aciu loreta

[quote="batukas"]Aš tai išskaidžiau. Parodau, kad 5000 yra įstatinis, o 2 litai būsimos sanaudos banko. Bankas nusiima ir nelieka tų 2 lt. Įdedu prie banko dokumentų mokėjimo pavedimą ir viskas.[/quote]

o jeigu to mokejimo pavedimo neturi :) tik banko israsa :) na ir nzn ar cia yra busimuju laikotarpiu? tai kokia korespondensija?

D271 K3011 10 000 Lt
D271 K??? 4 Lt

kad 4 kl nelabai ir apsiskaito busimuju laikotarpiu sanaudos

banko israsas:
+5002 inesa akcininkas A
+5002 inesa akcininkas B
- 4 banko mokesciai

sumokesciais man viskas aisku D6118 K271
o va su istatinius D271 K3011 juk nebus 10 004
turi juk buti D271 K3011 10 000
o 4 litus kazkur juk reikia padeti D271 K4486

na taip bankas nusiskaiciuoja po to 4 Lt, bet tai vistiek i banko saskaita istatinis kapitalas turi iplaukti 10 000, o ne 10 004!

isteigtas UAB, 2 akcininkai inese istatini kapitala po 5002 lt. Kaip ir gaunasi, kad akcininkai is viso inese per daug 4 Lt. Kaip teisingiau pasiielgti ar grazinti jiems po tuos 2 Lt :) ar jeigu jie ju nepasiims prisipazinti neapmokestinamomis pajamomis?

gal kas zino kodel "Cente skaiciuojant " VDU neitraukia komandiruočių dienų?

Pvz.: darbuotojo menesines DU 800 Lt, buvo 22 d.d. is ju darbuotojas 2 dienas buvo komandiruoteje ir "Centas" VDU skaiciuoja 800/20, kodel ne 800/22???

Labai aciu

na tai jeigu pastabose nieko nieko nera, vadinasi pirmiausiai nusistatyti standartines sąskaitų korespondencijas? o kur jos nusistato?

sveiki

gal kas padetų ir pasakytų per kur galimą įsivesti pasikartojančias pastabas, kurias galima pasirinkti vedant dokumentus per "kitas sąskaitų korespondencija" ?

dekoju iš anksto

[quote="Andron"][quote="Mazyte_mergyte"]Turiu tokią problemėlę, gal galėsit padėti blogai įvedžiau mokėjimo pavedimą valiutą, jį ištryniau, tačiau dabar norit įvesti naują mokėjimo pavedimą išmeta lentelę "Pirma pašalinkite vėlesnius kontrahento skolos perkainojimus". Per mokėjimo dokumentus šių perkainojimų nerodo, operacijų žurnale jų irgi nėra, tačiau per atsiskaitymus su kontrahentais tuos valiutinius perkainojimus rodo. Gal galit pasakyti ur juos rasti, kad būtų galima juos pašalinti? Būčiau labai labai dėkinga jei pagelbėtumėt![/quote]
Kontrahentų žinyne, paspauskite kontrahentą dėšiniuoju pelytės mygtuku ir pasirinkite "Valiutinių skolų likučių perkainavimai". Pašalinkite ten esantį perkainavimą.[/quote]

Labai aciu

[quote="Birute1"][quote="Mazyte_mergyte"][quote="Mazyte_mergyte"]Sveiki,
Turiu tokią problemėlę, gal galėsit padėti blogai įvedžiau mokėjimo pavedimą valiutą, jį ištryniau, tačiau dabar norit įvesti naują mokėjimo pavedimą išmeta lentelę "Pirma pašalinkite vėlesnius kontrahento skolos perkainojimus". Per mokėjimo dokumentus šių perkainojimų nerodo, operacijų žurnale jų irgi nėra, tačiau per atsiskaitymus su kontrahentais tuos valiutinius perkainojimus rodo. Gal galit pasakyti ur juos rasti, kad būtų galima juos pašalinti? Būčiau labai labai dėkinga jei pagelbėtumėt![/quote]
Ar niekas nesusidurete su tuo?[/quote]
Gal pažiūrėkite Darbas>Buhalterija>Valiutinių likučių perkainavimas [/quote]

Valiutinių likučių perkainavime nieko nera ivesta, o prie ko sventines dienos?

[quote="Birute1"][quote="Mazyte_mergyte"][quote="Mazyte_mergyte"]Sveiki,
Turiu tokią problemėlę, gal galėsit padėti blogai įvedžiau mokėjimo pavedimą valiutą, jį ištryniau, tačiau dabar norit įvesti naują mokėjimo pavedimą išmeta lentelę "Pirma pašalinkite vėlesnius kontrahento skolos perkainojimus". Per mokėjimo dokumentus šių perkainojimų nerodo, operacijų žurnale jų irgi nėra, tačiau per atsiskaitymus su kontrahentais tuos valiutinius perkainojimus rodo. Gal galit pasakyti ur juos rasti, kad būtų galima juos pašalinti? Būčiau labai labai dėkinga jei pagelbėtumėt![/quote]
Ar niekas nesusidurete su tuo?[/quote]
Gal pažiūrėkite Darbas>Buhalterija>Valiutinių likučių perkainavimas [/quote]

