PRAGMA 3.2

Nedašunta kame reikalas
Nusprendžiau įsisavinti pavedimų į banką eksportą. Viskas butų gerai, bet... į "Banko duomenų sąrašą" atkelia blogą firmos sąsąskaitos Nr. - turi būti LTXXXXXXXXXXXXXXX 89
X o įšliopina LTXXXXXXXXXXXXXXX 98
X, Bankas meta klaidą - bloga sąskaita. Visi kiti skaičiai gerai. Lange
"Kiti duomenys apie įmonę" viskas gerai, į faktūras rašo gerai... Kai rankytėm tuos du skaičiukus pataisau, į banką viskas papuola, belieka tik "pasirašyti".

Jūsų įmonės rekvizitai yra tiekėjų arba pirkėjų žinyne. Ir yra neteisingai įvesti. Pasitikrinkite ir išsitaisykite. Tada bus gerai.

Kažkokia mistika, bent jau man.
Viskas sąrašuose buvo gerai, kad akys nepamelutų nukopijavau Ctr+C ir įkėliau Ctrl+V - ka tikrai būtų vienodaii - TAS PATS. velnias Kadangi jau po darbo ir niekas kitas nebedirba - ištryniau iš vis tą sąskaitos Nr. iš visų paminėtų laukų . Išėjau iš Pragmos, vėl pasileidau - ir gerai, kad sėdėjau, ne būčiau atsisėdus - formuojamt eksporto bylą sėkmingai stovi ta blogoji sąskaita.
Kurgi jinai dar gali būti įsirašiuisi, nelaboji
Kai ištryniau iš visur - faktūrose vietoj sąskaitos tuščia buvo.

pabandykite į sąrašus įeiti per V raidę (ten kur visi apmokėjimai), nes tik ten rodo visus sąrašus: pirkėjas, pardavėjas, sava įmonė, valstybinė institucija. Jei tai nepadės gal kur nors darbo užmokesčio modulyje yra bloga sąskaita įvesta.

Ačiū brangiosios
Pasirodo jokios mistikos - įėjus per V raidę radau, kad manoji firma yra su tipu "Kiti" ir ten blogai sąskaita užrašyta, pataisiau - dabar viskas tvarkoje. Tik kaip tas "kiti" užsiveisė nežinau Ir kaip išgyvendint, ar tegul lieka?

Nesupratau apie kokius taisymus klausiate?
Je norite pataisyti blodai subestus dokus -visiška pasirinkimo laisvė - jei norite galite daryti koreguojančius įrašus, jei ne - galite pataisyti pirminius dokumentus. Likučiai užsifiksuoja ir persifiksuoja be problemų. Jei bijote kad kitas vartotojas ar pati nepagandintumėte istorijos, galite už(si)drausti redaguoti dokumentus iki tam tikros datos, o kai užeina noras paredaguoti - tą datą galima pakeisti...

Tegu būna įmonė tuose Kti, niekam netrukdo

Laba diena,
Iškilo tokia problema. Dirbu su buh. programa Pragma. Vyksta IT pardavimas.
Korespondencijos lyg ir turėtų būti tokios:
2411D3000
1227D15121.44
621D7539.65
4484K457.63
1220K25203.46
Tačiau kaip pasidaryt programoj standartinę korespondenciją, kad viskas gražiai suvaikščiotų.

Ne jau niekas nežinot?

Labai prasau padeti sudelioti i lentyneles
Pardaviau pastatą: jo įsigijimas 65000 Lt, per vieną mėn nusidevėjau 541,66 Lt. Vadinasi pardavimo dieną jo likutinė vertė 64458,34. pardaviau už 65000 Lt. Prasau pasakykite kaip PRAGMOJE pardavimo lange tai pavaizduoti

O jūs turite IT modulį?

Taip turiu ir ten as nurasiau, bet i apyvartos ziniarasti jos nenueina

Iš IT modulio į DK 'ateina' tik nusidėvėjimo sumos. Likutinę vertę reikia nurašyti per kitas sąskaitų korespondencijas.

IT modulyje nurašius, jei atsispausdinti nusidėvejimo už laikotarpį ataskaitą - matosi kokia Nurašyta pradinė vertė (jūsų atveju 650000Lt) Nurašyta likutinė vertė (64458,34 Lt) Nurašyta nudėvėta suma (541,66 Lt)
Šiaip iš IT modulio persikelia tik nusidėvėjimo korespondencijos, o nurašymo atveju jau reikia pagrindiniame modulyje sudėlioti kas kur 'vaikšto'
Šiuo atveju išrašote pardavimo dokumentą. Kadangi parduodate IT, pardavimo pajamos t.y. 5 klasė - tai skirtumas tarp savikainos ir pardavimo sumos (65000-64458,34=541.66)
taigi 5 kl - 541.66

o visa kita, manau, jau suprantate kaip sudėlioti?
(1 kl atitinkamose saskaitose 'nurašyti' likutinę sumą ir nusidėvėjimą)

Galima viską sutvarkyti ir pardavimo dokumente, o galima parduodant koresponduoti: D2411 K121 o pajamas per kitas korespondencijas

tačiau paprasčiau suvesti pačiame pardavimo dokumente "Kita", nurodant korespondencijas (ir nesumuojant)

Gal kas žino kaip eksportuoti į banko programą "Pragmoje" suvestus mokėjimus. Pragmos versija 3.2. Banko programa SEB Vilniaus banko "VB telebankas".

sweiki gal galetumete patarti.
objektą pridavėme rugsejo mėnesį, bet gruodį teko keisti nekokybišką siurblį. tiekėjams senąjį siurbli grąžinome pagal kreditinę sąskaitą, o jie mums išrašė naują sąskaitą gruodžio data. kadangi objektas priduotas rugsejį, nurašymo aktas irgi rugsėjo menėsio. kaip man apiforminti kad buvo pakeistas tas siurblys, kad pragmoje galėčiau jį nurašyti? prie sutarties paraytį aktą kad dėlo kažkokių sąlygų siurblys netiko, todėl pakeitėme jį nauju, o pragmoje parašyti nurašymo aktą ir pastaboje nurodyti akto nr?
gal kas esate taip darę?

Padėkit gerieji žmogeliukai
ką reikia pragmoje padaryti, kad sandėlio išlaidų/pajamų orderius, kasos išlaidų/pajanų orderius nuo metų pradžios pradėtų numeruoti nuo pradžių, o ne tęstų praeitų metų numeracijos

Bendruosiuose parametruose pakeisk numeraciją