Lyzuka
97
#1425876 2020-07-30 12:25 Lyzuka
pagal PLM įstatymą kartą metuose galite keisti skaičiavimo būdą, bet man įdomu, kas jau pateikę 3-4 ketvirčių pagal praeitų metų rezultatus turbut irgi galima tikslinti ir pateikti naują pagal einamųjų? Tada gautųsi sumos, sumokėtos už I-II ketvirtį kaip permoka ir ja būtų galima padengti kitus mokesčius? :)

Kaip smagu viską mokėti, bet, neduok dieve, viską daryti...

wolf
11296
#1425881 2020-07-30 12:40 wolf

Lyzuka rašė:


pagal PLM įstatymą kartą metuose galite keisti skaičiavimo būdą, bet man įdomu, kas jau pateikę 3-4 ketvirčių pagal praeitų metų rezultatus turbut irgi galima tikslinti ir pateikti naują pagal einamųjų? Tada gautųsi sumos, sumokėtos už I-II ketvirtį kaip permoka ir ja būtų galima padengti kitus mokesčius? :)


Taip keisti galite:
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.10.17.3/-/asset_publisher/0OhS/content/kuriais-atvejais-galima-patikslinti-pateiktoje-deklaracijoje-deklaruotas-avansinio-pelno-mokescio-sumas-/10174;jsessionid=C74301F0382960F2445F34B86487A13F?accessibility=true?rqtj

punktas 33.4
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1E7107F67CD1/asr

Paskutinu metu neteko daryti tokiu tikslinimu - anksčiau dar pamenu reikė suderinti kad ji anuliuotu sena FR0430 , nes kitaip tikslinimais nesuveikdavo. Dabar gal jau inspektorės įsikišimo jau nereikia.

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


Lyzuka
97
#1425884 2020-07-30 13:12 Lyzuka
Ačiū, nusiunčiau jau, žiūrėsiu per mano.vmi ar grąžins į permokas ką esame sumokėję per I ir II ketv. :)

Kaip smagu viską mokėti, bet, neduok dieve, viską daryti...

leliuks
1622
#1426421 2020-08-31 08:32 leliuks
Sveiki. Už 2020.1-2 ketv. deklaruota ir sumokėta pagal praėjusių m v. rezultatus. Ar tėja pateikimo terminas už 3-4 ketv. pagal praėjusių m.v. rezultatus. 2019m. pajamos nesiekia 300000 eurų, ir žiūrint pln204 59 laukelį 0. Ar teikti už 3-4 ketv su nuliais ar išvis neteikti?

leliuks
1622
#1426462 2020-09-03 09:03 leliuks
Ką patartumėt? smile


wolf
11296
1   #1426463 2020-09-03 10:36 wolf

leliuks rašė:


Sveiki. Už 2020.1-2 ketv. deklaruota ir sumokėta pagal praėjusių m v. rezultatus. Ar tėja pateikimo terminas už 3-4 ketv. pagal praėjusių m.v. rezultatus. 2019m. pajamos nesiekia 300000 eurų, ir žiūrint pln204 59 laukelį 0. Ar teikti už 3-4 ketv su nuliais ar išvis neteikti?


Klausimas ko norite ? Kaip suprantu mokėti nenorite ?
Kad VMI tai suprastu manau reikia pateikti patikslint 1 pusm. FR0430 su 0-liais. Nes visiško anuliavimo kaip veiksmo nėra - nebent tai gali padaryti Jūsų inspektorė. Ir po šio patikslinimo manau, 2 pusm. deklaracijos visai neteikti. Avansinio PM jums mokėti neprivalu. Taigi po patikslinimo turėtu atsirasti VMI permoka.
Kaip suprantu mokėti ir nenorėjote - tai nelabai aišku kodėl teikėt FR0430 už 2020 1 pusm.




DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


jorja
1897
#1426609 2020-09-10 09:41 jorja
Sveiki,
2020 01 01 (po 2019 m. uždarymo) avansinio PM permoka 4900 eur, pateikiau FR0430 už I ir II, avansinį sumokėjau abu ketvirčius. Dabar pateikiau už III ir IV, galvoju, jei ten permoka, tai man gal nemokėti? ar sistema pati susidengs, ar reikia kokią tai deklaraciją siųsti?

Saule65
1697
#1426611 2020-09-10 10:23 Saule65
Jei per mano VMI matote permoką, kodu 1001, tai susidengs automatiškai, galit nemokėti.

jorja
1897
#1426612 2020-09-10 10:33 jorja
Taip, per apskaitos kortelę formuoju, rodo permokas.
O dar noriu paklausti - galima iš 1001 kodo mokėtiną GPM uždengti?

Saule65
1697
#1426613 2020-09-10 10:47 Saule65
Taip iš 1001 dengia ir 1311 įmokas. Tik niekada nedengia iš 1311 nieko automatiškai.


Liusinda
15
#1431780 2021-06-15 15:59 Liusinda
Sveiki,

praleista avansinio pelno mok. deklaracija smile Bet nežinau, kaip būtų geriausia daryti. Situacija:
- įmonė visad skaičiuodavo avansinį pelną pagal praėjusių m. rezultatus;
- 2019m buvo pelnas, 2020m - nuostolis, nuo 2021-01-01 įmonė likviduojama, veiklos nevykdo, tik nulinasi balansą;
- 2020m pelno mok. deklaracija pateikta birželio pradžioje;
- banke neužtenka lėšų tam, kad sumokėt avansinį, priskaičiuotą pagal 2019m., ir paskui parsigrąžint jį kaip permoką.