deja tai niekuo nepadejo, jau isbandziau

[quote="Mazyte_mergyte"]Sveiki,
Turiu tokią problemėlę, gal galėsit padėti blogai įvedžiau mokėjimo pavedimą valiutą, jį ištryniau, tačiau dabar norit įvesti naują mokėjimo pavedimą išmeta lentelę "Pirma pašalinkite vėlesnius kontrahento skolos perkainojimus". Per mokėjimo dokumentus šių perkainojimų nerodo, operacijų žurnale jų irgi nėra, tačiau per atsiskaitymus su kontrahentais tuos valiutinius perkainojimus rodo. Gal galit pasakyti ur juos rasti, kad būtų galima juos pašalinti? Būčiau labai labai dėkinga jei pagelbėtumėt![/quote]
Ar niekas nesusidurete su tuo?

Sveiki,
Turiu tokią problemėlę, gal galėsit padėti blogai įvedžiau mokėjimo pavedimą valiutą, jį ištryniau, tačiau dabar norit įvesti naują mokėjimo pavedimą išmeta lentelę "Pirma pašalinkite vėlesnius kontrahento skolos perkainojimus". Per mokėjimo dokumentus šių perkainojimų nerodo, operacijų žurnale jų irgi nėra, tačiau per atsiskaitymus su kontrahentais tuos valiutinius perkainojimus rodo. Gal galit pasakyti ur juos rasti, kad būtų galima juos pašalinti? Būčiau labai labai dėkinga jei pagelbėtumėt!

Mūsų įmonė gavo priminimą iš VMI dėl skolos PVM skolos sumokėjimo. Tačiau ta suma yra ganetinai didelė ir įmonė negali visos sumos sumokėti iš karto. Žinau, jog galima parašyti VMI prašymą, kad tą skolą grąžinti per tam tikrą laikotarpį, gal kas turit pavuzduką kaip tą prašymą parašyti. Prašau padėkit:)

o duju ne 0.53???

Gal galit padėti, bandau užpildyti prašymą dėl registravimosi į PVM mokėtojus FR0388 ir užstrigau ties 45 laukeliu ,,Bankų sąskaitų numeriai" įrašau banko sąskaitos numerį, bet programa man rodo klaidą, gal kažka ne taip rašau... Prašau padėkit!

Sveiki, gal kas galit parašyti tikslų adresą Vilniuje kur reikia nunesti deklaraciją už taršą? Būtų labai malonu, jei kas parašytų, nes reikia išsiųsti:)
Aciu iš anksto.

o ka darys tie, kurie negali?

Gal kas turit patalpų prieš uždarymą instrukciją ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planą? Ar negalėtumėt atsiųsti? Ačių

o jeigu dirba 0.5 etato ir per mėnesį išdirba jam priklausančias valandas, tai tokiu atveju irgi reikia skaiciuoti pagal valandinį?

Gal kas galit patarti kaip įrašyti darbo sutartyje nustatyta darbo dienos trukmę, jeigu darbuotojas dirba skirtingomis dienomis skirtingai valandu?

[quote="Linda6"]Ar inkasacija sumažėjo supirktų butelių suma?[/quote]
taip, sumažėja

Kasos aparatas naujas fiskalinis, už supirktą tarą kiekvienos dienos Z ataskaitoje yra kiekis ir suma. Jeigu į žurnalą įtraukių supirkta tara, reiškia nereikia rašyti jokio KIO? Aptarnaujanti įmonė nieko neaiškino apie tai, kad butelių supirkimui reikalingas atskiras kasos aparatas. O kaip yra iš tikrųjų?

Jeigu priimama į darbą darbuotoja, kuri kitame darbe yra atostogose vaikui prižiūrėti nuo 1 iki 3 metų, turėtų buti apiforminama pirmaeilėse ar antraeilėse pareigose? Jei dabar įsidarbintų pirmaeilėse, tai ankstesniame darbe turi rasyti prašyma, kad pervestų į antraeiles?

[quote="dalyte"]PI prekiauja alkoholiniais gėrimais ir superka butelius iš gyventoju. dienos pabaigoje pagal x ataskaitą suma išmoketą už butelius įrašaom į atskirą taros grafą kž. išrašau KIO tai sumai ir užpajamuoju tuos butelius i sandėli.
[/quote]
Kur segate KIO, kurie buna išrašomi už supirktus butelius? Į sandėlį užpajamuojat pagal tą išrašytą KIO?

Dar norejau pasiteirauti, o sask rasyti nuo 05.01 visas ar tik laisvos formos?

Aciu uz info dabar zinosiu

Atrodo skaiciau, bet niekur neradau parasyta apie tuos centus:(

Iskilo viena problema ir net nezinau, ka daryti
Parsisiunciau programa ABBYY FormFillerLight, viskas atrodo gerai veikia, bet pradejus pradejus pildyti forma Fr0672 pastebejau, kad 10 ir 11 laukeliuose kompiuteris sumas raso be kablelio... Pvz:. parasiau 94,52, o jis parase 95... Tai dabar nesuprantu kaip pildyti siuos laukelius. Ar sumos turi buti suapvalintos? Padekit:)