pagal PLM įstatymą kartą metuose galite keisti skaičiavimo būdą, bet man įdomu, kas jau pateikę 3-4 ketvirčių pagal praeitų metų rezultatus turbut irgi galima tikslinti ir pateikti naują pagal einamųjų? Tada gautųsi sumos, sumokėtos už I-II ketvirtį kaip permoka ir ja būtų galima padengti kitus mokesčius? :)
Kaip smagu viską mokėti, bet, neduok dieve, viską daryti...
Avansinis pelno mokestis
Lyzuka rašė:
Taip keisti galite:
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.10.17.3/-/asset_publisher/0OhS/content/kuriais-atvejais-galima-patikslinti-pateiktoje-deklaracijoje-deklaruotas-avansinio-pelno-mokescio-sumas-/10174;jsessionid=C74301F0382960F2445F34B86487A13F?accessibility=true?rqtj
punktas 33.4
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1E7107F67CD1/asr
Paskutinu metu neteko daryti tokiu tikslinimu - anksčiau dar pamenu reikė suderinti kad ji anuliuotu sena FR0430 , nes kitaip tikslinimais nesuveikdavo. Dabar gal jau inspektorės įsikišimo jau nereikia.
DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus
Sveiki. Už 2020.1-2 ketv. deklaruota ir sumokėta pagal praėjusių m v. rezultatus. Ar tėja pateikimo terminas už 3-4 ketv. pagal praėjusių m.v. rezultatus. 2019m. pajamos nesiekia 300000 eurų, ir žiūrint pln204 59 laukelį 0. Ar teikti už 3-4 ketv su nuliais ar išvis neteikti?
leliuks rašė:
Klausimas ko norite ? Kaip suprantu mokėti nenorite ?
Kad VMI tai suprastu manau reikia pateikti patikslint 1 pusm. FR0430 su 0-liais. Nes visiško anuliavimo kaip veiksmo nėra - nebent tai gali padaryti Jūsų inspektorė. Ir po šio patikslinimo manau, 2 pusm. deklaracijos visai neteikti. Avansinio PM jums mokėti neprivalu. Taigi po patikslinimo turėtu atsirasti VMI permoka.
Kaip suprantu mokėti ir nenorėjote - tai nelabai aišku kodėl teikėt FR0430 už 2020 1 pusm.
DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus
Sveiki,
2020 01 01 (po 2019 m. uždarymo) avansinio PM permoka 4900 eur, pateikiau FR0430 už I ir II, avansinį sumokėjau abu ketvirčius. Dabar pateikiau už III ir IV, galvoju, jei ten permoka, tai man gal nemokėti? ar sistema pati susidengs, ar reikia kokią tai deklaraciją siųsti?
2020 01 01 (po 2019 m. uždarymo) avansinio PM permoka 4900 eur, pateikiau FR0430 už I ir II, avansinį sumokėjau abu ketvirčius. Dabar pateikiau už III ir IV, galvoju, jei ten permoka, tai man gal nemokėti? ar sistema pati susidengs, ar reikia kokią tai deklaraciją siųsti?
Sveiki,
praleista avansinio pelno mok. deklaracija
Bet nežinau, kaip būtų geriausia daryti. Situacija:
- įmonė visad skaičiuodavo avansinį pelną pagal praėjusių m. rezultatus;
- 2019m buvo pelnas, 2020m - nuostolis, nuo 2021-01-01 įmonė likviduojama, veiklos nevykdo, tik nulinasi balansą;
- 2020m pelno mok. deklaracija pateikta birželio pradžioje;
- banke neužtenka lėšų tam, kad sumokėt avansinį, priskaičiuotą pagal 2019m., ir paskui parsigrąžint jį kaip permoką.
Kaip geriau daryti:
1) keisti avansinio skaič. būdą į "pagal einamų metų numatomą rezultatą" ir supildyti 0?
ar
2) tęsti skaičiavimą pagal praėjusių m. rezultatą ir, motyvuojant tuo, kad 2020 PLN jau pateikta ir yra mokestinis nuostolis, supildyti viską 0?
praleista avansinio pelno mok. deklaracija

- įmonė visad skaičiuodavo avansinį pelną pagal praėjusių m. rezultatus;
- 2019m buvo pelnas, 2020m - nuostolis, nuo 2021-01-01 įmonė likviduojama, veiklos nevykdo, tik nulinasi balansą;
- 2020m pelno mok. deklaracija pateikta birželio pradžioje;
- banke neužtenka lėšų tam, kad sumokėt avansinį, priskaičiuotą pagal 2019m., ir paskui parsigrąžint jį kaip permoką.
