimą, tai jis ir bus įtrauktas į ataskaitą. Jei tai neleidžiami atskaitymai, tai teisingai PLN204 gavote 250 pelno mokesčio.
Formoje Pelno mokestis atimamas. Jūs atsisiūskit www.aat.lt/index.php?id=193 excelines formas, ten ''sušokinės'' skaičiai.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR