PRAGMA 3.2

Kai susivedi standartinę korespondenciją yra laukas ir pastabai įrašyti. Pasirinkus atitinkamą korespondenciją atsiras ir pastaba

Labas
Su pragma dirbu nesenei ir tokia situacija
Reikia padaryti inventorizaciją šiai dienai, bet laikotarpiai neuždaryti nuo 2006,05,01čia žinoma man paliko tokį jovalą išėjusi buhalterė gal patarsit kaip man teisingai atsispausdinti visų sandėlių likučius kad galėčiau sutikrinti su faktiniais likučiais? Gal lange Atsargų apyvarta sandėlyje nusistatyti sandėlį grupės visos ir spausdinti likučiai tik kiekiais.Bet norėtusi kad matytusi kiek gauta kiek parduoya žodžiu susimaišiau (invent. nedaryta nuo 2005,12,31)

na tai jeigu pastabose nieko nieko nera, vadinasi pirmiausiai nusistatyti standartines sąskaitų korespondencijas? o kur jos nusistato?

Na kad ir lange "kitos sąskaitų korespondencijos" du kartus spragteli lauke "Standart.koresp.", atsidaro langas "Mokėjimų stand.korespondrncijų tipai". Surašai korespondencijos pavadinimą, tipą, sąskaitų Nr. pastabas ....
Pirkimų ir pardavimų korespondencijos surašomos pardavimų ir pirkimų languose
Jeigu viskas kas reikia yra , trūksta tik pastabų - pasipildai

Labai aciu

tina, gal problemikė tame, kad nėra burbuliuko (žr.failą)? Gali į IT modulį netraukti, o apskritai pajamuotis į Ruošiamo naudoti turto sąskaitą.

dėkui tau Akiplėša, nežinau, bet tu mane išgelbėjai. Lieku tau be galo skolinga

Pragma man patinka
Į sveikatą, tina82

Turiu beda, gal kas galesit padet. Mokejimu modulyje, nerodo pirminiu dokumentu saraso, ten sone yra kazkoks raudonas sauktukas, neisivaizduoju kaip ji nuimti. Nerodo nei IB, nei PB. Gal kas zinot kaip viska sutvarkyt, aciu.

Jau radau

1. Ivesdama pirkimo dokumente medziagas, jas priskiriu konkreciam projektui. Noredama nurasyti, noreciau tureti sarasa, kokios medziagos priklauso atskiriems projektams.
2. Ivedant prekes, Pragma nuapvalina i mazesne puse, pvz. 1017, 575Lt apvalina i 1017,57 Lt, bandziau konfiguracijoje keisti, kur yra pajamavimo sumos apvalinimas, bet rezultatas tas pats. Man reiktu, kad butu 1017,58 Lt. Svarbiausia, kad pirkimo dokumente buna gera suma, o sandelio pajamu orderyje nuapvalinta i mazesne puse.

Mieli kolegos, bukit malonus, pasidalinkite patirtimi, as tikiu, kad kazkas is jusu tikrai zinote.

1. Pajamavimams pagal projektus standartinių spausdinimo formų nėra, reikia užsisakyti "Proringe" arba per aptarnaujančią firmą. Mums irgi buvo panaši problemikė. Užsisakėm atskirai ir mokėjom apie 100 litų.

2. Dėl tokių dalykų nesuku galvos. Turiu tiekėjų, kurie mėgsta po kablelio rašyti 4 skaičiukus, o pas mane 2, tai pajamuodama didesnį kiekį apvalinu bendrą sumą be PVM su 2 sk.po kablelio ir rezultatas normalus (nžn ar aiškiai parašiau).

LABAI PRASAU, padekyte.
Dirbu naujame darbe, su programa pragma. pagrinde darau pajamavima ir islaidavima ir turiu didele BEDA. programa veikia labai letai, viena faktura galima suvesti tik per 10min. nes ji ilgai galvoja, skaiciuoja sandelio likucius ir kainas. Vyr. buhaltere nera uzdariusi 2006 m. duomenu bazes, ar galima butu kaip nors uzfiksuoti tik sandelio duomenys. (P.S. dirbu ne prie centrinio kompiuterio)
LABAI PRASAU PADEKYTE.....

Čia nieko negali padaryti, nebent uždaryti metus 2006, sukurti naują duomenų bazę ir perkelti likučius arba pabandyk padaryti duomenų testavimą (suglaudžia duomenų bazę).
ARBA, prašyk, kad tau perkeltų centrinę bazę.

Ne nuo centrinės duomenų bazės priklauso likučių uždarymas arba greitis.
Likučius užfiksuoti galima tik toje darbo vietoje, kur pagrindinis programos raktas yra.
Duomenų bazės perkėlimas napadės greičiui visiškai. Tik duomenų bazių atskyrimas gali šiek tiek pagelbėti. Bet jei taip lėtai veikia (rašėte 10 min skaičiuoja), tai problemos ir duomenų bazių atskyrimas nepadės. Veikiau kompiuteris senas ir su prastais parametrais. Darbui su PRAGMA reikia labai gero ir greito kompo, nes pati programa veikia pakankamai lėtai.

Idomiai... Kokia DB apimtis? Pragmos DB negali viršyti 1 GB. O kompo parametrai kokie? Operatyvinė atmintis labai daug reiškia (dabar reikia min 512 MB, bet kuo daugiau tuo geriau).
Truputį nesupratau: mariska dirba atskiroj duomenų bazėj (ne pagrindinėj)?

Atspėjai, labai prašau padėk :

Laba, kaip pragmoje suvesti apmokėjimus (pinigų priėmimo kvitus) pardavimo/nurašymo lange,o gal jiekur nors kitur susiveda.

PPK įvedi kaip ir normalų apmokėjimą (iš pardavimo dokumento arba per apmokėjimų langą prilausomai nuo pasirinktos konfigūracijos), tik vietoj kasos sąskaitos renkiesi atskaitingo asmens sąskaitą. Paskui per kitas sąskaitų korespondencijas sudengi ir atsispausdini .