Kaip geriau daryti:
1) keisti avansinio skaič. būdą į "pagal einamų metų numatomą rezultatą" ir supildyti 0?
ar
2) tęsti skaičiavimą pagal praėjusių m. rezultatą ir, motyvuojant tuo, kad 2020 PLN jau pateikta ir yra mokestinis nuostolis, supildyti viską 0?
#1433378
2021-12-13 12:44
Luka_Paciolis
Sveiki,
Mano VMI pasižiūrėkite apskaitos duomenų skiltyje permokas ten turite matyti susidariusią permoką. Kai pateiksite APM formą mokėti nereikia (žinoma jei nebus iki termino kokių kitų mokesčių kodu 1001) atėjus terminui pinigai bus nurašyti iš permokos.
Mano VMI pasižiūrėkite apskaitos duomenų skiltyje permokas ten turite matyti susidariusią permoką. Kai pateiksite APM formą mokėti nereikia (žinoma jei nebus iki termino kokių kitų mokesčių kodu 1001) atėjus terminui pinigai bus nurašyti iš permokos.
1
#1433381
2021-12-13 13:28
Luka_Paciolis
Nereikia.
Sveiki, norėjau paklausti. Perkopėme 300 000 eur ribą ir atsirado prievolė įmonei mokėti pelno mokestį.
Skaičiavimo būdas pagal praėjusių metų veiklos rezultatu.
už 2022 m. I ir II ketvirčius imu 2020 m. faktiškai sumokėta pelno mokestį, pvz 2000 eur (mokestinė bazė 40000 eur) ir imu 2000/4, tai bus 500 eurų i ir 500 eur II ketvirčio .
Klausimas: keitėsi pelno mokesčio tarifas; už 2020 dar mokėjome 5 proc, tačiau jau nuo 2021 m. turime mokėti 15 proc. Kaip suprantu reikia atsižvelgti į pasikeitusį pelno mokesčio tarifą. Tai gal imti mokestinę bazę ir padauginti iš 15 proc tarifo 40000*0.15, bus 6000 ir tada 6000/4, bus 1500 vieno ketvirčio. Ar taip suprantu? gal kas galit padėti?
Skaičiavimo būdas pagal praėjusių metų veiklos rezultatu.
už 2022 m. I ir II ketvirčius imu 2020 m. faktiškai sumokėta pelno mokestį, pvz 2000 eur (mokestinė bazė 40000 eur) ir imu 2000/4, tai bus 500 eurų i ir 500 eur II ketvirčio .
Klausimas: keitėsi pelno mokesčio tarifas; už 2020 dar mokėjome 5 proc, tačiau jau nuo 2021 m. turime mokėti 15 proc. Kaip suprantu reikia atsižvelgti į pasikeitusį pelno mokesčio tarifą. Tai gal imti mokestinę bazę ir padauginti iš 15 proc tarifo 40000*0.15, bus 6000 ir tada 6000/4, bus 1500 vieno ketvirčio. Ar taip suprantu? gal kas galit padėti?
Sveiki, jau matau, kad avansinio pelno mokesčio sumokėta daugiau, nei pelno mokestis bus už 2021 m. Ar pateikus PLN ir susidengus avansiniam ir pelno mokesčiui, galės vėliau susidenginėti pvz PVM mokestis su permokėtu avansiniu, nes kodas įmokos tas pats, ar reikės kokį nors prašymą pildyti ar tiesiog liks tos sumos kitiem metams pelno mokesčiui?

