PRAGMA 3.2

[quote="lile"]

jei aš įvedu su minusu kaip Jūs rašote man rodo kaip neatitikimą

o jūs grąžinimo dokumente kredituokite K444 sąskaitą. Ir kai išmokėsite klientui pinigėlius, tai koresponduokite D444 K272

ir nebus jokių neatitikimų.

AČIŪ
atrodo viskas dabar gerai

Tau gerai, kad gerai O aš su tom kreditinėm nesusitvarkau
Sukorespondavus per tarpinę sąskaitą Pardavimų ir pinigų gavimo žurnale vislas gerai (taip ir turi būti, nes šio sumos neina per 2411 sąsk. ) Bet iš Pardavimų lango formuojamose Neapmokėtų skolų suvestinė" ir "Pirkėjų skolų analizė" tos sumos, teisybė su minuso ženklus stovi ir iškraipo bendrą sumą. Tas pats ir su tiekėjų kreditinėm.
Kadangi tokių atvejų pas mane nedaug bandau nekreiti dėmėsio - AŽ viskas gerai, fiksuodama likučius sutvarkau. Bet labai norėčiau išmokti padaryti taip, kaip reikia - kad visos atskaitos sutaptų.

O kodėl pas jus kreditinės su "-" ženklais? Veskite į programą kreditines kaip grąžinimus ir niekur niekas neišsikraipys...

Na taip nėra visiškai gerai, bet pas mane taip pat tokių sąskaitų būna 2-3 per metus, tai kaip nors O kaip ir daugiau pasikonsultuoti nėra su kuo

O kodėl pas jus kreditinės su "-" ženklais? Veskite į programą kreditines kaip grąžinimus ir niekur niekas neišsikraipys...[/quote]

Vedu kaip grąžinimus, bet kaikuriose ataskaitose vistiek rodo su - ženklu

Ir man tas pats. Nemalonumas tame, kad "skolų išmušinėjimu" užsiima vadybininkas, o aš jam negaliu pasakyti, kad išsitrauk Neapmokėtų skolų suvestinę ir pajudink visus, nes reikia pačiai peržirinėti, kas ten teisybė o kas ne. O po AŽ ar pinigų gavimo žurnalus knaisioti jam tamsus miškas.

Vedu kaip grąžinimus, bet kaikuriose ataskaitose vistiek rodo su - ženklu[/quote]

vadinasi kažką ne taip vedat. Jokių minusų būti negali.

Ką darau ne taip?
Pirkėjas išrašė kreditinę (grąžino prekes, už kurias jau apmokėta) - einu į pirkimus, dokumento tipas grąžinimas, išsirenku buvusią pardavimo sąskaitą, prekę it. t.t. viskas tvarkoje. Skolų pirkėjams atsakaitoje ir turi būti minusas, nes mes skolingi pirkėjams (jie grąžino prekes, mes turime grąžinti pinigus, likutis K2411).

Problema atsiranda kai mes tuos pinigus grąžiname. Skolos faktiškai nebelieka, bet kaip suvesti į programą kad skolų ataskaitoje būtų 0. Man tas pinigų grąžinimas niekaip į tą ataskaitą nepatenka. Nei per tarpinę 44XXX nei per 2411

jau rašiau anksčiau: jei grąžino pirkėjas prekes ir jūs turite pirkėjui grąžinti pinigus, tai grąžinimo dokumente vietoj K241 darykite K444. Tada kai mokėsite pirkėjui pinigus kontuokite D444 K272. Ir niekur jokie minusai nekabės. Tiesa, jei taip koresponduosite, grąžinimo dokumente "nerinkite" dokumento numerio, pagal kurį vyksta grąžinimas.
Šitą numerį reikia nurodyti tik tada, kai klientas yra skolingas jums ir jam reikia tik sumažinti skolą, bet nereikia išmokėti pinigų. Sėkmės

jau rašiau anksčiau: jei grąžino pirkėjas prekes ir jūs turite pirkėjui grąžinti pinigus, tai grąžinimo dokumente vietoj K241 darykite K444. Tada kai mokėsite pirkėjui pinigus kontuokite D444 K272. Ir niekur jokie minusai nekabės. Tiesa, jei taip koresponduosite, grąžinimo dokumente "nerinkite" dokumento numerio, pagal kurį vyksta grąžinimas. Šitą numerį reikia nurodyti tik tada, kai klientas yra skolingas jums ir jam reikia tik sumažinti skolą, bet nereikia išmokėti pinigų. Sėkmės [/quote]

