Sąskaitų korespondencija

Į pelno mokesčio įsipareigojimus rašomas tik mokėtinas pelno mokestis.

Į pelno mokesčio įsipareigojimus rašomas tik mokėtinas pelno mokestis.[/quote]

ačiu

Kokia sąsk. koresp. reikia darit tokia situacija prekės parduotos pirkejuj 09 diena, ir sumokieta o sąsk. už tuos prekės mums firma iš kurio pirkom išraše tik 19 diena

Sveiki , įmonė parsivežė prekių iš lenkijos , ten keitė litus į zlotus už 1565 Lt gavo 1909,30 zlotus kursas buvo už 10 zlotų 7,8004 lt o ten parašyta keitimo lape kursas 122 zlotai už 100 lt
tai keitimo operacija ar būtų gera
D2435 -1565
K272-1565
O kur dėti 97,01 skirtumą kuris susidaro per keitimą jei būtume keitę oficialiu kursu tai būtų 2006,31 zlotai o gavau 1909,30
paskui nusipirkom prekių kurias nurašysiu 1908,46 ZLOTAI
D 6118-1488,68 LT
D636-75,63
K2435-1564,31 LT

ATSKAITINGAS ASMUO GRĄŽINTŲ Į KASA
D272-0,69 LT
K2435-0,69 LT

Dar vis bijote.
Tai pusė tarpininkų bijotų.
Beje, ir prekybininkų.
Nes prekes irgi gali parduot giminaičiams.:))
Tai tik apskaitos būdas.
Savikaina - paslaugos pirkimo kaina.
Sąskaita 6001.
Ir man visai neįdomu, kur skalbė ar valė mano kilimą.
Kaip ir tai, kas pildė spausdintuvo kasetę.
Aš paslaugą perku iš jūsų įmonės.
Be abejo, apskaita vedama - kiek vnt, kg ar m2 jūs pirkote ir perpardavėte tų paslaugų.

Kadangi tai vyko tą patį mėnesį, nesivarginkite, registruokite įprastai.
Sunku, aišku, suprast, kaip parduodate tai, ko dar neturite.
O sąskaitą jums negali išrašyt tada, kai prekes įsigyjate

Sveiki, gal galite padeti, pardavinėjame prekes ir paslaugas, prie to dar pradėjome drausti automobilius, jei paimu iš fiz.asmens pinigus D2720 K2411-200 Lt, tarkim i BTA sumoku tuos pinigus ,o kokia sas.koresp., nes jie saskaitos neraso, israso tik komisinius-15Lt ir man kabo tie 200Lt

Jei turite zlotų keitimo dokumentą, tai jis ir yra tas kursas kuriuo ir naudojates apskaitoje.
Jei neturėtumėte keitimo dokumento, tai naudotumėte oficialų banko skelbtą kursą komandiruotės išvykimo data.

Netiesa.
Visos valiutinės operacijos perskaičiuojamos oficialiu kursu. Susidaręs skirtumas perkant valiutą dedamas į bendrąsias ir administracines sąnaudas.
Taip pat prekių pirkimas perskaičiuojamas pagal sąskaitos datą, ne pagal išvykimo į komandiruotę datą. Kitos sąnaudos- taip.

Ačiu Loreta padarisiu kaip visada o taip atsitiko na taip išėjo

Norėčiau plačiau pakomentuoti, tai ką teigiau.
Duotuoju klausimu - nėra parašyta ar tai buvo forminta komandiruotė, bet aš skaitau , kad tai komandiruotė. Komandiruotės išlaidos skaičiuojamos pagal skelbiama kursą komandiruotės išvykimo diena arba avanso išmokėjimo tai komandiruotei diena. Išlaidos patirtos keičiant valiutą yra leidžiamos sąnaudos. Tiek komandiruotės išlaidos tiek valiutos keitimo išlaidos dedamos į bendrąsias ar administracines sąnaudas.

Pavadinimas Kursas oficialus Kursas keitimo
Avansas 2006,31 Zl – 1565 LT 1909,30 Zl. – 1565LT
Išlaidos 1908,46 Zl – 1488,60 LT 1908,46 Zl. – 1564,27 LT 6118
Likutis 0,84 Zl – 0,73 LT 0,84 ZL. – 0,73 LT
Skirtumas 97,01 Zl – 75,67 LT 6118

Tiek pirmuoju skaičiavimu tiek antruoju, gaunasi ta pati suma ir dedama į tą pačią sąnaudų sąskaitą.
Įsigijant prekes ar ilgalaikį turtą iš užsienio, tai jų sąvikainoje atsiranda visos su įsigijimu patirtos išlaidos - ir komandiruotės ir valiutos keitimo.
Komandiruotės atžvilgiu rezultatas gaunasi tas pats.

Sorry netycia, bet gal nukreipsit teisinga linkme... kur galeciau gauti info apie reklamacijos rasyma? na, kaip teisingai ja suformuluoti>? ten tarkim preke (apibudinimas) pirkta pagal 2009-04-15 sutarti nr. xxx yra defektuota. ka toliau rasyti?? ? o sita ar teisingai mano direktorius cia porino man, kad ta preke, kuri yra defektuota, parasom jai reklamacija, ir israsome tiekejams sask. faktura uz ta preke? o tai norejau paklausti, jei tos prekes nera sandely uzpajamuotos nes buvo visas agregatas -stotis, o cia viena is jos detaliu defektuota ir mes ja parduodam? ????

O tai tiekėjas jums pateiks kita vietoj defektuotos? Ar jus pirksitės iš kitur? Šiaip tokie klausimai dažniausiai derinami su tiekėju.

Sveiki, tokia situacija imone darbuotojo vardu pasieme kompa (nes kitaip nedave), pajungimo mok. 30lt. Pagal sutarti ji darbuotojui kompensuojama, kaip dabar ta kompensacija parodytumet buhalteriskai

nugi, mes nusipirkome is kitu tiekeju ta detale, o dabar ta kuri sugedus graziname. Tai vat nez. kaip reklamacija lietuviskai rasyti:( gal kas pvz. turi??? o del to kad sask. jiem israsyti man idomu tai, kad ta detale gi atskirai nepajamuota, tai kaip ja israsyti?

Galiu rasyt tuos 30lt uz kompa taip: D-mat. atskaitingas; K-?

Sveiki, turiu klausimėlį iš buhalterinės pusės dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Ant įmonės sąskaitos buvo uždėtos laikinosios apsaugos priemonės, vis nuskaitydavo iš sąskaitos antstolei. Vėliau antstolė grąžino, bet mažiau nei buvo nusiskaitę. Kur tą skirtumą dėti, į kokią sąskaitą? Aš galvoju gal veiklos į kokias sąnaudas?

Gal kas nor sgalite patarti?

Kas buvo nuskaičiuojama (skolos, baudos...)? Dėl kokios priežasties daugiau? Ką grąžino?

Pinigines lėšas is banko sąskaitos, kai pervesdavo klientai. Buvo taikomos laikinosios apsaugos priemonės.