Kaip geriau daryti:
1) keisti avansinio skaič. būdą į "pagal einamų metų numatomą rezultatą" ir supildyti 0?
ar
2) tęsti skaičiavimą pagal praėjusių m. rezultatą ir, motyvuojant tuo, kad 2020 PLN jau pateikta ir yra mokestinis nuostolis, supildyti viską 0?

RasaVain
5
#1433377 2021-12-13 12:05 RasaVain
Laba diena, Brangūs buhalteriai...
Iškilo dilema.. Avansinio pelno mokėjimas. Turime iš ankstesnių metų permoką kodu 1001, ar galima minusuoti permoką ir mokėti mažesnį avansinį pelną? įrodymų apie permokos susidarymą nieko nerandu.... gal kas pakonsultuosite =)

Luka_Paciolis
3883
#1433378 2021-12-13 12:44 Luka_Paciolis
Sveiki,

Mano VMI pasižiūrėkite apskaitos duomenų skiltyje permokas ten turite matyti susidariusią permoką. Kai pateiksite APM formą mokėti nereikia (žinoma jei nebus iki termino kokių kitų mokesčių kodu 1001) atėjus terminui pinigai bus nurašyti iš permokos.

RasaVain
5
#1433380 2021-12-13 13:11 RasaVain
Ačiū Jums už atsakymą Luka_Paciolis smile
Bet atskirai prašymo įskaityti tą permokėtą sumą, kaip suprantu pildyti nereikia?

Luka_Paciolis
3883
1   #1433381 2021-12-13 13:28 Luka_Paciolis
Nereikia.


provanse
68
#1434107 2022-01-27 13:01 provanse
Sveiki, norėjau paklausti. Perkopėme 300 000 eur ribą ir atsirado prievolė įmonei mokėti pelno mokestį.
Skaičiavimo būdas pagal praėjusių metų veiklos rezultatu.
už 2022 m. I ir II ketvirčius imu 2020 m. faktiškai sumokėta pelno mokestį, pvz 2000 eur (mokestinė bazė 40000 eur) ir imu 2000/4, tai bus 500 eurų i ir 500 eur II ketvirčio .
Klausimas: keitėsi pelno mokesčio tarifas; už 2020 dar mokėjome 5 proc, tačiau jau nuo 2021 m. turime mokėti 15 proc. Kaip suprantu reikia atsižvelgti į pasikeitusį pelno mokesčio tarifą. Tai gal imti mokestinę bazę ir padauginti iš 15 proc tarifo 40000*0.15, bus 6000 ir tada 6000/4, bus 1500 vieno ketvirčio. Ar taip suprantu? gal kas galit padėti?

buh421
52
#1434711 2022-03-14 15:31 buh421
Sveiki, pernai pateikta avansinio pelno deklaracija gerokai mažesnei sumai, nei bus praeitų metų pelno mokestis, ar už tą sumą skaičiuos delspinigius?

gyvate
1412
#1434715 2022-03-14 16:18 gyvate
Jei teikėte pagal praėjusių metų rezultatus- tada nebus. Jeigu teikėte, pagal prognozuojamus- tada bus

Gyvenimas gražus

Vaite
57
#1434803 2022-03-24 12:26 Vaite
Sveiki, jau matau, kad avansinio pelno mokesčio sumokėta daugiau, nei pelno mokestis bus už 2021 m. Ar pateikus PLN ir susidengus avansiniam ir pelno mokesčiui, galės vėliau susidenginėti pvz PVM mokestis su permokėtu avansiniu, nes kodas įmokos tas pats, ar reikės kokį nors prašymą pildyti ar tiesiog liks tos sumos kitiem metams pelno mokesčiui? smile

irmoske
5454
2   #1434804 2022-03-24 15:19 irmoske

Vaite rašė:


Sveiki, jau matau, kad avansinio pelno mokesčio sumokėta daugiau, nei pelno mokestis bus už 2021 m. Ar pateikus PLN ir susidengus avansiniam ir pelno mokesčiui, galės vėliau susidenginėti pvz PVM mokestis su permokėtu avansiniu, nes kodas įmokos tas pats, ar reikės kokį nors prašymą pildyti ar tiesiog liks tos sumos kitiem metams pelno mokesčiui? smile


Tiesiog liks permoka 1001 (ne kitiems metams). Prašymų jokių nereikia, pasidengs artimiausia prievolė, kad ir PVM.

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-01-01
215.09 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01
4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Daugiabučio namo savininkų bendrija Savanorių 376
Kaunas Savanorių pr. 376-5
- 2021 - 2022
Stabeta, UAB
Kauno r. sav. Vandžiogala Parko g. 33
2015 - 2021 2018 - 2022
sporto klubas Aukštaitijos žirgynas, VšĮ
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Ramygalos g. 154G
2016 - 2021 2018 - 2022
Nardymo klubas Oktopusas
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Mainų g. 29
2015 - 2021 -
Vandentieka.lt, MB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Darželio g. 9-102
2015 - 2021 -
DORVEKA, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Architektų g. 56-101
2015 - 2021 2018 - 2022
Labdaros ir paramos fondas INTEGRObalt
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Karmelitų g. 5
2015 - 2021 2018 - 2022
Toroidas, UAB - -
Cleanbee Lt, MB
Kaunas Draugystės g. 17-1
2021 - 2021 -
Prekybos namai Šeima, UAB - -
Z. Vabiščevičiaus individuali įmonė - -
FinFree LT, MB
Vilnius V. Nagevičiaus g. 3
- 2022 - 2022
Dysnos krašto bendruomenė
Ignalinos r. sav. Dysnos k. Kalno g. 114
2015 - 2018 -
Tarptautinės Kazokijos Sąjungos atstovybė Lietuvoje - -
O. Danilevskaya IĮ - -