Dovanų čekis

Kaip apskaitoje atspindėti tokią situaciją:
Įmonė-paslaugų tiekėja išrašė sąsk. už paslaugas- 500 lt. Mes Prekybos įmonė pardavėm prekių už 300 Lt. ir dar turime duoti 200 Lt. vertės dovanų čekį (pagal sutartį). Abi įmonės tuos 500 Lt įsiskolinimus turime sudengti. Su paslaugom ir prekėm viskas aišku, kaip buhalteriškai atspindėti tą dovanų čekį sudengiant skolas?

Sveiki :)
Jei įmonė dovanoja dovanų kuponą (pvz. sarmos) savo klientui (fiziniam asmeniui), turim surašyti reprezentacinį aktą, kam tas kuponas sunaudotas. FA nebus pajamų natūra, o įmonei 75 proc. LA. O ar būtina nurodyti kokiam konkrečiai asmeniui tas dovanų kuponas įteiktas? ar reikia jo parašo?

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...

Nusipirkome dovanų čekius, kuriuos sunaudojome (padovanojome) įvairiose akcijose, kai pirko mūsų prekes. Įmonė, kuri pardavė mums dovanų čekius išrašė tik čekių perdavimo-priėmimo aktą. Ar to užtenka, kad pasidėti į apskaitą? Taip pat kaip nurašyti man tuos sunaudotus čekius, nes jie buvo išdalinti fiziniams asmenims, kurie pirko mūsų prekes. Niekur neužfiksuota nei kada, nei kam ir pan.

Laba diena, žiūriu, čia daugiau klausinėtojų, negu atsakinėtojų, bet aš irgi noriu paklausti. Jeigu įmonė perka čekius su tikslu perparduoti, kaip tada? Kaip viską sutvarkyti perkančioje įmonėje ?

Pakeliu temelę, gal kas padiskutuos?

laba diena, cia as ir tikriausiai apie ta pati, direktorius pirko dovanu cekius, forminsiu kaip reprezentacijas. Gavome cekiuka ir priemimo-perdavimo akta. Ar man reikia traukti i s-tu fakturu registra si akta su cekiuku? Ar tiesiai programoje fiksuoti 75 % reprezentacines sanaudos ir 25% neleidziami?

Sveiki,

Pradėjom mažmeninę prekybą, ir mūsų prekes galima įsigyti pateikus dovanų kuponą - ne mūsų, o tiekėjo, kuris vėliau praveda pinigus už tuos dovanų čekius.
Kaip teisingai reiktų juos apskaityti - rodyti kaip skolą to tiekėjo (kol pinigėlių nesumoka), ar kaip "pinigai kelyje"?
Kažkaip pasimečiau šiame klausime

Pirkėjas pateikė čekį už 400 lt, o prekių pirko už 500 Lt.
D 27xx 100lt
D 443xx 400 lt
K 50xx 500lt

Jei pateikė čekį 400 lt, o prekių pirko irgi už 400 lt.

D 443xx 400 lt
K 50xx 400 lt.

sveiki,
Direktorius nupirko du akropolio čekius (vieno vertė 500 Lt) ir atneše man tik priėmimo perdavimo aktą ir čekį, kad apmokėjo grynais. Čekiai eina kaip verslo dovanos klientams, kaip man juos įsivesti į apskaitą? kaip reprezentaciją 75 ir 25 proc.?

Platinsime kitų firmų dovanų kuponus, čekius ir ttt
Tiekėjams apmokėjome išankstiniu
Parduodame per EKA - be PVM

Kaip patarsite užsipajamuoti apskaitoje - čia būtų atsargos ar piniginiai vienetai

kodėl pardavimas be PVM?

Aš ir manau, kad PVM turi būti. Čia tik įmonė, kurios čekiai yra, parduoda čekius be PVM kaip avansą.

Besąlygiškai be PVM
Kadangi prekių kuponų, skirtų įvairių rūšių prekių įsigijimui, platinimas laikomas pinigų perdavimu, bet ne prekių tiekimu, todėl šiuo atvėju nėra PVM objekto, o PVM apskaičiuojamas tuo momentu, kai kuponais atsiskaitoma už prekių įsigijimą.

Mane labiau domina užsipajamavimas - padarysiu kaip atsargas

o jie išrašė sąskaitą? ar tik išankstinę?

palaukit... kokios prekės ???? Prekes parduodame su PVM ... Jūs teikiate platinimo paslaugą pagal sutartį, o ne parduodate prekes... žinoma,kažkokia apskaita turi būti ...

[


Nėra čia prekių .
Kuponai - skirti įvairių prekių įsigijimui

Nematau nieko blogo, kad kuponai būtų - kaip atsargos

juk nežinom kokia ten sutartis
kokia bus korespondencija parduodant dovanų kuponus?
D27
K5
ne?

[
Ne
D27 x
K kuponai x

Pajamos atskirai procentaliai nuo išplatintos sumos

Žinoma, galima ir prie atsargų užsipajamuot, o kodėl gi ne.