Diskusijos
-
Mažoji bendrija
apie 8 valandų |
failai: 53 |
gintareb » 7460
-
Sąskaitų korespondencija
apie 9 valandų |
failai: 3 |
astuleee » 653
-
Seminaras
apie 10 valandų |
failai: 33 |
Elste » 1445
-
2022 m. atlyginimų ir mokesčių skaičiuoklė
apie 11 valandų |
failai: 0 |
MantasMa » 14
-
Transporto įmonių apskaita
apie 11 valandų |
failai: 14 |
blackgate » 1492
-
Viešoji įstaiga
1 diena |
failai: 30 |
nebaika » 2737
-
Individuali veikla
1 diena |
failai: 3 |
Gretaaa25 » 31
-
Pridavimas finansinės atskaitomybės registrų centrui
1 diena |
failai: 14 |
astuleee » 2894
-
programos(WORD,EXCEL)
1 diena |
failai: 0 |
JurgiTyta » 6
-
Nemokama apskaitos programa
1 diena |
failai: 1220 |
Laimuks » 16055
-
Kasos knyga
1 diena |
failai: 2 |
Petronele » 357
-
Sąskaitų korespondencija
3 dienų |
failai: 52 |
681202 » 20849
-
Programa-Rivile
3 dienų |
failai: 21 |
Saule65 » 596
-
Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų
3 dienų |
failai: 11 |
Snaiga » 5130
-
Darbo užmokesčio skaičiavimas
5 dienų |
failai: 51 |
Gita1 » 4406
-
Rytoj buhalteriu diena..
6 dienų |
failai: 25 |
astuleee » 386
-
Rivilė
6 dienų |
failai: 308 |
Paula » 15405
-
Prekyba vertybiniais popieriais - Mokesciai, pajamu deklaravimas
7 dienų |
failai: 0 |
Lenule » 30
-
Darbo sutarties perkėlimas į e-dokumentą.
7 dienų |
failai: 0 |
Elste » 2
-
Nedarbingumo išmokos
7 dienų |
failai: 0 |
Elste » 2
-
Sodra
7 dienų |
failai: 58 |
Kristiana__ » 10406
-
SEPA
7 dienų |
failai: 0 |
ol7 » 18
-
Programa "Būtent"
8 dienų |
failai: 12 |
Giedre8593 » 2019
-
Pravaikšta
8 dienų |
failai: 11 |
Kristiana__ » 548
-
Individuali įmonė
8 dienų |
failai: 87 |
virbuh » 11855
- Tax.lt forumo taisyklės
- Paieška forume
Kas prisijungęs?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Atmintinė
Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. | 0.03 % |
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. | 0.01 % |
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2022-01-01 |
215.09 € |
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) nuo 2022-01-01 |
4.47 € / 730 € |
Įmonių finansinių ataskaitų duomenys
Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas | FA | Sodra |
---|---|---|
Medkirta, UAB
Sodų g. 10, Vilainių k., Vilainių sen., Kėdainių r. sav. 58101 | - | 2018 - 2022 |
Mėmelio sportas, VšĮ
Tauralaukio g. 1, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92351 | 2015 - 2020 | 2018 - 2022 |
EBOKAS, UAB | - | - |
Inturkės laiptai, MB
Paplūdimio g. 5, Inturkės k., Inturkės sen., Molėtų r. sav. 33212 | - | 2021 - 2022 |
Barokas, UAB | - | - |
Agerna, UAB | - | - |
Bičių sodas, VšĮ | - | - |
Reimontas LT, UAB
K. Būgos g. 34, Dusetų m., Dusetų sen., Zarasų r. sav. 32304 | - | 2021 - 2022 |
MAGISTRATUS, UAB
Žirmūnų g. 115-96, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09118 | 2015 - 2020 | 2018 - 2022 |
Monstrų biuras, MB
Pylimo g. 38C-28, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01136 | 2017 - 2020 | 2018 - 2018 |
RAZVITIE, UAB
Geležinkelio g. 3-14A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02100 | 2015 - 2020 | 2018 - 2018 |
Veisiejų seniūnijos bendruomenės komitetas
Santarvės g. 3, Veisiejų m., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav. 67340 | 2015 - 2020 | 2018 - 2022 |
Dailesta, UAB
Motorų g. 1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02190 | 2015 - 2018 | 2018 - 2022 |
Ukmergės rajono visuomeninė organizacija SOS-Vepriuose
Šventosios g. 9, Veprių mst., Veprių sen., Ukmergės r. sav. 20283 | 2017 - 2019 | - |
Uliūnų vėjas, UAB
Konstitucijos pr. 9-41, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09308 | - | 2019 - 2022 |