Avansinis pelno mokestis

Einu dar susitikrinsiu VMI sumas, kiek liko to PVM, visus metus dar kartą persižiūrėsiu.

Ačiū visoms merginoms.

"Rezultatas:
651 - 0.
4451 - 0.
2632 - 1000.
2431 - 2000."

Man atrodo, kad kai užskaitė tą APM 1000, VMI liko permoka 2000, o pagal šitą jūsų paskaičiavimą, pas mane apskaitoj 3000.

Reikės viską pertikrinti.

Tiksliai, kaip buvo 3000, taip ir turėjo likti 3000.
Jei būtume sumokėję iš sąskaitos 1000, būtų permoka 4000, o kai nemokėjom, tai ir liko 3000, tik išskirsčius lieka APM 1000 ir PVM-o 2000.
Pasitikrinsiu VMI sumas.

Jau visiems įkyrėjau.
Rodė nepriemoką Mano VMI APM 1000 Lt.
Kadangi nemokėjom, pas mus daug grąžintino PVM, šiais metais visus mokesčius mums automatiškai užskaito, tai kai atėjo APM mokėjimo terminas, jį užskaitė iš PVM, PVM sumažėjo tuo 1000. Tada aš ir pradėjau žiūrėti kad mano mokesčiai neatitinka. Ar taip gali būti, kad VMI nuskaičiavo tą 1000 Lt, panaikindama APM nepriemoką?

Na taip, o tai kaip jūsų manymu kitaip daromos tos užskaitos?
Atėjo terminas, turite permoką, ima iš permokos ir padengia nepriemoką.
Ir su visais deklaruojamais mokesčiais taip.

D2632 - 1000
D2431 - 2000
lygu 3000

Pagal jus pas mane apskaitoj turėtų buti 1000 APM, ir 2000 PVM. Viso 3000. O VMI liko 2000.
Jei būčiau sumokėjusi iš sąskaitos 1000, būtų permoka 4000, o kai užskaičiau, liko 2000

VMI liko 2000 permoka, kai užskaitė man avansinį

Na, tai ir gerai, deklaravot, kad mokėsit avansinio pelno mok. 1000 jie ir užskaitė skolą :) Jokia ne permoka ir pas jus apskaitoj.

Tai kokios korespondencijos? Užskaitė avansinio skolą, liko 2000 PVM (iš 3000)
K2431 1000 Lt,
kas debete?

Irmoske juk parašė - D2632.

Matyt, man visai kajuk.

Buvo pas mus VMI PVM permoka 3000, liko 2000.

O apskaitoj bus PVM 2000 ir avansinio 1000.

Man neišeina taip, nesueina ant tos sumos mano apskaitoj ir VMI apskaitoj.


Aš taip ir dariau pradžioj, pati anksčiau ir surašiau tokias korespondencijas, kol pamačiau, kad neišeina taip.

Gerai, paklausiu kitaip: avansinį pelno mok. turbūt ne pirmą kartą mokate, kur jis sumokėtas pas jus paprastai "guli"? Dabar norit, kad užskaitėt ir jo nebeliktų apskaitoje visai. Ar manot, kad tai būtų teisinga?

Pas jus apskaitoje
2000 PVM ir 1000 AVANSU [u][/u]sumokėto PM.
Kai apskaitoje pasirodys korespondencijos tikrojo PM, pvz 5000, tada jo bereikės mokėti 4000. Tada ir "sueis ant tos sumos".

Ai, pasiduodu.....

Anksčiau darydavau taip:

Kai deklaruoju
D651 1000 (ataskaitinių metų pelno mokesčiai)
K 4451 1000 (mokėtinas avansinis pelno mokestis)

Kai sumoku
D4451 1000
K24711 1000
D2632 1000
K651 1000

Viskas gražiai užsidarydavo.



O DABAR:
Kai deklaruoju

D651 1000 (ataskaitinių metų pelno mokesčiai)
K 4451 1000 (mokėtinas avansinis pelno mokestis)

Kai užskaitau iš grąžintino PVM
D4451 1000
K2431 1000


D2632 1000
K651 1000


Bet tada man rodo kad apskaitoj liko PVM 2000, ir avansinio 1000, viso 3000, o VMI buvo PVM 3000 liko 2000. Nuo to ir prasidėjo mano kančios. Ant to avansinio sumos man nebesueina sumos apskaitoj ir VMI.

Tiek to, rytoj dar pamąstysiu., nes šiandien nebeišmąstau.

Viskas čia išeina, ir gerai išeina.
Anksčiau iš banko pinigus pervesdavote, ir nesijausdavot nuskraiusta, taigi banke visu 1000 mažiau lieka

Kažkas ne taip, to avansinio gal apskaitoj neturėtų matytis, bet tada kaip uždaryti sąskaitą 651.
Nuo to ir pradėjau. Pas mane atitiktų tą suma, ji dabar atitinka, kol nedarau korespondencijos K651 D2632. Bet tada man lieka neuždaryta 651 sąskaita.

Kur man dėti tuos 1000 Lt iš sąskaitos 651, jei uždarau per 2632, man nebesueina ant tos sumos VMI permoka. O taip sueina.

Argi? Taigi likdavo D2632 1000
Tik neatkreipdavot dėmesio, kad VMI permokos nerodo :)

Anksčiau tų permokų nematydavome.
O gal kada galėtumėte pažiūrėti, ar pas jus rodo Mano VMI avansio pelno mokesčio permoką? Ar pas jus sutampa sumos, tarkim, pas jus apskaitoj sumokėtas avansinis pelno mokestis ir ta pačia suma yra permoka VMI?

Gal ir neturi sutapti?

Aš galiu ir dabar užtikrintai pasakyti, kad jokios pelno mokesčio permokos pas mus nėra ir niekada ji neatsiranda sumokėjus avansinio pelno mokesčio įmoką. Ir neturi atsirasti.