Dabar jau tikrai, atrodo, viskas gerai, ačiū

Tikrai nuoširdžiausiai AČIŪ
, už sugaištą laiką ir kantrybę.
Numerį pagal kurį buvo parduotos grąžintos prekės renku tam, kad atsistatytų savikainos, bet po to jį nutrynus sumos išlieka, o ataskaitos susitvarko
Jei ne paslaptis iš kur jūs tokias "malonias ir naudingas smulkmenas" sužinote?

Dirbu su PRAGMA jau kokį 10 metų. Iš tų 10 metų apie 4 metus padėjau įdieginėti įvairaus profilio įmonėse PRAGMĄ. Konsultuoju pažįstamas buhalteres iki šiol, palaikau ryšį su PRAGMOS kūrėjais ir pardavėjais. Vienu žodžiu: žiauriai daug dirbu ir per tą laiką sukaupiau daug patirties. Visos(-i) padirbę tiek metų su PRAGMA būsite "krūti"...

Sveiki...noreciau pagalbos...
dar nesenai dirbu su pragma. noreciau paklausti apie DU. pasibaigus ketvirciui reik priduot i sodra formas. situacija tokia. liepos men 3d, buvo atleista valytoja. tada buvo atsiskaiyta su sodra uz ta jos gabaliuka ketvircio. o tada ta pati men liepos 19 ji vel buvo priimta. ir dabar pasibaigus ketvirciui formoje 3SD matyti tos darbuotojos visas ketvirtis, nors uz liepos dali jau pateikta ataskaita sodrai... kaip padaryt kad tos sumos neimtu...gal kas zino??? nelab gal as cia aiskiai. buciau dekinga.

Jei priimat tą patį darbuotoją į darbą "iš naujo", vadinasi turit jam programoje suteikti naują tabelio numerį, t.y. darykite viską kaip naujam darbuotojui

Nemoku susitvarkyti su apmokestinama dienpinigių dalimi.
VMi konsultacija pasakė, kad GPM reikia pervesti bendra tvarka - už išmokėtus iki 15 d. pervesti iki 15... Reikia šiandien išmokėti dienpinigius, kuriuos reikės apmokestinti, bet programa suformuoja žiniaraštį visai dienpinigių sumai neatėmus mokesčių. Mokesčius įvertina tik paskaičiavus atlyginimą už dienpinigių išmokėjimo mėneį . Bet žmegelio alga maža, o užsieniuose žada būt ilgai - neužteks algelės mokesčiams išskaičiuoti... Noriu išmokėti atėmus mokesčius ir nesumąstau kaip

Besiknisdama su tais apmokestinamais dienpinigiais, atknisau nemalonįų dalykų. Iš anksto atsoprašau Proso ir akipleshos už nepasitenkinimą Pragma, bet....
1) Mokesčius sukaičiuoja gerai, bet ne tada kada reikia - apmokestinti reikia išmokėjimo mėnesį o Pragma apmokestina su išmokėjimo mėnesio alga, kurią išmokame sekantį mėnesį.
2) Apmokestinama dienpinigių dalis nepatenka į FR0752 iš vis, nors GPM suma patenka tą mėnesį kada išmokamas atlyginimas.
3) Su SODRA - f. 4 ir 3-SD ir 4SD formomis viskas gerai, bet DU mėnesio suvestinėje ir kortelėje už metus šių sumų (kaip ir įmonės mokamo gyvybės draudimo) nė kvapo - neišku nuo kokios sumos mokesčiai atskaičiuoti....

Devi, o aš jus pažįstu

Labai malonu, tai gal man kokią užuominą, kad ir aš jus pažinčiau