Sąskaitų korespondencija

Patarkit kaip pasielgti. VMI pažymoje rodo , kad yra permokėtas GPM, nors realiai tos permokos nėra(sąskaitose viskas čiki, kiek priskaičiuota, tiek ir sumokėta). Neišsiaiškinam kur ta klaida įsivėlė.Inspektorė sako nemokėkite GPM ir viskas išsilygins, o kaip man sukoresponduoti šią operaciją. Manyčiau, kad turiu registruoti kaip kažkokias pajamas.Ar aš neteisi?

Dabar tvarko (iki 12.20) sistemą "Mano VMI". Pas mane irgi rodo visokias nebūtas permokas. Antrą kartą nuskaičiavo taršos mokestį. Žiūrėsim ką rodys po 20 d.

nauja.vmi.lt/sso/login?TARGET=https%3a%2f%2...

Tai kad mano šita permoka jau 2011-12-31 buvo. Nemanau, kad čia dėl sistemos tvarkymo.

VMI pakeitė programą 2011 05 31, nuo tuo laiko ir prasidėjo nesutapimai

O gal kažkur klaida deklaracijose?

prašikyt balansą iš senos programos 2011 05 31 datai, jeigu likutis sutaps, reiškia perkelimo metu buvo padaryta klaidą

Klaidų deklaracijose nėra, nepatingėjau ir patikrinau net už 10 metų ( nuo pat įsikūrimo).
Sugretinau kas deklaruota ir kas sumokėta. Iš mano pusės klaidų nėra.

pas mus buvo tokia situacija , nuo 2011 06 01(po perkėlimo į kitą programą) atsirado nepriemoka, derimome likučius nuo 2011 09 mėn. iki 2012 10 mėn., privertėme VMI dirbti , jūsų atveju siūlyčiau pasirašyti suderinimo aktą su VMI ir surašyti buhalterinę pažymą skirtumą įtraukti į apskaitą
D 2kl. GPM permoka
K 5kl. kitos fin. pajamos

VMI kažkaip nelabai nusiteikusi dirbti, siuntinėja vienas pas kitą, o po to pareiškė" mes jums galim tą permoką nurašyti ir viskas bus puiku.O kai aš nesutikau, tai pasakė - tiesiog nemokėkit GPM kol pasidengs ši suma.
Dėl buh.pažymos ir suderinimo tai viskas aišku, bet jei įtrauksiu į 2 kl. GPM permoką, tai ji kabės atsargose? Ar ją kažkaip nurašyti?

bet būtinai reikalaukit pasirašyti suderinimo aktą, nes praeis laikas nieko neįrodisyte.
o po to kai priskaičiuosite GPM , K 4 kl, nereikės mokėti padengsite su permoka GPM 2kl.
užskaita permokėto GPM:
K 4kl (moketinas GPM)
D 2kl (GPM permoka)

Sveiki , kaip reikėtų teisingai sukoresponduoti tiekėjo prekių grąžinimą:
D4431
K2021
K2431
ar
D2 -kažkokia 2 -os klasės sąskaita
K2021
K2431

dėkoju už nuomones

1 variantas: D-4431
K-2431 PVM
K-200... Prekės
2 variantas, gali būti įsivedama 6093(-)pirktų prekių grąžinimai sąskaita.Jos kredite grąžinimas, debete uždarymas.

Labai ačiū TB.

Sveiki,
Sefas (atkait. asmuo) pasiėmė tarkim 1000Lt is kasos ir išvažiavo prekių. Nusipirko prekes, išrašė PVM s-f , prisege KPO 1000Lt. Bet sefas išrašė KIO tik už 950Lt. Kaip apskaitoje turi tai atrodyti. Pirma kart susiduriau su tokiu atveju

viską rodyčiau per AA ir paskui jei įmonė lieka skoloj, išmokėti arbuotojui skirtumą arba darbuotojas grąžina į kasą nepanaudotą likutį

Tai butu taip:
Pasiima pinigus:
D 2435 1000Lt
K 2720 1000Lt
Parveza prekes ir S-F:
D 201410 826,45 Lt
D 24311 173,55 Lt.
K 4431 1000Lt.
Sudengiu:
D 4431 1000Lt.
K 2435 1000Lt.
O tai kur 50Lt.???

tai Jūs šefo ir paklauskite, kodėl jis pasiėmė 1000 iš kasos, o išsirašė 950Lt. Kasa juk turėjo nesueiti ant tų 50Lt.

Tai gal kada ir nesuejo, as netvarkau kasos, neprileidzia manes.

Jei KIO suma 950Lt, tai kodėl korespondencijose nurodote 1000?
Turėtų būti:
D2435 - 950
K2720 -950

o sąskaitų sudengimą, kokiu dokumentu sudengti?