PRAGMA 3.2

Aciū tiga labai už atsakymą. Na viską taip ir anksčiau dariau, bet kai atsidarau langą kur galiu įrašyti grupės numerį - bandau įrašyti, bet iš karto rašo "grupės kodo keisti negalima, šioje grupėje įvestos prekės" . Nieko nekeičiu, tiesiog man reikia naują grupės kodą įsivesti. Kaip jums atrodo ką aš čia ne taip darau?. Ačiū.

Na, aš pabandžiau įvesti naują grupę, man leidžia. Gal ką nors nustatymuose esate užsidraudus?

Jūs labai atidžiai pasižiūrėkit : ar tikrai tokio prekių grupės kodo jau nesi įvedusi? Taip, antrą kartą tokio paties kodo tikrai neina įvesti.

Sveiki,
kaip jus pajamuojat gavimus valiuta? Jums valiutos kursa gerai duoda programa?

Buvo suvesti ir istrinti darbuotojo duomenys, istryniau tikrai is visur ir is programos sarase ir is DU modulio, perkaiciavau to menesio DU, tuo paciu tebelio nr kitas darbuotojas yra, bet va DU modulyje - papildymai - korespondavimo rezultatai tupi tas darbuotojas ir jam priskaicuoja sumas i DU, sodrso, gpm saskaitas, nors nuejus i DU skaiciavima to menesio ir kur yra menesio sumu korespondavimas (knugute apacioje) nera to darbuotojo. Kame reikalas.

Sveikos,

Gal kas galetu pagelbeti del pragmos su apmokestinamais dienpinigiais? Pragmistai negali pakonsultuoti siuo atveju..

Sveiki,

Gal kas dirbate transporto įmonėje? Pragmoje skaičiuojate vairuotojų darbo užmokestį, Norėčiau konsultacijos.

O koks klausimas? Sakykit konkrečiai.

Gal galėčiau paskambinti? labai daug neaiškumų, o dar naują nusipirkome programą,

Reikia isivesti dienpinigius, kuriu dalis apsimokestina.
Iseina isivesti per DU modulyje "A" raidyte, bet ten tik priskaiciuoja ir itraukia i avansine. O kaip ivesti, kad apmokestintu kaip DU ir matytusi...

[quote=Voss]
Reikia isivesti dienpinigius, kuriu dalis apsimokestina.
Iseina isivesti per DU modulyje "A" raidyte, bet ten tik priskaiciuoja ir itraukia i avansine. O kaip ivesti, kad apmokestintu kaip DU ir matytusi...

jūs darbuotojų atlyginimų lange kur yra apačioje knygutės mygtukas (Mėnesio sumų korespondavimas) gal nesuvedus dienpinigių D/K , ten reikia suvesti, arba, paspaudus du kart ant darbuotojo taip pat bus ta knygute, ten galima D/K suvesti

Ok, bandau. Tai visa kita susivest per "A" raidyte? Man toj vietoj,kur eilute"apmok.dienp. suma" rodo 0, ir neleidzia irasyt nieko, tai nesuprantu-jis ten automatiskai turi nusprest ar virsija 50%DU ir irasyt pats?

taip per A raidele dienpinigiu norma iveskit, tipas - komandiruote, nuo -iki, saly,
apsimokestins, manau pati programa, pasitikrinkit ar Konfiguracijoje - mokesciai - ties apmokestinti GPM ir apmokestinama dienpinigiu suma uzdeta varnele, jei uzdeta tai ir apmokestins pati programa

Aciu Melaja Tiek ir reikejo..

Sveiki, noriu paklausti ką daryti tokiu atveju, kai prekes pirkome praeitą ketvirtį , o grąžinome šį ketvirtį ir kai pragmoje noriu pasirinkti grąž. dok. nr. nerodo jokio sąskaitos numerio? likučiai pragmoje fiksuojami kas ketvirtį

[quote=victoryy]
Sveiki, noriu paklausti ką daryti tokiu atveju, kai prekes pirkome praeitą ketvirtį , o grąžinome šį ketvirtį ir kai pragmoje noriu pasirinkti grąž. dok. nr. nerodo jokio sąskaitos numerio? likučiai pragmoje fiksuojami kas ketvirtį

pirma sąsk korespondencijoje pasirinkit, kad tai grąžinimas

[quote=Melaja]


Sąskaitų korespondenciją esu pasirinkusi jog grąžinimas D 443 K2431 K2014 , tačiau vistiek neleidžia grąž. dok. nr. pasirinkti.
Kai padarau laik. pradžios datą 04.01 sąskaitą išsirinkti leidžia, bet aš fiksuoju kas ketvirtį ir jai jau datą parenku nuo 07.01 tai vėl neberodo man grąž. dok...

Laba diena,
Kaip pasidaryti pragmoje dar viena duonbaze, kad galeciau kitos imones apskaita vesti?

per duomenu mainai sukuriat nauja ir is senos nusikopijuojat tai aks reikalinga, tiekejus, pirkejus, saskaitu plana, sarisi su korespondeciju sablonais, leidimus ir t.t.t.

Turime prievolę pateikti išrašomų PVM sąskaitų registrus. Dirbu su Pragma. Pardavimus per elektroninę kasą rodau per buhalterinę pažymą. Būna atvejų, kai pirkėjas, mokėdamas grynais prašo išrašyti PVM sąskaitą faktūrą. Šios sąskaitos į buhalterinę programą nevedu, nes susidvigubins pardavimai. O į FR0672 ją traukti reikia. Anksčiau tokias sąskaitas įtraukdavau rankiniu būdu, papildydama programos išmetamą formą. Pasidalinkit, kaip Jūs darote su tokiomis sąskaitomis.